令和３年度補正(２号)　管理費

事業名 ：管理費(20140806) 予算要求課 日本万国博覧会記念公園事務所
細事業名 ：公園管理費 予算計上課 府民文化総務課
細々事業名 ：一般事業費(20140806-00010008)
一般事業費　政策的経費
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要求額の内訳

公単区分

現計

本年度要求
１　工事副監督員 6,173千円 　 単
（施設整備課） 　
　171,470円*12月*2名= 4,115 　
（緑地課） 　
　171,470円*12月*1名= 2,057 　
（嘱託員計） 6,173千円 （嘱託員計） 0千円
１　非常勤作業員 2,730千円 　 単
　113,732円*12月*2名= 2,729 　
（作業員計） 2,730千円 （作業員計） 0千円
（報酬計） 8,903千円 （報酬計） 0千円
１　期末手当 1,312千円 １　期末手当 ▲77 千円 単
嘱託員分 -77,000円= ▲77
1,337,466円＝ 1,337 　
-26,000円= ▲26 　
（嘱託員計） 1,312千円 （嘱託員計） ▲77 千円
１　期末手当 583千円 １　期末手当 ▲33 千円 単
作業員分 -33,000円= ▲33
593,617円= 593 　
-11,000円＝ ▲11 　
（作業員計） 583千円 （作業員計） ▲33 千円
（職員手当等計） 1,895千円 （職員手当等計） ▲110 千円
１　工事副監督員（整備課） 957千円 　 単
社会保険料 　
　402,940円*155.15/1,000*12月= 750 　
　445,822円*155.15/1,000*1月= 69 　
　445,822円*155.15/1,000*1月= 69 　
雇用保険料等 　
　402,940円*12.02/1,000*12月= 58 　
　445,822円*12.02/1,000*1月= 5 　
　445,822円*12.02/1,000*1月= 5 　
-1,000円= ▲1 　
２　工事副監督員（緑地課） 509千円 　 単
社会保険料 　
　216,470円*155.15/1,000*12月= 403 　
　222,911円*155.15/1,000*1月= 34 　
　222,911円*155.15/1,000*1月= 34 　
雇用保険料等 　
　216,470円*12.02/1,000*12月= 31 　
　222,911円*12.02/1,000*1月= 2 　
　222,911円*12.02/1,000*1月= 2 　
（嘱託員計） 1,466千円 （嘱託員計） 0千円
１　非常勤作業員 636千円 　 単
社会保険料 　
　267,464円*155.15/1,000*12月= 497 　
　290,649円*155.15/1,000*1月= 45 　
　302,968円*155.15/1,000*1月= 47 　
雇用保険料等 　
　267,464円*12.02/1,000*12月= 38 　
　290,649円*12.02/1,000*1月= 3 　
　302,968円*12.02/1,000*1月= 3 　
（作業員計） 636千円 （作業員計） 0千円
（共済費計） 2,102千円 （共済費計） 0千円
１　工事副監督員（整備課） 720千円 　 単
　30,000円*12月*2名= 720 　
２　工事副監督員（緑地課） 540千円 　 単
　45,000円*12月= 540 　
（嘱託員計） 1,260千円 （嘱託員計） 0千円
１　非常勤作業員 480千円 　 単
　20,000円*12月*2名= 480 　
（作業員計） 480千円 （作業員計） 0千円
（旅費計） 1,740千円 （旅費計） 0千円
１　一般消耗品購入代 15,397千円 　 単
15,397,000円= 15,397 　
２　万博記念協議場第２種公認物品購入 3,741千円 １　万博記念協議場第２種公認物品購入 ▲324 千円 単
3,741,000円= 3,741 -324,000円= ▲324
（消耗需用費計） 19,138千円 （消耗需用費計） ▲324 千円
１　公園施設修繕費 16,000千円 　 単
16,000,000円= 16,000 　
（維持需用費計） 16,000千円 （維持需用費計） 0千円
（需用費計） 35,138千円 （需用費計） ▲324 千円
１　日本庭園指定樹木保険料 436千円 　 単
435,730円= 435 　
（保険料計） 436千円 （保険料計） 0千円
１　クレジット納付手数料 250千円 　 単
250,000円= 250 　
２　ＰＣＢ収集運搬業務 1,000千円 １　ＰＣＢ収集運搬業務 ▲400 千円 単
1,000,000円= 1,000 -400,000円= ▲400
３　大阪日本民芸館オオサカフリーワイフ
　　ァイ設備に係る負担金		 36千円 　
　		 単
36,000円= 36 　
（その他の役務費計） 1,286千円 （その他の役務費計） ▲400 千円
（役務費計） 1,722千円 （役務費計） ▲400 千円
１　公園管理業務委託 173,512千円 １　公園管理業務委託 ▲14,525 千円 単
173,512,000円= 173,512 -14,525,000円= ▲14,525
２　指定管理者業務委託 352,739千円 ２　指定管理者業務委託 407,288千円 単
施設維持に必要な経費 407,288,000円= 407,288
351,454,000円= 351,454 　
キャンセル料還付 　
1,285,000円= 1,285 　
（その他の委託料計） 526,251千円 （その他の委託料計） 392,763千円
（委託料計） 526,251千円 （委託料計） 392,763千円
１　国有地借上料 255,598千円 １　国有地借上料 ▲6,086 千円 単
255,598,000円= 255,598 -6,086,000円= ▲6,086
２　駐車場料金精算システム賃貸借 12,164千円 ２　駐車場料金精算システム賃貸借 ▲4,504 千円 単
東・南駐車場（長期継続契約） -4,504,000円= ▲4,504
7,137,000円= 7,137 　
西駐車場（長期継続契約） 　
610,000円= 610 　
日本庭園前駐車場（長期継続契約） 　
3,355,000円= 3,355 　
中央駐車場（長期継続契約） 　
1,062,000円= 1,062 　
３　光ケーブル関電電柱使用料 23千円 　 単
22,220円= 22 　
４　積算資料電子版 49千円 　 単
48,400円= 48 　
５　ＷＥＢ建設物価 53千円 　 単
52,800円= 52 　
６　電話交換機リース料 1,184千円 　 単
1,183,248円= 1,183 　
（使用料及び賃借料計） 269,071千円 （使用料及び賃借料計） ▲10,590 千円
１　備品購入費 20,283千円 １　備品購入費 ▲3,107 千円 単
事務所全体分 -3,107,000円= ▲3,107
　5,000,000円= 5,000 　
芝生地用運搬車両 　
1,903,000円= 1,903 　
競技場第２種公認更新備品 　
13,379,300円= 13,379 　
（備品購入費計） 20,283千円 （備品購入費計） ▲3,107 千円
（備品購入費計） 20,283千円 （備品購入費計） ▲3,107 千円
１　協働研究負担金 2,397千円 　 単
2,396,950円= 2,396 　
２　競技場バックスタンド防水補修工事負
　　担金		 4,894千円 　
　		 単
4,893,400円= 4,893 　
（その他に対するもの計） 7,291千円 （その他に対するもの計） 0千円
（負担金計） 7,291千円 （負担金計） 0千円
１　国有資産等所在市町村交付金 216,653千円 　 単
公園（国有地分） 　
　216,652,300円= 216,652 　
（市町村に対するもの計） 216,653千円 （市町村に対するもの計） 0千円
（交付金計） 216,653千円 （交付金計） 0千円
（負担金、補助及び交付金計） 223,944千円 （負担金、補助及び交付金計） 0千円
（合計） 1,091,049千円 （合計） 378,232千円

　[特定財源の内訳]

令和３ 年度現計

令和３ 年度要求

積算内訳

金額

積算内訳

金額
１　公園施設使用料 4,562 １　公園施設使用料 ▲764
4,562,000円= 4,562 -764,000円= ▲764
（公園施設使用料計） 4,562 　 ▲764
１　行政財産使用料 22,180 １　行政財産使用料 713
22,180,000円= 22,180 713,000円= 713
（庁舎施設等使用料計） 22,180 　 713
（公園事業使用料計） 26,742 　 ▲51
目計　公園事業使用料 26,742 　 ▲51
項計　使用料 26,742 　 ▲51
款計　使用料及び手数料 26,742 　 ▲51
１　不動産貸付収入 371,655 　
366,170,000円= 366,170 　
5,485,000円＝ 5,485 　
（公園事業不動産貸付収入計） 371,655 　 0
（公園事業費不動産貸付収入計） 371,655 　 0
目計　財産貸付収入 371,655 　 0
項計　財産運用収入 371,655 　 0
款計　財産収入 371,655 　 0
１　基金繰入金 352,739 １　基金繰入金 106,725
352,739,000円= 352,739 106,725,000円= 106,725
２　公園事業繰入金 26,384 　
31,907,000円= 31,907 　
-5,523,000円＝ ▲5,523 　
（日本万国博覧会記念公園基金繰入金計） 379,123 　 106,725
（日本万国博覧会記念公園基金繰入金計） 379,123 　 106,725
目計　日本万国博覧会記念公園基金繰入金 379,123 　 106,725
項計　基金繰入金 379,123 　 106,725
款計　繰入金 379,123 　 106,725
１　前年度繰越金 288,843
＝288,843,000円 288,843
（前年度繰越金計） 0 　 288,843
（前年度繰越金計） 0 　 288,843
目計　繰越金 0 　 288,843
項計　繰越金 0 　 288,843
款計　繰越金 0 　 288,843
１　日本万国博覧会記念公園土地管理雑入 300,326 １　日本万国博覧会記念公園土地管理雑入 ▲17,285
300,326,000円= 300,326 -17,285,000円= ▲17,285
２　光熱水費事業者負担金 1,555 　
1,555,000円= 1,555 　
３　管理費雑入 11,648 　
デジタルアーカイブ貸付収入 　
　500,000円= 500 　
府預金利子 　
　8,000円= 8 　
公式記録電子書籍販売収入 　
500,000円= 500 　
「万博の桜」桜の植樹 　
10,640,000円= 10,640 　
（日本万国博覧会記念公園土地管理雑入計） 313,529 　 ▲17,285
（雑入計） 313,529 　 ▲17,285
目計　雑入 313,529 　 ▲17,285
項計　雑入 313,529 　 ▲17,285
款計　諸収入 313,529 　 ▲17,285
合計 1,091,049 　 378,232
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