要求額の内訳 |
公単区分 |
前年度当初 |
本年度要求 |
1 非常勤嘱託員 |
1,196千円 |
1 非常勤嘱託員 |
1,196千円 |
公 |
|
|
1.非常勤嘱託員 |
|
|
・嘱託医 |
|
・嘱託医 |
|
|
@24,900円*2人*2回*12か月= |
1,195 |
@24,900円*2人*2回*12か月= |
1,195 |
|
1 非常勤嘱託員 |
43,083千円 |
1 非常勤嘱託員 |
49,930千円 |
公 |
|
|
・婦人相談員(女相C) |
|
|
・婦人相談員(女相C) |
|
@148,200円*9人*12月= |
16,005 |
|
@148,200円*9人*12月= |
16,005 |
・婦人相談員(DVC) |
|
|
|
|
@148,200円*6人*12月= |
10,670 |
|
・婦人相談員(DVC) |
|
・女性支援員 |
|
|
@148,200円*6人*12月= |
10,670 |
@191,590円*6人*12月= |
13,794 |
|
|
|
・心理療法担当員 |
|
|
・女性支援員 |
|
@201,070円*1人*12月= |
2,412 |
|
@181,780円*4人*12月= |
8,725 |
・保育指導員 |
|
|
|
|
@124,000円*1人*12月= |
1,488 |
|
・心理療法担当員 |
|
・個別対応職員 |
|
|
@201,070円*1人*12月= |
2,412 |
夕刻時間帯(1日5時間) |
|
|
|
|
@7,390円*1人*365日= |
2,697 |
|
・保育指導員 |
|
土日祝の日勤時間帯(1日6時間) |
|
|
@124,000円*1人*12月= |
1,488 |
@8,870円*1人*122日= |
1,082 |
|
|
|
・児童虐待対応連携強化職員 |
|
|
・個別対応職員 |
|
@148,200円*1人*12月= |
1,778 |
|
夕刻時間帯(1日5時間) |
|
|
|
|
@7,390円*1人*365日= |
2,697 |
|
|
|
土日祝の日勤時間帯(1日6時間) |
|
|
|
|
@8,870円*1人*122日= |
1,082 |
|
|
|
|
|
|
|
|
・端数調整 +1,000円= |
1 |
|
|
|
(嘱託員計) |
43,083千円 |
(嘱託員計) |
49,930千円 |
|
(報酬計) |
44,279千円 |
(報酬計) |
51,126千円 |
|
1 非常勤嘱託員 |
9,155千円 |
1 非常勤嘱託員 |
10,610千円 |
公 |
|
|
・婦人相談員(女相C) |
|
|
・婦人相談員(女相C) |
|
@148,200円*1.275月*2回*9人= |
3,401 |
|
@148,200円*1.3月*2回*9人= |
3,467 |
・婦人相談員(DVC) |
|
|
|
|
@148,200円*1.275月*2回*6人= |
2,267 |
|
・婦人相談員(DVC) |
|
・女性支援員 |
|
|
@148,200円*1.3月*2回*6人= |
2,311 |
@191,590円*1.275月*2回*6人= |
2,931 |
|
|
|
・心理療法担当員 |
|
|
・女性支援員 |
|
@201,070円*1.275月*2回*1人= |
512 |
|
@181,780円*1.3月*2回*4人= |
1,890 |
・保育指導員 |
|
|
|
|
@124,000円*1.275月*2回*1人= |
316 |
|
・心理療法担当員 |
|
・個別対応職員 |
|
|
@201,070円*1.3月*2回*1人= |
522 |
3,779,490円/12月*1.275月*2回*1人= |
803 |
|
|
|
・児童虐待対応連携強化職員 |
|
|
・保育指導員 |
|
@148,200円*1.275月*2回*1人= |
377 |
|
@124,000円*1.3月*2回*1人= |
322 |
|
|
|
|
|
|
|
|
・個別対応職員 |
|
|
|
|
3,779,490円/12月*1.3月*2回*1人= |
818 |
|
|
|
|
|
|
|
|
・婦人相談員(女相C) |
|
|
|
|
@148,200円*1.275*2回*9人 |
3,401 |
|
|
|
|
|
|
|
|
・婦人相談員(DVC) |
|
|
|
|
@148,200円*1.275*2回*6人= |
2,267 |
|
|
|
|
|
|
|
|
・女性支援員 |
|
|
|
|
@181,780円*1.275*2回*4人= |
1,854 |
|
|
|
|
|
|
|
|
・心理療法担当員 |
|
|
|
|
@201,070円*1.275*2回*1人= |
512 |
|
|
|
|
|
|
|
|
・保育指導員 |
|
|
|
|
@124,000円*1.275*2回*1人= |
316 |
|
|
|
|
|
|
|
|
・個別対応職員 |
|
|
|
|
3,779,490円/12月*1.275*2回*1人= |
803 |
|
|
|
|
|
|
|
|
〇調整 |
|
|
|
|
-9,335,000円= |
▲9,335 |
|
|
|
(嘱託員計) |
9,155千円 |
(嘱託員計) |
10,610千円 |
|
(職員手当等計) |
9,155千円 |
(職員手当等計) |
10,610千円 |
|
1 非常勤嘱託員 |
9,430千円 |
1 非常勤嘱託員 |
10,998千円 |
公 |
|
|
|
|
|
・婦人相談員(女相C) |
|
・婦人相談員(女相C) |
|
|
2,297,040円*0.16415*9人= |
3,393 |
2,289,630円*0.16455*9人= |
3,390 |
|
|
|
|
|
|
・婦人相談員(DVC) |
|
・婦人相談員(DVC) |
|
|
2,444,520円*0.16415*6人= |
2,407 |
2,437,110円*0.16455*6人= |
2,406 |
|
|
|
|
|
|
・女性支援員 |
|
・女性支援員 |
|
|
2,934,788円*0.16415*4人= |
1,926 |
3,068,435円*0.16757*6人= |
3,085 |
|
|
|
|
|
|
・心理療法担当員 |
|
・心理療法担当員 |
|
|
3,166,022円*0.16415*1人= |
519 |
3,155,969円*0.16757*1人= |
528 |
|
|
|
|
|
|
・保育指導員 |
|
・保育指導員 |
|
|
1,983,200円*0.16415*1人= |
325 |
1,977,000円*0.16757*1人= |
331 |
|
|
|
|
|
|
・個別対応職員 |
|
・個別対応職員 |
|
|
5,913,281円*0.16415*1人= |
970 |
5,241,000円*0.16757*1人= |
878 |
|
|
|
|
|
|
・端数調整 +1,000円= |
1 |
・児童虐待対応連携強化職員 |
|
|
・婦人相談員(女相C) |
|
2,289,630円*0.16455*1人= |
376 |
|
2,289,630円*0.16455*9人= |
3,390 |
|
|
|
|
|
|
|
|
・婦人相談員(DVC) |
|
|
|
|
2,437,110円*0.16455*6人= |
2,406 |
|
|
|
|
|
|
|
|
・女性支援員 |
|
|
|
|
2,925,699円*0.16455*4人= |
1,925 |
|
|
|
|
|
|
|
|
・心理療法担当員 |
|
|
|
|
3,155,969円*0.16455*1人= |
519 |
|
|
|
|
|
|
|
|
・保育指導員 |
|
|
|
|
1,977,000円*0.16455*1人= |
325 |
|
|
|
|
|
|
|
|
・個別対応職員 |
|
|
|
|
5,240,082円*0.16455*1人= |
862 |
|
|
|
|
|
|
|
|
〇調整 |
|
|
|
|
-9,546,000= |
▲9,546 |
|
|
|
(嘱託員計) |
9,430千円 |
(嘱託員計) |
10,998千円 |
|
(共済費計) |
9,430千円 |
(共済費計) |
10,998千円 |
|
1 報償費 |
630千円 |
1 報償費 |
630千円 |
公 |
|
|
|
|
|
・通訳者雇上費 |
|
・通訳者雇上費 |
|
|
ボランティア通訳謝礼等 |
|
ボランティア通訳謝礼等 |
|
|
@5,000円*40件= |
200 |
@5,000円*40件= |
200 |
|
|
|
|
|
|
・DV被害女性保護支援ネットワーク事業 |
|
・DV被害女性保護支援ネットワーク事業 |
|
|
22,000円= |
22 |
22,000円= |
22 |
|
|
|
|
|
|
・DV相談職員専門研修事業 |
|
・DV相談職員専門研修事業 |
|
|
144,000円= |
144 |
144,000円= |
144 |
|
|
|
|
|
|
・法的対応機能強化事業 |
|
・法的対応機能強化事業 |
|
|
弁護士相談謝礼 |
|
弁護士相談謝礼 |
|
|
@22,000円*12回= |
264 |
@22,000円*12回= |
264 |
|
(報償費(補助費等)計) |
630千円 |
(報償費(補助費等)計) |
630千円 |
|
(報償費計) |
630千円 |
(報償費計) |
630千円 |
|
1 旅費 |
2,732千円 |
1 旅費 |
2,952千円 |
公 |
|
|
|
|
|
・婦人保護事業事務費 |
|
・婦人保護事業事務費 |
|
|
@5,580円(国基準額)*7人= |
39 |
@5,580円(国基準額)*7人= |
39 |
|
端数調整 -1,000円= |
▲1 |
端数調整 -1,000円= |
▲1 |
|
|
|
|
|
|
・婦人相談所活動費 |
|
・婦人相談所活動費 |
|
|
2,200,000円(保護女子移送等)= |
2,200 |
2,420,000円(保護女子移送等)= |
2,420 |
|
|
|
|
|
|
・外国人婦女子緊急一時保護経費 |
|
・外国人婦女子緊急一時保護経費 |
|
|
3,000円= |
3 |
3,000円= |
3 |
|
|
|
|
|
|
・広域措置費 |
|
・広域措置費 |
|
|
110,000円= |
110 |
110,000円= |
110 |
|
|
|
|
|
|
・婦人相談員活動費(女相C) |
|
・婦人相談員活動費(女相C) |
|
|
84,000円= |
84 |
84,000円= |
84 |
|
|
|
|
|
|
・婦人相談員活動費(DVC) |
|
・婦人相談員活動費(DVC) |
|
|
143,000円= |
143 |
143,000円= |
143 |
|
|
|
|
|
|
・DV被害女性保護支援ネットワーク事業 |
|
・DV被害女性保護支援ネットワーク事業 |
|
|
116,000円= |
116 |
116,000円= |
116 |
|
|
|
|
|
|
・DV相談職員専門研修事業 |
|
・DV相談職員専門研修事業 |
|
|
37,000円= |
37 |
37,000円= |
37 |
|
1 非常勤嘱託員 |
5,127千円 |
1 非常勤嘱託員 |
5,823千円 |
公 |
|
|
|
|
|
・嘱託医 |
|
・嘱託医 |
|
|
日額1,200円*2回*12月*2人= |
57 |
日額1,200円*2回*12月*2人= |
57 |
|
|
|
|
|
|
・婦人相談員(女相C) |
|
・婦人相談員(女相C) |
|
|
@11,110円*12月*9人= |
1,199 |
@11,110円*12月*9人= |
1,199 |
|
|
|
|
|
|
・婦人相談員(DVC) |
|
・婦人相談員(DVC) |
|
|
@23,400円*12月*6人= |
1,684 |
@23,400円*12月*6人= |
1,684 |
|
|
|
|
|
|
・女性支援員 |
|
・女性支援員 |
|
|
@23,400円*12月*4人= |
1,123 |
@23,400円*12月*6人= |
1,684 |
|
|
|
|
|
|
・心理療法担当員 |
|
・心理療法担当員 |
|
|
@19,200円*12月*1人= |
230 |
@19,200円*12月*1人= |
230 |
|
|
|
|
|
|
・保育指導員 |
|
・保育指導員 |
|
|
@14,400円*12月*1人= |
172 |
@14,400円*12月*1人= |
172 |
|
|
|
|
|
|
・個別対応職員 |
|
・個別対応職員 |
|
|
日額1,350円*合計勤務日数487日*1人= |
657 |
日額1,350円*合計勤務日数487日*1人= |
657 |
|
|
|
|
|
|
|
|
・児童虐待対応連携強化職員 |
|
|
|
|
@11,110円*12月*1人= |
133 |
|
|
|
|
|
|
|
|
端数調整+1,000円 |
1 |
|
(嘱託員計) |
5,127千円 |
(嘱託員計) |
5,823千円 |
|
(旅費計) |
7,859千円 |
(旅費計) |
8,775千円 |
|
1 消耗需用費 |
2,141千円 |
1 消耗需用費 |
2,782千円 |
公 |
|
|
|
|
|
・婦人保護事業事務費 |
|
・婦人保護事業事務費 |
|
|
213,000円= |
213 |
691,000円= |
691 |
|
|
|
|
|
|
・婦人相談員活動費(女相C) |
|
・婦人相談員活動費(女相C) |
|
|
438,000円= |
438 |
438,000円= |
438 |
|
|
|
|
|
|
・婦人相談員活動費(DVC) |
|
・婦人相談員活動費(DVC) |
|
|
@14,000円*6人= |
84 |
@14,000円*6人= |
84 |
|
|
|
|
|
|
・売春防止活動推進等事業強化対策費 |
|
・売春防止活動推進等事業強化対策費 |
|
|
604,000円(国基準額)= |
604 |
604,000円(国基準額)= |
604 |
|
|
|
|
|
|
・DV被害者女性保護支援ネットワーク事業 |
|
・DV被害者女性保護支援ネットワーク事業 |
|
|
663,000円= |
663 |
663,000円= |
663 |
|
|
|
・配偶者暴力相談職員専門研修事業 |
|
|
・法的対応機能強化事業 |
|
163,000円= |
163 |
|
139,000円= |
139 |
・法的対応機能強化事業 |
|
|
|
|
139,000円= |
139 |
|
(消耗需用費計) |
2,141千円 |
(消耗需用費計) |
2,782千円 |
|
1 維持需用費 |
2,354千円 |
1 維持需用費 |
352千円 |
公 |
|
|
・修繕費 |
|
|
・電気代 |
|
@397円(国基準額)*887u= |
352 |
|
1,164,000円(〜11月)= |
1,164 |
|
|
|
|
|
端数調整-1,000円 |
▲1 |
|
・ガス代 |
|
|
|
|
179,000円(〜11月)= |
179 |
|
|
|
|
|
|
|
|
・水道代 |
|
|
|
|
665,000円(〜11月)= |
665 |
|
|
|
|
|
|
|
|
・修繕費 |
|
|
|
|
@393円(国基準額)*880u= |
345 |
|
|
|
(維持需用費計) |
2,354千円 |
(維持需用費計) |
352千円 |
|
(需用費計) |
4,495千円 |
(需用費計) |
3,134千円 |
|
1 役務費 |
3,857千円 |
1 役務費 |
2,177千円 |
公 |
|
|
|
|
|
・婦人保護事業事務費 |
|
・婦人保護事業事務費 |
|
|
通信運搬費等 21,397円*12月= |
256 |
通信運搬費等 21,397円*12月= |
256 |
|
郵券代 332,500円= |
332 |
郵券代 332,500円= |
332 |
|
|
|
|
|
|
・女性相談センター機能強化分 |
|
・婦人相談所活動費 |
|
|
1,680,000円(一式)= |
1,680 |
電話代等 |
|
|
|
|
30,837円*12月= |
370 |
|
・婦人相談所活動費 |
|
夜間待機・DVセンター携帯電話代 |
|
|
電話代等 |
|
@2,000円*12月*12台= |
288 |
|
30,837円*12月= |
370 |
DV専用ダイヤル |
|
|
夜間待機・DVセンター携帯電話代 |
|
24,081円= |
24 |
|
@2,000円*12月*12台= |
288 |
トリオホン利用料 |
|
|
DV専用ダイヤル |
|
@3,500円*12月= |
42 |
|
24,081円= |
24 |
端数調整 -1,000円= |
▲1 |
|
トリオホン利用料 |
|
|
|
|
@3,500円*12月= |
42 |
・外国人婦女子緊急一時保護経費 |
|
|
端数調整 -1,000円= |
▲1 |
|
|
|
|
|
(1)DV相談等通訳料 |
|
|
・外国人婦女子緊急一時保護経費 |
|
ア)中国語、韓国語、タガログ語圏等 |
|
|
|
|
@16,000円*10件= |
160 |
|
(1)DV相談等通訳料 |
|
イ)スペイン語、ポルトガル語圏等 |
|
|
ア)中国語、韓国語、タガログ語圏等 |
|
@20,000円*2件= |
40 |
|
@16,000円*10件= |
160 |
|
|
|
イ)スペイン語、ポルトガル語圏等 |
|
(2)トラフィッキング相談等通訳料 |
|
|
@20,000円*2件= |
40 |
ア)中国語、韓国語、タガログ語圏等 |
|
|
|
|
@16,000円*5件= |
80 |
|
(2)トラフィッキング相談等通訳料 |
|
イ)スペイン語、ポルトガル語圏等 |
|
|
ア)中国語、韓国語、タガログ語圏等 |
|
@20,000円*1件= |
20 |
|
@16,000円*5件= |
80 |
|
|
|
イ)スペイン語、ポルトガル語圏等 |
|
(3)DV一時保護通訳料 |
|
|
@20,000円*1件= |
20 |
ア)中国語、韓国語、タガログ語圏等 |
|
|
|
|
@16,000円*10件= |
160 |
|
(3)DV一時保護通訳料 |
|
イ)スペイン語、ポルトガル語圏等 |
|
|
ア)中国語、韓国語、タガログ語圏等 |
|
@20,000円*1件= |
20 |
|
@16,000円*10件= |
160 |
|
|
|
イ)スペイン語、ポルトガル語圏等 |
|
(4)トラフィッキング一時保護通訳料 |
|
|
@20,000円*1件= |
20 |
ア)中国語、韓国語、英語圏等 |
|
|
|
|
@16,000円*5件= |
80 |
|
(4)トラフィッキング一時保護通訳料 |
|
イ)スペイン語、ポルトガル語圏等 |
|
|
ア)中国語、韓国語、英語圏等 |
|
@20,000円*2件= |
40 |
|
@16,000円*5件= |
80 |
|
|
|
イ)スペイン語、ポルトガル語圏等 |
|
・婦人相談員活動費 |
|
|
@20,000円*2件= |
40 |
44,000円*6センター= |
264 |
|
|
|
|
|
|
・婦人相談員活動費 |
|
|
|
|
44,000円*6センター= |
264 |
|
|
|
(その他の役務費計) |
3,857千円 |
(その他の役務費計) |
2,177千円 |
|
(役務費計) |
3,857千円 |
(役務費計) |
2,177千円 |
|
1 委託料 |
27,433千円 |
1 委託料 |
18,138千円 |
公 |
|
|
・B型肝炎等検査委託 |
|
|
・B型肝炎等検査委託 |
|
190,000円= |
190 |
|
190,000円= |
190 |
|
|
|
|
|
・調理業務委託 |
|
|
・非常通報装置保守点検委託 |
|
4,594,000円= |
4,594 |
|
23,164円*8/12月= |
15 |
|
|
|
|
|
・女性相談センター建物管理委託 |
|
|
・有人警備委託 |
|
1,922,000円= |
1,922 |
|
538,056円*1.10*8月= |
4,734 |
(男女参画・府民協働課へ配当) |
|
|
|
|
|
|
|
・調理業務委託 |
|
・夜間祝日DV電話相談業務委託 |
|
|
842,967円*8月= |
6,743 |
952,600円*12月= |
11,431 |
|
21,147,000円/60人*15人/12月*4月= |
1,762 |
|
|
|
|
|
|
|
|
・清掃業務委託料 |
|
|
|
|
530,469円*8/12月= |
353 |
|
|
|
|
|
|
|
|
・女性相談センター建物管理委託 |
|
|
|
|
1,922,000円= |
1,922 |
|
|
|
(男女参画・府民協働課へ配当) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
・厨房害虫駆除委託 |
|
|
|
|
40,000円*8/12月= |
26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
・火災報知設備装置委託 |
|
|
|
|
17,100円*8/12月= |
11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
・植木剪定 |
|
|
|
|
100,000円*8/12月= |
66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
・夜間祝日DV電話相談業務委託 |
|
|
|
|
952,600円*12月= |
11,431 |
|
|
|
|
|
|
|
|
・女性相談センター機能強化分 |
|
|
|
|
175,000円(一式)= |
175 |
|
|
|
(その他の委託料計) |
27,433千円 |
(その他の委託料計) |
18,138千円 |
|
(委託料計) |
27,433千円 |
(委託料計) |
18,138千円 |
|
1 使用料及び賃借料 |
1,061千円 |
1 使用料及び賃借料 |
1,332千円 |
公 |
|
|
|
|
|
・各種会場借上・タクシー借上使用料等 |
|
・各種会場借上・タクシー借上使用料等 |
|
|
60,000円= |
60 |
60,000円= |
60 |
|
|
|
|
|
|
・パソコンリース料 |
|
・パソコンリース料 |
|
|
5,300円*12月*9台= |
572 |
619,000円= |
619 |
|
|
|
|
|
|
・DV相談職員専門研修事業 |
|
・DV相談職員専門研修事業 |
|
|
117,000円= |
117 |
342,000円= |
342 |
|
|
|
|
|
|
・法的対応機能強化事業 |
|
・法的対応機能強化事業 |
|
|
311,000円= |
311 |
311,000円= |
311 |
|
(使用料及び賃借料計) |
1,061千円 |
(使用料及び賃借料計) |
1,332千円 |
|
1 備品購入費 |
2,500千円 |
|
|
公 |
|
|
|
|
|
・女性相談センター機能強化分 |
|
|
|
|
2,500,000円(一式)= |
2,500 |
|
|
|
(備品購入費計) |
2,500千円 |
(備品購入費計) |
0千円 |
|
(備品購入費計) |
2,500千円 |
(備品購入費計) |
0千円 |
|
1 負担金、補助及び交付金 |
1,920千円 |
1 負担金、補助及び交付金 |
9,750千円 |
公 |
|
|
1 防災管理者講習受講料 |
|
|
1 一時保護所建物管理費負担金 |
|
9,000円= |
9 |
|
@475,000円*4月(12月〜)= |
1,900 |
2 一時保護所建物管理費負担金 |
|
|
|
|
9,721,000円= |
9,721 |
|
2 全国婦人保護施設連絡協議会等 |
|
3 全国婦人保護施設連絡協議会等 |
|
|
20,000円= |
20 |
20,000円= |
20 |
|
(その他に対するもの計) |
1,920千円 |
(その他に対するもの計) |
9,750千円 |
|
(負担金計) |
1,920千円 |
(負担金計) |
9,750千円 |
|
(負担金、補助及び交付金計) |
1,920千円 |
(負担金、補助及び交付金計) |
9,750千円 |
|
(合計) |
112,619千円 |
(合計) |
116,670千円 |
|