令和３年度当初予算　管理費

事業名 ：管理費(20140806) 予算要求課 日本万国博覧会記念公園事務所
細事業名 ：公園管理費 予算計上課 府民文化総務課
細々事業名 ：一般事業費(20140806-00010008)
一般事業費　政策的経費
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要求額の内訳

公単区分

査定額の内訳

本年度要求
１　工事副監督員 6,173千円 単 6,173千円
（施設整備課） （施設整備課）
　171,470円*12月*2名= 4,115 　171,470円*12月*2名= 4,115
（緑地課） （緑地課）
　171,470円*12月*1名= 2,057 　171,470円*12月*1名= 2,057
　 単
　
（嘱託員計） 6,173千円 （嘱託員計） 6,173千円
１　非常勤作業員 2,730千円 単 2,730千円
　113,732円*12月*2名= 2,729 　113,732円*12月*2名= 2,729
　
（作業員計） 2,730千円 （作業員計） 2,730千円
（報酬計） 8,903千円 （報酬計） 8,903千円
１　期末手当 1,338千円 単 1,338千円
嘱託員分 嘱託員分
1,337,466円＝ 1,337 1,337,466円＝ 1,337
（嘱託員計） 1,338千円 （嘱託員計） 1,338千円
１　期末手当 594千円 単 594千円
作業員分 作業員分
593,617円= 593 593,617円= 593
（作業員計） 594千円 （作業員計） 594千円
（職員手当等計） 1,932千円 （職員手当等計） 1,932千円
１　工事副監督員（整備課） 958千円 単 958千円
社会保険料 社会保険料
　402,940円*155.15/1,000*12月= 750 　402,940円*155.15/1,000*12月= 750
　445,822円*155.15/1,000*1月= 69 　445,822円*155.15/1,000*1月= 69
　445,822円*155.15/1,000*1月= 69 　445,822円*155.15/1,000*1月= 69
雇用保険料等 雇用保険料等
　402,940円*12.02/1,000*12月= 58 　402,940円*12.02/1,000*12月= 58
　445,822円*12.02/1,000*1月= 5 　445,822円*12.02/1,000*1月= 5
　445,822円*12.02/1,000*1月= 5 　445,822円*12.02/1,000*1月= 5
２　工事副監督員（緑地課） 509千円 単 509千円
社会保険料 社会保険料
　216,470円*155.15/1,000*12月= 403 　216,470円*155.15/1,000*12月= 403
　222,911円*155.15/1,000*1月= 34 　222,911円*155.15/1,000*1月= 34
　222,911円*155.15/1,000*1月= 34 　222,911円*155.15/1,000*1月= 34
雇用保険料等 雇用保険料等
　216,470円*12.02/1,000*12月= 31 　216,470円*12.02/1,000*12月= 31
　222,911円*12.02/1,000*1月= 2 　222,911円*12.02/1,000*1月= 2
　222,911円*12.02/1,000*1月= 2 　222,911円*12.02/1,000*1月= 2
（嘱託員計） 1,467千円 （嘱託員計） 1,467千円
１　非常勤作業員 636千円 単 636千円
社会保険料 社会保険料
　267,464円*155.15/1,000*12月= 497 　267,464円*155.15/1,000*12月= 497
　290,649円*155.15/1,000*1月= 45 　290,649円*155.15/1,000*1月= 45
　302,968円*155.15/1,000*1月= 47 　302,968円*155.15/1,000*1月= 47
雇用保険料等 雇用保険料等
　267,464円*12.02/1,000*12月= 38 　267,464円*12.02/1,000*12月= 38
　290,649円*12.02/1,000*1月= 3 　290,649円*12.02/1,000*1月= 3
　302,968円*12.02/1,000*1月= 3 　302,968円*12.02/1,000*1月= 3
（作業員計） 636千円 （作業員計） 636千円
（共済費計） 2,103千円 （共済費計） 2,103千円
１　工事副監督員（整備課） 720千円 単 720千円
　30,000円*12月*2名= 720 　30,000円*12月*2名= 720
２　工事副監督員（緑地課） 540千円 単 540千円
　45,000円*12月= 540 　45,000円*12月= 540
（嘱託員計） 1,260千円 （嘱託員計） 1,260千円
１　非常勤作業員 480千円 単 480千円
　20,000円*12月*2名= 480 　20,000円*12月*2名= 480
（作業員計） 480千円 （作業員計） 480千円
（旅費計） 1,740千円 （旅費計） 1,740千円
１　一般消耗品購入代 15,397千円 単 15,397千円
15,397,000円= 15,397 15,397,000円= 15,397
２　万博記念協議場第２種公認物品購入 3,741千円 単 3,741千円
3,741,000円= 3,741 3,741,000円= 3,741
（消耗需用費計） 19,138千円 （消耗需用費計） 19,138千円
１　公園施設修繕費 16,000千円 単 16,000千円
16,000,000円= 16,000 16,000,000円= 16,000
（維持需用費計） 16,000千円 （維持需用費計） 16,000千円
（需用費計） 35,138千円 （需用費計） 35,138千円
１　日本庭園指定樹木保険料 436千円 単 436千円
435,730円= 435 435,730円= 435
（保険料計） 436千円 （保険料計） 436千円
１　クレジット納付手数料 250千円 単 250千円
250,000円= 250 250,000円= 250
２　ＰＣＢ収集運搬業務 1,000千円 単 1,000千円
1,000,000円= 1,000 1,000,000円= 1,000
３　大阪日本民芸館オオサカフリーワイフ
　　ァイ設備に係る負担金		 36千円 単
　		 36千円
36,000円= 36 36,000円= 36
（その他の役務費計） 1,286千円 （その他の役務費計） 1,286千円
（役務費計） 1,722千円 （役務費計） 1,722千円
１　公園管理業務委託 181,791千円 単 173,512千円
181,791,000円= 181,791 173,512,000円= 173,512
（その他の委託料計） 181,791千円 （その他の委託料計） 173,512千円
（委託料計） 181,791千円 （委託料計） 173,512千円
１　国有地借上料 255,598千円 単 255,598千円
255,598,000円= 255,598 255,598,000円= 255,598
２　駐車場料金精算システム賃貸借 12,164千円 単 12,164千円
東・南駐車場（長期継続契約） 東・南駐車場（長期継続契約）
7,137,000円= 7,137 7,137,000円= 7,137
西駐車場（長期継続契約） 西駐車場（長期継続契約）
610,000円= 610 610,000円= 610
日本庭園前駐車場（長期継続契約） 日本庭園前駐車場（長期継続契約）
3,355,000円= 3,355 3,355,000円= 3,355
中央駐車場（長期継続契約） 中央駐車場（長期継続契約）
1,062,000円= 1,062 1,062,000円= 1,062
３　光ケーブル関電電柱使用料 23千円 単 23千円
22,220円= 22 22,220円= 22
４　積算資料電子版 49千円 単 49千円
48,400円= 48 48,400円= 48
５　ＷＥＢ建設物価 53千円 単 53千円
52,800円= 52 52,800円= 52
　 単
　
６　電話交換機リース料 1,184千円 単 1,184千円
1,183,248円= 1,183 1,183,248円= 1,183
　 単
　
（使用料及び賃借料計） 269,071千円 （使用料及び賃借料計） 269,071千円
１　備品購入費 20,283千円 単 20,283千円
事務所全体分 事務所全体分
　5,000,000円= 5,000 　5,000,000円= 5,000
芝生地用運搬車両 芝生地用運搬車両
1,903,000円= 1,903 1,903,000円= 1,903
競技場第２種公認更新備品 競技場第２種公認更新備品
13,379,300円= 13,379 13,379,300円= 13,379
　
　
（備品購入費計） 20,283千円 （備品購入費計） 20,283千円
（備品購入費計） 20,283千円 （備品購入費計） 20,283千円
１　協働研究負担金 2,397千円 単 2,397千円
2,396,950円= 2,396 2,396,950円= 2,396
　 単
　
２　競技場バックスタンド防水補修工事負
　　担金		 4,894千円 単
　		 4,894千円
4,893,400円= 4,893 4,893,400円= 4,893
（その他に対するもの計） 7,291千円 （その他に対するもの計） 7,291千円
（負担金計） 7,291千円 （負担金計） 7,291千円
１　国有資産等所在市町村交付金 216,653千円 単 216,653千円
公園（国有地分） 公園（国有地分）
　216,652,300円= 216,652 　216,652,300円= 216,652
（市町村に対するもの計） 216,653千円 （市町村に対するもの計） 216,653千円
（交付金計） 216,653千円 （交付金計） 216,653千円
（負担金、補助及び交付金計） 223,944千円 （負担金、補助及び交付金計） 223,944千円
（合計） 746,627千円 （合計） 738,348千円

　[特定財源の内訳]

令和３ 年度要求

令和３ 年度査定

積算内訳

金額

積算内訳

金額
１　公園施設使用料 4,562 4,562
4,562,000円= 4,562 4,562,000円= 4,562
　 4,562 4,562
１　行政財産使用料 22,180 22,180
22,180,000円= 22,180 22,180,000円= 22,180
　 22,180 22,180
　 26,742 26,742
　 26,742 26,742
　 26,742 26,742
　 26,742 26,742
１　不動産貸付収入 366,170 366,170
366,170,000円= 366,170 366,170,000円= 366,170
　
　
　
　 366,170 366,170
　 366,170 366,170
　 366,170 366,170
　 366,170 366,170
　 366,170 366,170
　
　
１　公園事業繰入金 40,186 31,907
40,186,000円= 40,186 31,907,000円= 31,907
　
　 40,186 31,907
　 40,186 31,907
　 40,186 31,907
　 40,186 31,907
　 40,186 31,907
１　日本万国博覧会記念公園土地管理雑入 300,326 300,326
300,326,000円= 300,326 300,326,000円= 300,326
２　光熱水費事業者負担金 1,555 1,555
1,555,000円= 1,555 1,555,000円= 1,555
３　管理費雑入 11,648 11,648
デジタルアーカイブ貸付収入 デジタルアーカイブ貸付収入
　500,000円= 500 　500,000円= 500
府預金利子 府預金利子
　8,000円= 8 　8,000円= 8
公式記録電子書籍販売収入 公式記録電子書籍販売収入
500,000円= 500 500,000円= 500
「万博の桜」桜の植樹 「万博の桜」桜の植樹
10,640,000円= 10,640 10,640,000円= 10,640
　 313,529 313,529
　 313,529 313,529
　 313,529 313,529
　 313,529 313,529
　 313,529 313,529
　 746,627 738,348
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