令和3年度補正(2号) 総務費

事業名 :総務費(20140802) 予算要求課 日本万国博覧会記念公園事務所
細事業名 :総務費 予算計上課 府民文化総務課
細々事業名 :総務費(20140802-00010002)
一般事業費 政策的経費
要求額を見る 査定額を見る (単位 千円)

要求額の内訳

公単区分

現計

本年度要求

1 非常勤報酬 2,730千円  
非常勤作業員  
 113,732円*12月*2名= 2,729  
(作業員計) 2,730千円 (作業員計) 0千円
(報酬計) 2,730千円 (報酬計) 0千円
1 期末手当 583千円 1 期末手当 ▲33 千円
593,617円= 593 -33,000円= ▲33
-11,000円= ▲11  
(作業員計) 583千円 (作業員計) ▲33 千円
(職員手当等計) 583千円 (職員手当等計) ▲33 千円
1 非常勤作業員 636千円  
社会保険料  
 267,464円*155.15/1,000*12月= 497  
 290,649円*155.15/1,000*1月= 45  
 302,968円*155.15/1,000*1月= 47  
雇用保険料等  
 267,464円*12.02/1,000*12月= 38  
 290,649円*12.02/1,000*1月= 3  
 302,968円*12.02/1,000*1月= 3  
(作業員計) 636千円 (作業員計) 0千円
(共済費計) 636千円 (共済費計) 0千円
1 職員旅費 2,735千円  
管内旅費  
 2,306,220円= 2,306  
管外旅費  
 30,580円*2人*7回= 428  
1 非常勤作業員 480千円  
20,000円*12月*2名= 480  
(作業員計) 480千円 (作業員計) 0千円
(旅費計) 3,215千円 (旅費計) 0千円
1 消耗品費 2,712千円  
一般消耗品等購入代  
 2,712,000円= 2,712  
2 燃料費 695千円  
 695,000円= 695  
3 新聞代 253千円  
 252,576円= 252  
(消耗需用費計) 3,660千円 (消耗需用費計) 0千円
1 修繕費 3,154千円  
公用車修繕費(4台)  
 3,154,000円= 3,154  
2 光熱水費 12,926千円  
12,925,354円= 12,925  
(維持需用費計) 16,080千円 (維持需用費計) 0千円
(需用費計) 19,740千円 (需用費計) 0千円
1 自動車保険(公用車) 73千円 1 自動車保険(公用車) ▲33 千円
72,694円= 72 -33,000円= ▲33
(保険料計) 73千円 (保険料計) ▲33 千円
1 電話代等 903千円  
903,000円= 903  
2 郵券類購入 200千円  
200,000円= 200  
3 コリンズ・テクリスWEB版検索シス 23千円  
22,001円= 22  
4 建設発生土積算システム 55千円  
55,000円= 55  
(その他の役務費計) 1,181千円 (その他の役務費計) 0千円
(役務費計) 1,254千円 (役務費計) ▲33 千円
1 清掃業務委託 11,384千円 1 清掃業務委託 ▲1 千円
11,383,251円= 11,383 -1,000円= ▲1
2 保守点検等委託 15,148千円 2 保守点検等委託 ▲4,342 千円
15,148,000円= 15,148 -4,342,000円= ▲4,342
3 土木積算システム維持管理費 99千円  
99,000円= 99  
(その他の委託料計) 26,631千円 (その他の委託料計) ▲4,343 千円
(委託料計) 26,631千円 (委託料計) ▲4,343 千円
1 公用車リース代【長期継続契約】 1,430千円 1 公用車リース代【長期継続契約】 ▲446 千円
公用車(軽四貨物) -446,000円= ▲446
 401,280円= 401  
公用車(小型自動車)  
 54,300円*1台*12月*1.1= 716  
公用車(軽トラ)  
 23,600円*1台*12月*1.1= 311  
2 タクシー等借上料 707千円  
707,000円= 707  
3 NHK受信料 130千円  
129,100円= 129  
4 非常勤職員分PC借上料 411千円  
410,760円= 410  
5 内線電話通信線共架料 33千円  
32,340円= 32  
6 土木積算システム機器等賃貸借 296千円  
296,000円= 296  
(使用料及び賃借料計) 3,007千円 (使用料及び賃借料計) ▲446 千円
1 備品購入費 1,000千円  
1,000,000円= 1,000  
(備品購入費計) 1,000千円 (備品購入費計) 0千円
(備品購入費計) 1,000千円 (備品購入費計) 0千円
1 土木建築設計積算システム負担金 3,676千円 1 土木建築設計積算システム負担金 ▲80 千円
3,676,000円= 3,676 -80,000円= ▲80
2 職員端末機サポート費用負担金 568千円  
144,871,222円*47/12,000人= 567  
3 職員端末借上負担金 2,031千円  
職員パソコン(本庁職員PC4台含む)  
4,071円*10台*12月= 488  
(H30.12月調達分)  
 4,890円*23台*12月= 1,349  
(R1.3月調達分)  
プリンタ  
 3,200円*5台*12月= 192  
(R2.3月調達分)  
4 各種講習会受講料 30千円  
(1)特別管理産業廃棄物管理責任者  
14,300円= 14  
(2)甲種防火管理者講習  
8,000円= 8  
(3)危険物取扱者(乙種4類)  
7,500円= 7  
5 行政文書管理システム負担金 166千円  
165,329円= 165  
(その他に対するもの計) 6,471千円 (その他に対するもの計) ▲80 千円
(負担金計) 6,471千円 (負担金計) ▲80 千円
(負担金、補助及び交付金計) 6,471千円 (負担金、補助及び交付金計) ▲80 千円
1 一時借入金利子 100千円  
100,000円= 100  
(一時借入金利子計) 100千円 (一時借入金利子計) 0千円
(償還金、利子及び割引料計) 100千円 (償還金、利子及び割引料計) 0千円
1 消費税及び地方消費税 2,500千円 1 消費税及び地方消費税 1,000千円
2,500,000円= 2,500 1,000,000円= 1,000
(公課費計) 2,500千円 (公課費計) 1,000千円
(合計) 67,867千円 (合計) ▲3,935 千円

 [特定財源の内訳]

令和3 年度現計

令和3 年度要求

積算内訳

金額

積算内訳

金額

1 不動産貸付収入 67,867 1 不動産貸付収入 ▲3,935
67,878,000円= 67,878 -3,935,000円= ▲3,935
-11,000円= ▲11  
(公園事業不動産貸付収入計) 67,867   ▲3,935
(公園事業費不動産貸付収入計) 67,867   ▲3,935
目計 財産貸付収入 67,867   ▲3,935
項計 財産運用収入 67,867   ▲3,935
款計 財産収入 67,867   ▲3,935
合計 67,867   ▲3,935


ここまで本文です。