令和４年度当初予算 新別館管理費
| 事業名 | ：新別館管理費(19960837) | 予算要求課 | 庁舎室 |
| 細事業名 | ：新別館管理事業費 | 予算計上課 | 庁舎室 |
| 細々事業名 | ：新別館管理事業費(19960837-00010004) | ||
| 一般事業費 経常的経費 | |||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
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|---|---|---|---|---|
前年度当初 |
本年度要求 |
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| １ 減価償却費負担分 | 703千円 | １ 減価償却費負担分 | 703千円 | 単 |
| 702,659円= | 702 | 702,659円= | 702 | |
| ２ 事業費 | 228,129千円 | ２ 事業費 | 235,125千円 | 単 |
| （１）設備運転管理業務費 | （１）設備運転管理業務費 | |||
| 46,343,491円= | 46,343 | 49,270,885円= | 49,270 | |
| （２）設備定期点検整備費 | （２）設備定期点検整備費 | |||
| 18,991,650円= | 18,991 | 20,797,768円= | 20,797 | |
| （３）警備業務費 | （３）警備業務費 | |||
| 27,536,892円= | 27,536 | 29,169,994円= | 29,169 | |
| （４）清掃業務費 | （４）清掃業務費 | |||
| 40,380,561円= | 40,380 | 42,566,331円= | 42,566 | |
| （５）光熱水費 | （５）光熱水費 | |||
| 72,482,934円= | 72,482 | 70,670,364円= | 70,670 | |
| （６）修繕・改修費 | （６）修繕・改修費 | |||
| 14,076,000円= | 14,076 | 14,100,000円= | 14,100 | |
| （７）設備用消耗品費 | （７）設備用消耗品費 | |||
| 3,378,240円= | 3,378 | 3,384,000円= | 3,384 | |
| （８）備品等賃借料 | （８）備品等賃借料 | |||
| 3,883,188円= | 3,883 | 4,108,014円= | 4,108 | |
| （９）保険料 | （９）保険料 | |||
| 1,055,700円= | 1,055 | 1,057,500円= | 1,057 | |
| ３ 事務局費 | 13,366千円 | ３ 事務局費 | 13,388千円 | 単 |
| （１）人件費 10,613,301円= | 10,613 | （１）人件費 10,631,409円= | 10,631 | |
| （２）事務費 992,363円= | 992 | （２）事務費 994,056円= | 994 | |
| （３）公租公課 140,760円= | 140 | （３）公租公課 141,000円= | 141 | |
| （４）負担金 1,618,737円= | 1,618 | （４）負担金 1,621,509円= | 1,621 | |
| （その他に対するもの計） | 242,198千円 | （その他に対するもの計） | 249,216千円 | |
| （負担金計） | 242,198千円 | （負担金計） | 249,216千円 | |
| （負担金、補助及び交付金計） | 242,198千円 | （負担金、補助及び交付金計） | 249,216千円 | |
| （合計） | 242,198千円 | （合計） | 249,216千円 | |
[特定財源の内訳]
令和３ 年度当初 |
令和４ 年度要求 |
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|---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 新別館行政財産使用料 | 11,939 | １ 新別館行政財産使用料 | 11,939 |
| 11,939,380円= | 11,939 | 11,939,000円= | 11,939 |
| （庁舎管理事業使用料計） | 11,939 | 11,939 | |
| （総務管理使用料計） | 11,939 | 11,939 | |
| 目計 総務使用料 | 11,939 | 11,939 | |
| 項計 使用料 | 11,939 | 11,939 | |
| 款計 使用料及び手数料 | 11,939 | 11,939 | |
| １ 庁舎維持雑入 | 5,996 | １ 庁舎維持雑入 | 5,772 |
| （１）新別館光熱水費 | （１）新別館光熱水費 | ||
| 3,695,290円= | 3,695 | 3,454,000円= | 3,454 |
| （２）新別館自販機等光熱水費 | （２）新別館自販機等光熱水費 | ||
| 93,760円= | 93 | 111,000円= | 111 |
| （３）建物・設備等資産償却相当額 | （３）建物・設備等資産償却相当額 | ||
| 2,207,292円= | 2,207 | 2,207,000円= | 2,207 |
| （庁舎管理事業雑入計） | 5,996 | 5,772 | |
| （総務費雑入計） | 5,996 | 5,772 | |
| 目計 雑入 | 5,996 | 5,772 | |
| 項計 雑入 | 5,996 | 5,772 | |
| 款計 諸収入 | 5,996 | 5,772 | |
| 合計 | 17,935 | 17,711 | |
