令和４年度当初予算 庁舎管理費
| 事業名 | ：庁舎管理費(19960288) | 予算要求課 | 庁舎室 |
| 細事業名 | ：庁舎管理事業費 | 予算計上課 | 庁舎室 |
| 細々事業名 | ：庁舎管理事業費(19960288-00010001) | ||
| 一般事業費 経常的経費 | |||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
|||
|---|---|---|---|---|
前年度当初 |
本年度要求 |
|||
| １ 非常勤嘱託員 報酬 | 8,927千円 | １ 非常勤嘱託員 報酬 | 8,927千円 | 単 |
| 155,540円*12ヶ月*3人= | 5,599 | 155,540円*12ヶ月*3人= | 5,599 | |
| 138,610円*12ヶ月*2人= | 3,326 | 138,610円*12ヶ月*2人= | 3,326 | |
| （嘱託員計） | 8,927千円 | （嘱託員計） | 8,927千円 | |
| １ 非常勤作業員 報酬 | 4,059千円 | １ 非常勤作業員 報酬 | 4,163千円 | 単 |
| 5,590円*242日*3人= | 4,058 | 5,710円*243日*3人= | 4,162 | |
| （作業員計） | 4,059千円 | （作業員計） | 4,163千円 | |
| （報酬計） | 12,986千円 | （報酬計） | 13,090千円 | |
| １ 非常勤嘱託員 期末手当 | 1,897千円 | １ 非常勤嘱託員 期末手当 | 1,897千円 | 単 |
| 404,404円*3人= | 1,213 | 396,626円*3人= | 1,189 | |
| 360,386円*2人= | 720 | 353,454円*2人= | 706 | |
| 【内示額】 | ||||
| -404,404円*3人= | ▲1,213 | |||
| -360,386円*2人= | ▲720 | |||
| 【部長後調整要求額】 | ||||
| 396,626円*3人= | 1,189 | |||
| 353,454円*2人= | 706 | |||
| （嘱託員計） | 1,897千円 | （嘱託員計） | 1,897千円 | |
| １ 非常勤作業員 期末手当 | 867千円 | １ 非常勤作業員 期末手当 | 881千円 | 単 |
| 297,000円*2人= | 594 | 293,636円*3人= | 880 | |
| 294,313円*1人= | 294 | |||
| 【内示額】 | ||||
| -297,000円*2人= | ▲594 | |||
| -294,313円*1人= | ▲294 | |||
| 【部長後調整要求額】 | ||||
| 288,653円*3人= | 865 | |||
| （作業員計） | 867千円 | （作業員計） | 881千円 | |
| （職員手当等計） | 2,764千円 | （職員手当等計） | 2,778千円 | |
| １ 非常勤嘱託員 共済費 | 2,009千円 | １ 非常勤嘱託員 共済費 | 2,009千円 | 単 |
| (354,082円+66,319円)*3人= | 1,261 | (354,946円+65,166円)*3人= | 1,260 | |
| (315,017円+59,097円)*2人= | 748 | (315,785円+58,090円)*2人= | 747 | |
| 【内示額】 | ||||
| -420,401円*3人= | ▲1,261 | |||
| -374,114円*2人= | ▲748 | |||
| 【部長後調整要求額】 | ||||
| (354,946円+65,166円)*3人= | 1,260 | |||
| (315,785円+58,090円)*2人= | 747 | |||
| （嘱託員計） | 2,009千円 | （嘱託員計） | 2,009千円 | |
| １ 非常勤作業員 共済費 | 938千円 | １ 非常勤作業員 共済費 | 939千円 | 単 |
| (263,814円+48,753円)*2人= | 625 | (264,763円+48,218円)*3人= | 938 | |
| (263,814円+48,262円)*1人= | 312 | |||
| （作業員計） | 938千円 | （作業員計） | 939千円 | |
| （共済費計） | 2,947千円 | （共済費計） | 2,948千円 | |
| １ 非常勤嘱託員 費用弁償（通勤） | 1,200千円 | １ 非常勤嘱託員 費用弁償（通勤） | 1,200千円 | 単 |
| 240,000円*5人= | 1,200 | 240,000円*5人= | 1,200 | |
| （嘱託員計） | 1,200千円 | （嘱託員計） | 1,200千円 | |
| １ 非常勤作業員 費用弁償（通勤） | 720千円 | １ 非常勤作業員 費用弁償（通勤） | 720千円 | 単 |
| 240,000円*3人= | 720 | 240,000円*3人= | 720 | |
| （作業員計） | 720千円 | （作業員計） | 720千円 | |
| （旅費計） | 1,920千円 | （旅費計） | 1,920千円 | |
| １ 庁舎管理費 | 3,315千円 | １ 庁舎管理費 | 4,286千円 | 単 |
| （１）共通新聞定期刊行物 | （１）共通新聞定期刊行物 | |||
| 日刊紙 256,932円= | 256 | 日刊紙 268,800円= | 268 | |
| 定期刊行物 100,983円= | 100 | 定期刊行物 100,983円= | 100 | |
| （２）庁舎管理事務消耗品 | （２）庁舎管理事務消耗品 | |||
| 事務用消耗品 | 複写機サービス 341,000円= | 341 | ||
| 複写機サービス 321,000円= | 321 | 事務用消耗品 938,000円= | 938 | |
| 事務用消耗品 300,000円= | 300 | 庁舎管理業務消耗品 0円= | ||
| 庁舎管理業務消耗品 638,000円= | 638 | （３）守衛業務消耗品 1,593,000円= | 1,593 | |
| （３）守衛業務消耗品 988,000円= | 988 | （４）案内板書換 0円= | ||
| （４）案内板書換 303,000円= | 303 | （５）消火器購入 0円= | ||
| （５）消火器購入 407,000円= | 407 | （６）大手前庁舎管理事務消耗品 | ||
| 1,044,000円= | 1,044 | |||
| （消耗需用費計） | 3,315千円 | （消耗需用費計） | 4,286千円 | |
| １ 光熱水費 | 136,579千円 | １ 光熱水費 | 170,300千円 | 単 |
| 電気代 99,294,000円= | 99,294 | 電気代 113,697,000円= | 113,697 | |
| ガス代 15,483,000円= | 15,483 | ガス代 30,396,000円= | 30,396 | |
| 水道代 21,802,000円= | 21,802 | 水道代 26,207,000円= | 26,207 | |
| （維持需用費計） | 136,579千円 | （維持需用費計） | 170,300千円 | |
| （需用費計） | 139,894千円 | （需用費計） | 174,586千円 | |
| １ 自動車損害賠償責任保険料等 | 261千円 | １ 自動車損害賠償責任保険料等 | 344千円 | 単 |
| 保険料積算額（公用自動車）×落札見込率 | 保険料積算額（公用自動車）×落札見込率 | |||
| 330,820円*0.785= | 259 | 394,190円*0.87= | 342 | |
| 保険料積算額（公用自転車） 530円= | 保険料積算額（公用自転車） 530円= | |||
| （保険料計） | 261千円 | （保険料計） | 344千円 | |
| １ 電話料 | 4,858千円 | １ 電話料 | 7,233千円 | 単 |
| 4,857,322円= | 4,857 | 7,233,000円= | 7,233 | |
| ２ 各室課執務室移転運送費 | 2,500千円 | ２ 各室課執務室移転運送費 | 4,210千円 | 単 |
| 2,500,000円= | 2,500 | 4,210,000円= | 4,210 | |
| ３ 特定計量器定期検査【法定】 | 14千円 | 単 | ||
| 14,000円= | 14 | |||
| ３ 廃家電処分費 | 259千円 | ４ 廃家電処分費 | 259千円 | 単 |
| 259,000円= | 259 | 259,000円= | 259 | |
| ４ 塵芥処理（産廃収集運搬） | 1,153千円 | ５ 塵芥処理（産廃収集運搬） | 1,024千円 | 単 |
| 1,152,759円= | 1,152 | 1,024,000円= | 1,024 | |
| ６ 機密文書溶解処理業務 | 231千円 | 単 | ||
| 231,000円= | 231 | |||
| （その他の役務費計） | 8,770千円 | （その他の役務費計） | 12,971千円 | |
| （役務費計） | 9,031千円 | （役務費計） | 13,315千円 | |
| １ 本庁舎有人警備業務 | 84,551千円 | １ 本庁舎有人警備業務 | 67,698千円 | 単 |
| 【長期継続契約：Ｈ３０．６．１〜 | 【長期継続契約：Ｈ３０．６．１〜 | |||
| Ｒ３．６．１】 | Ｒ３．６．１】 | |||
| 8,095,704円= | 8,095 | 0円= | ||
| 【長期継続契約：Ｒ３．６．１〜 | 【長期継続契約：Ｒ３．６．１〜 | |||
| Ｒ５．６．１】 | Ｒ５．６．１】 | |||
| 76,455,012円= | 76,455 | 67,698,000円= | 67,698 | |
| ２ 本庁舎機械警備業務 | 330千円 | ２ 本庁舎機械警備業務 | 622千円 | 単 |
| 330,000円= | 330 | 59,000円= | 59 | |
| 【長期継続契約：Ｒ４．６．５〜 | ||||
| Ｒ９．６．５】 | ||||
| 563,000円= | 563 | |||
| ３ 本庁舎清掃等他総合業務 | 110,451千円 | ３ 本庁舎清掃等他総合業務 | 81,719千円 | 単 |
| 【長期継続契約：Ｈ２９．１１．1〜 | ||||
| Ｒ２．１０．３１】 | ||||
| 0円= | ||||
| 【長期継続契約：Ｒ２．１１．1〜 | 【長期継続契約：Ｒ２．１１．１〜 | |||
| Ｒ３．９．３０】 | Ｒ３．９．３０】 | |||
| 47,405,752円= | 47,405 | 0円= | ||
| 【長期継続契約：Ｒ３．１０．1〜 | 【長期継続契約：Ｒ３．１０．１〜 | |||
| Ｒ６．９．３０】 | Ｒ６．９．３０】 | |||
| 63,044,712円= | 63,044 | 81,719,000円= | 81,719 | |
| ４ 塵芥処理（一廃収集運搬・産廃処分） | 1,975千円 | ４ 塵芥処理（一廃収集運搬・産廃処分） | 2,378千円 | 単 |
| 1,974,302円= | 1,974 | 2,378,000円= | 2,378 | |
| ５ 衛生害虫駆除 | 566千円 | ５ 衛生害虫駆除 | 516千円 | 単 |
| 565,400円= | 565 | 516,000円= | 516 | |
| ６ 不用品廃棄処分 | 2,531千円 | ６ 不用品廃棄処分 | 2,489千円 | 単 |
| 2,531,000円= | 2,531 | 2,489,000円= | 2,489 | |
| ７ 消防設備点検【法定】 | 532千円 | ７ 消防設備点検【法定】 | 540千円 | 単 |
| 531,081円= | 531 | 540,000円= | 540 | |
| ８ 庭園管理 | 1,663千円 | ８ 庭園管理 | 1,663千円 | 単 |
| 1,662,250円= | 1,662 | 1,663,000円= | 1,663 | |
| （その他の委託料計） | 202,599千円 | （その他の委託料計） | 157,625千円 | |
| （委託料計） | 202,599千円 | （委託料計） | 157,625千円 | |
| １ テレビ受信料【法定】 | 2,337千円 | １ テレビ受信料【法定】 | 2,337千円 | 単 |
| ＮＨＫ受信料（大手前＋咲洲） | ＮＨＫ受信料（大手前＋咲洲） | |||
| 14,205円*2施設+7,102円*325台= | 2,336 | 14,205円*2施設+7,102円*325台= | 2,336 | |
| ２ 電話交換機リース料 | 8,055千円 | ２ 電話交換機リース料 | 7,199千円 | 単 |
| 電話交換機リース料 | 電話交換機リース料 | |||
| 【長期継続契約Ｈ２８．１１．１〜Ｈ３４ | 【長期継続契約Ｈ２８．１１．１〜Ｈ３４ | |||
| ．１０．３１】 671,220円*12か月= | 8,054 | ．１０．３１】 671,220円*7か月= | 4,698 | |
| 【契約延長Ｒ４．１１．１〜Ｒ８．１０． | ||||
| ３１】 500,000円*5か月= | 2,500 | |||
| ３ 廃棄物計量機リース料 | 696千円 | ３ 廃棄物計量機リース料 | 800千円 | 単 |
| 【長期継続契約：Ｈ２９．５．１５〜 | 【長期継続契約：Ｈ２９．５．１５〜 | |||
| Ｒ４．５．１４】 695,040円= | 695 | Ｒ４．５．１４】 84,077円= | 84 | |
| 【長期継続契約：Ｒ４．５．１５〜 | ||||
| Ｒ９．５．１４】 715,000円= | 715 | |||
| ４ 業務用端末機等使用料 | 53千円 | ４ 業務用端末機等使用料 | 557千円 | 単 |
| 令和３年度３月期９台（＠５，８００円） | 令和３年度３月期８台（＠５，８００円） | |||
| 5,800円*9台*1か月= | 52 | 5,800円*8台*12か月= | 556 | |
| （使用料及び賃借料計） | 11,141千円 | （使用料及び賃借料計） | 10,893千円 | |
| １ 各種協会年会費等 | 377千円 | １ 各種協会年会費等 | 295千円 | 単 |
| 法定講習等受講費 | 法定講習等受講費 | |||
| 安全運転管理者講習 @4,500円*2名= | 9 | 安全運転管理者講習 @4,500円*2名= | 9 | |
| 労働安全衛生等各種技術者講習 | 労働安全衛生等各種技術者講習 | |||
| 無線局電波利用料 | 無線局電波利用料 | |||
| 守衛 @400円*20局= | 8 | 守衛 @400円*20局= | 8 | |
| 保全 @400円* 4局= | 1 | 保全 @400円* 4局= | 1 | |
| 自衛消防業務新規講習 276,200円= | 276 | 自衛消防業務新規講習 226,100円= | 226 | |
| 防災管理者新規講習 82,000円= | 82 | 防災管理者新規講習 50,000円= | 50 | |
| （その他に対するもの計） | 377千円 | （その他に対するもの計） | 295千円 | |
| （負担金計） | 377千円 | （負担金計） | 295千円 | |
| （負担金、補助及び交付金計） | 377千円 | （負担金、補助及び交付金計） | 295千円 | |
| （合計） | 383,659千円 | （合計） | 377,450千円 | |
[特定財源の内訳]
令和３ 年度当初 |
令和４ 年度要求 |
||
|---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 行政財産使用料（目的外使用） | 155,471 | １ 行政財産使用料（目的外使用） | 155,757 |
| 155,471,060円= | 155,471 | 155,757,000円= | 155,757 |
| （庁舎管理事業使用料計） | 155,471 | 155,757 | |
| （総務管理使用料計） | 155,471 | 155,757 | |
| 目計 総務使用料 | 155,471 | 155,757 | |
| 項計 使用料 | 155,471 | 155,757 | |
| 款計 使用料及び手数料 | 155,471 | 155,757 | |
| １ 庁舎維持雑入 | 12,737 | １ 庁舎維持雑入 | 11,865 |
| （１）本館等庁舎光熱水費 | （１）本館等庁舎光熱水費 | ||
| 11,058,055円= | 11,058 | 10,161,000円= | 10,161 |
| （２）自販機等光熱水費 | （２）自販機等光熱水費 | ||
| 914,405円= | 914 | 939,000円= | 939 |
| （３）府政記者会負担金 | （３）府政記者会負担金 | ||
| 702,083円= | 702 | 702,000円= | 702 |
| （４）大阪府・市ホットライン分担金 | （４）大阪府・市ホットライン分担金 | ||
| 63,198円= | 63 | 63,000円= | 63 |
| （庁舎管理事業雑入計） | 12,737 | 11,865 | |
| （総務費雑入計） | 12,737 | 11,865 | |
| 目計 雑入 | 12,737 | 11,865 | |
| 項計 雑入 | 12,737 | 11,865 | |
| 款計 諸収入 | 12,737 | 11,865 | |
| 合計 | 168,208 | 167,622 | |
