要求額の内訳 |
公単区分 |
現計 |
本年度要求 |
| １ 工事副監督員 |
6,173千円 |
|
|
単 |
| （施設整備課） |
|
|
|
|
| 171,470円*12月*2名= |
4,115 |
|
|
|
| （緑地課） |
|
|
|
|
| 171,470円*12月*1名= |
2,057 |
|
|
|
| （嘱託員計） |
6,173千円 |
（嘱託員計） |
0千円 |
|
| １ 非常勤作業員 |
2,730千円 |
|
|
単 |
| 113,732円*12月*2名= |
2,729 |
|
|
|
| （作業員計） |
2,730千円 |
（作業員計） |
0千円 |
|
| （報酬計） |
8,903千円 |
（報酬計） |
0千円 |
|
| １ 期末手当 |
1,312千円 |
|
|
単 |
| 嘱託員分 |
|
|
|
|
| 1,337,466円＝ |
1,337 |
|
|
|
| -26,000円= |
▲26 |
|
|
|
| （嘱託員計） |
1,312千円 |
（嘱託員計） |
0千円 |
|
| １ 期末手当 |
583千円 |
|
|
単 |
| 作業員分 |
|
|
|
|
| 593,617円= |
593 |
|
|
|
| -11,000円＝ |
▲11 |
|
|
|
| （作業員計） |
583千円 |
（作業員計） |
0千円 |
|
| （職員手当等計） |
1,895千円 |
（職員手当等計） |
0千円 |
|
| １ 工事副監督員（整備課） |
957千円 |
|
|
単 |
| 社会保険料 |
|
|
|
|
| 402,940円*155.15/1,000*12月= |
750 |
|
|
|
| 445,822円*155.15/1,000*1月= |
69 |
|
|
|
| 445,822円*155.15/1,000*1月= |
69 |
|
|
|
| 雇用保険料等 |
|
|
|
|
| 402,940円*12.02/1,000*12月= |
58 |
|
|
|
| 445,822円*12.02/1,000*1月= |
5 |
|
|
|
| 445,822円*12.02/1,000*1月= |
5 |
|
|
|
| -1,000円= |
▲1 |
|
|
|
| ２ 工事副監督員（緑地課） |
509千円 |
|
|
単 |
| 社会保険料 |
|
|
|
|
| 216,470円*155.15/1,000*12月= |
403 |
|
|
|
| 222,911円*155.15/1,000*1月= |
34 |
|
|
|
| 222,911円*155.15/1,000*1月= |
34 |
|
|
|
| 雇用保険料等 |
|
|
|
|
| 216,470円*12.02/1,000*12月= |
31 |
|
|
|
| 222,911円*12.02/1,000*1月= |
2 |
|
|
|
| 222,911円*12.02/1,000*1月= |
2 |
|
|
|
| （嘱託員計） |
1,466千円 |
（嘱託員計） |
0千円 |
|
| １ 非常勤作業員 |
636千円 |
|
|
単 |
| 社会保険料 |
|
|
|
|
| 267,464円*155.15/1,000*12月= |
497 |
|
|
|
| 290,649円*155.15/1,000*1月= |
45 |
|
|
|
| 302,968円*155.15/1,000*1月= |
47 |
|
|
|
| 雇用保険料等 |
|
|
|
|
| 267,464円*12.02/1,000*12月= |
38 |
|
|
|
| 290,649円*12.02/1,000*1月= |
3 |
|
|
|
| 302,968円*12.02/1,000*1月= |
3 |
|
|
|
| （作業員計） |
636千円 |
（作業員計） |
0千円 |
|
| （共済費計） |
2,102千円 |
（共済費計） |
0千円 |
|
| １ 工事副監督員（整備課） |
720千円 |
|
|
単 |
| 30,000円*12月*2名= |
720 |
|
|
|
| ２ 工事副監督員（緑地課） |
540千円 |
|
|
単 |
| 45,000円*12月= |
540 |
|
|
|
| （嘱託員計） |
1,260千円 |
（嘱託員計） |
0千円 |
|
| １ 非常勤作業員 |
480千円 |
|
|
単 |
| 20,000円*12月*2名= |
480 |
|
|
|
| （作業員計） |
480千円 |
（作業員計） |
0千円 |
|
| （旅費計） |
1,740千円 |
（旅費計） |
0千円 |
|
| １ 一般消耗品購入代 |
15,397千円 |
|
|
単 |
| 15,397,000円= |
15,397 |
|
|
|
| ２ 万博記念協議場第２種公認物品購入 |
3,741千円 |
|
|
単 |
| 3,741,000円= |
3,741 |
|
|
|
| （消耗需用費計） |
19,138千円 |
（消耗需用費計） |
0千円 |
|
| １ 公園施設修繕費 |
16,000千円 |
|
|
単 |
| 16,000,000円= |
16,000 |
|
|
|
| （維持需用費計） |
16,000千円 |
（維持需用費計） |
0千円 |
|
| （需用費計） |
35,138千円 |
（需用費計） |
0千円 |
|
| １ 日本庭園指定樹木保険料 |
436千円 |
|
|
単 |
| 435,730円= |
435 |
|
|
|
| （保険料計） |
436千円 |
（保険料計） |
0千円 |
|
| １ クレジット納付手数料 |
250千円 |
|
|
単 |
| 250,000円= |
250 |
|
|
|
| ２ ＰＣＢ収集運搬業務 |
1,000千円 |
|
|
単 |
| 1,000,000円= |
1,000 |
|
|
|
３ 大阪日本民芸館オオサカフリーワイフ
ァイ設備に係る負担金 |
36千円 |
|
|
単 |
| 36,000円= |
36 |
|
|
|
| （その他の役務費計） |
1,286千円 |
（その他の役務費計） |
0千円 |
|
| （役務費計） |
1,722千円 |
（役務費計） |
0千円 |
|
| １ 公園管理業務委託 |
173,512千円 |
|
|
単 |
| 173,512,000円= |
173,512 |
|
|
|
|
|
１ 指定管理者業務委託 |
352,739千円 |
単 |
|
|
施設維持に必要な経費 |
|
|
|
|
351,454,000円= |
351,454 |
|
|
|
キャンセル料還付 |
|
|
|
|
1,285,000円= |
1,285 |
|
| （その他の委託料計） |
173,512千円 |
（その他の委託料計） |
352,739千円 |
|
| （委託料計） |
173,512千円 |
（委託料計） |
352,739千円 |
|
| １ 国有地借上料 |
255,598千円 |
|
|
単 |
| 255,598,000円= |
255,598 |
|
|
|
| ２ 駐車場料金精算システム賃貸借 |
12,164千円 |
|
|
単 |
| 東・南駐車場（長期継続契約） |
|
|
|
|
| 7,137,000円= |
7,137 |
|
|
|
| 西駐車場（長期継続契約） |
|
|
|
|
| 610,000円= |
610 |
|
|
|
| 日本庭園前駐車場（長期継続契約） |
|
|
|
|
| 3,355,000円= |
3,355 |
|
|
|
| 中央駐車場（長期継続契約） |
|
|
|
|
| 1,062,000円= |
1,062 |
|
|
|
| ３ 光ケーブル関電電柱使用料 |
23千円 |
|
|
単 |
| 22,220円= |
22 |
|
|
|
| ４ 積算資料電子版 |
49千円 |
|
|
単 |
| 48,400円= |
48 |
|
|
|
| ５ ＷＥＢ建設物価 |
53千円 |
|
|
単 |
| 52,800円= |
52 |
|
|
|
| ６ 電話交換機リース料 |
1,184千円 |
|
|
単 |
| 1,183,248円= |
1,183 |
|
|
|
| （使用料及び賃借料計） |
269,071千円 |
（使用料及び賃借料計） |
0千円 |
|
| １ 備品購入費 |
20,283千円 |
|
|
単 |
| 事務所全体分 |
|
|
|
|
| 5,000,000円= |
5,000 |
|
|
|
| 芝生地用運搬車両 |
|
|
|
|
| 1,903,000円= |
1,903 |
|
|
|
| 競技場第２種公認更新備品 |
|
|
|
|
| 13,379,300円= |
13,379 |
|
|
|
| （備品購入費計） |
20,283千円 |
（備品購入費計） |
0千円 |
|
| （備品購入費計） |
20,283千円 |
（備品購入費計） |
0千円 |
|
| １ 協働研究負担金 |
2,397千円 |
|
|
単 |
| 2,396,950円= |
2,396 |
|
|
|
２ 競技場バックスタンド防水補修工事負
担金 |
4,894千円 |
|
|
単 |
| 4,893,400円= |
4,893 |
|
|
|
| （その他に対するもの計） |
7,291千円 |
（その他に対するもの計） |
0千円 |
|
| （負担金計） |
7,291千円 |
（負担金計） |
0千円 |
|
| １ 国有資産等所在市町村交付金 |
216,653千円 |
|
|
単 |
| 公園（国有地分） |
|
|
|
|
| 216,652,300円= |
216,652 |
|
|
|
| （市町村に対するもの計） |
216,653千円 |
（市町村に対するもの計） |
0千円 |
|
| （交付金計） |
216,653千円 |
（交付金計） |
0千円 |
|
| （負担金、補助及び交付金計） |
223,944千円 |
（負担金、補助及び交付金計） |
0千円 |
|
| （合計） |
738,310千円 |
（合計） |
352,739千円 |
|
