令和３年度当初予算　管理費

事業名 ：管理費(20140806) 予算要求課 日本万国博覧会記念公園事務所
細事業名 ：公園管理費 予算計上課 府民文化総務課
細々事業名 ：一般事業費(20140806-00010008)
一般事業費　政策的経費
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要求額の内訳

公単区分

前年度当初

本年度要求
１　工事副監督員 4,132千円 １　工事副監督員 6,173千円 単
　170,140円*12月*2名= 4,083 （施設整備課）
48,000円 48 　171,470円*12月*2名= 4,115
（緑地課）
　171,470円*12月*1名= 2,057
２　工事副監督員（緑地課） 2,042千円 　 単
　170,140円*12月= 2,041 　
（嘱託員計） 6,174千円 （嘱託員計） 6,173千円
１　非常勤作業員 2,741千円 １　非常勤作業員 2,730千円 単
　113,388円*12月*2名= 2,721 　113,732円*12月*2名= 2,729
19,000円 19 　
（作業員計） 2,741千円 （作業員計） 2,730千円
（報酬計） 8,915千円 （報酬計） 8,903千円
１　期末手当 892千円 １　期末手当 1,338千円 単
885,000円= 885 嘱託員分
7,000円 7 1,337,466円＝ 1,337
（嘱託員計） 892千円 （嘱託員計） 1,338千円
１　期末手当 396千円 １　期末手当 594千円 単
404,000円= 404 作業員分
-8,000円 ▲8 593,617円= 593
（作業員計） 396千円 （作業員計） 594千円
（職員手当等計） 1,288千円 （職員手当等計） 1,932千円
１　工事副監督員（整備課） 962千円 １　工事副監督員（整備課） 958千円 単
社会保険料 社会保険料
　400,280円*154.50/1,000*12月= 742 　402,940円*155.15/1,000*12月= 750
雇用保険料等 　445,822円*155.15/1,000*1月= 69
　400,280円*12.02/1,000*12月= 57 　445,822円*155.15/1,000*1月= 69
162,000円 162 雇用保険料等
　402,940円*12.02/1,000*12月= 58
　445,822円*12.02/1,000*1月= 5
　445,822円*12.02/1,000*1月= 5
２　工事副監督員（緑地課） 430千円 ２　工事副監督員（緑地課） 509千円 単
社会保険料 社会保険料
　215,140円*154.50/1,000*12月= 398 　216,470円*155.15/1,000*12月= 403
雇用保険料等 　222,911円*155.15/1,000*1月= 34
　215,140円*12.02/1,000*12月= 31 　222,911円*155.15/1,000*1月= 34
雇用保険料等
　216,470円*12.02/1,000*12月= 31
　222,911円*12.02/1,000*1月= 2
　222,911円*12.02/1,000*1月= 2
（嘱託員計） 1,392千円 （嘱託員計） 1,467千円
１　非常勤作業員 605千円 １　非常勤作業員 636千円 単
社会保険料 社会保険料
　266,776円*154.50/1,000*12月= 494 　267,464円*155.15/1,000*12月= 497
雇用保険料等 　290,649円*155.15/1,000*1月= 45
　266,776円*12.02/1,000*12月= 38 　302,968円*155.15/1,000*1月= 47
71,000円 71 雇用保険料等
　267,464円*12.02/1,000*12月= 38
　290,649円*12.02/1,000*1月= 3
　302,968円*12.02/1,000*1月= 3
（作業員計） 605千円 （作業員計） 636千円
（共済費計） 1,997千円 （共済費計） 2,103千円
１　工事副監督員（整備課） 720千円 １　工事副監督員（整備課） 720千円 単
　30,000円*12月*2名= 720 　30,000円*12月*2名= 720
２　工事副監督員（緑地課） 540千円 ２　工事副監督員（緑地課） 540千円 単
　45,000円*12月= 540 　45,000円*12月= 540
（嘱託員計） 1,260千円 （嘱託員計） 1,260千円
１　非常勤作業員 480千円 １　非常勤作業員 480千円 単
　20,000円*12月*2名= 480 　20,000円*12月*2名= 480
（作業員計） 480千円 （作業員計） 480千円
（旅費計） 1,740千円 （旅費計） 1,740千円
１　一般消耗品購入代 15,397千円 １　一般消耗品購入代 15,397千円 単
15,397,000円= 15,397 15,397,000円= 15,397
２　万博記念協議場第２種公認物品購入 3,741千円 単
3,741,000円= 3,741
（消耗需用費計） 15,397千円 （消耗需用費計） 19,138千円
１　公園施設修繕費 16,000千円 １　公園施設修繕費 16,000千円 単
16,000,000円= 16,000 16,000,000円= 16,000
（維持需用費計） 16,000千円 （維持需用費計） 16,000千円
（需用費計） 31,397千円 （需用費計） 35,138千円
１　日本庭園指定樹木保険料 436千円 １　日本庭園指定樹木保険料 436千円 単
435,730円= 435 435,730円= 435
（保険料計） 436千円 （保険料計） 436千円
１　クレジット納付手数料 250千円 １　クレジット納付手数料 250千円 単
250,000円= 250 250,000円= 250
２　ＰＣＢ収集運搬業務 1,000千円 ２　ＰＣＢ収集運搬業務 1,000千円 単
1,000,000円= 1,000 1,000,000円= 1,000
３　大阪日本民芸館オオサカフリーワイフ 36千円 単
36,000円= 36
（その他の役務費計） 1,250千円 （その他の役務費計） 1,286千円
（役務費計） 1,686千円 （役務費計） 1,722千円
１　公園管理業務委託 194,629千円 １　公園管理業務委託 181,791千円 単
194,629,000円= 194,629 181,791,000円= 181,791
（その他の委託料計） 194,629千円 （その他の委託料計） 181,791千円
（委託料計） 194,629千円 （委託料計） 181,791千円
１　国有地借上料 243,426千円 １　国有地借上料 255,598千円 単
243,425,745円= 243,425 255,598,000円= 255,598
２　駐車場料金精算システム賃貸借 6,771千円 ２　駐車場料金精算システム賃貸借 12,164千円 単
東・南駐車場（長期継続契約） 東・南駐車場（長期継続契約）
6,770,172円= 6,770 7,137,000円= 7,137
西駐車場（長期継続契約）
610,000円= 610
日本庭園前駐車場（長期継続契約）
3,355,000円= 3,355
中央駐車場（長期継続契約）
1,062,000円= 1,062
３　光ケーブル関電電柱使用料 23千円 ３　光ケーブル関電電柱使用料 23千円 単
22,220円= 22 22,220円= 22
４　積算資料電子版 49千円 ４　積算資料電子版 49千円 単
48,400円= 48 48,400円= 48
５　ＷＥＢ建設物価 53千円 ５　ＷＥＢ建設物価 53千円 単
52,800円= 52 52,800円= 52
６　日本庭園前駐車場精算ゲートリース料 3,355千円 　 単
3,354,696円= 3,354 　
７　電話交換機リース料 1,184千円 ６　電話交換機リース料 1,184千円 単
1,183,248円= 1,183 1,183,248円= 1,183
８　中央駐車場料金事前精算機リース料 1,062千円 　 単
1,061,544円= 1,061 　
（使用料及び賃借料計） 255,923千円 （使用料及び賃借料計） 269,071千円
１　備品購入費 13,057千円 １　備品購入費 20,283千円 単
事務所全体分 事務所全体分
　5,000,000円= 5,000 　5,000,000円= 5,000
ペーパークラフト設置用台座 芝生地用運搬車両
　1,093,510円= 1,093 1,903,000円= 1,903
水中ポンプ（予備）１台 競技場第２種公認更新備品
　1,980,000円= 1,980 13,379,300円= 13,379
棒高跳用マット（競技場） 　
　4,983,000円= 4,983 　
（備品購入費計） 13,057千円 （備品購入費計） 20,283千円
（備品購入費計） 13,057千円 （備品購入費計） 20,283千円
１　協働研究負担金 2,397千円 １　協働研究負担金 2,397千円 単
2,396,950円= 2,396 2,396,950円= 2,396
２　大阪万博５０周年記念事業 90,400千円 　 単
90,400,000円= 90,400 　
２　競技場バックスタンド防水補修工事負 4,894千円 単
4,893,400円= 4,893
（その他に対するもの計） 92,797千円 （その他に対するもの計） 7,291千円
（負担金計） 92,797千円 （負担金計） 7,291千円
１　国有資産等所在市町村交付金 216,653千円 １　国有資産等所在市町村交付金 216,653千円 単
公園（国有地分） 公園（国有地分）
　216,652,100円= 216,652 　216,652,300円= 216,652
（市町村に対するもの計） 216,653千円 （市町村に対するもの計） 216,653千円
（交付金計） 216,653千円 （交付金計） 216,653千円
（負担金、補助及び交付金計） 309,450千円 （負担金、補助及び交付金計） 223,944千円
（合計） 820,082千円 （合計） 746,627千円

　[特定財源の内訳]

令和２ 年度当初

令和３ 年度要求

積算内訳

金額

積算内訳

金額
１　公園施設使用料 5,126 １　公園施設使用料 4,562
5,126,920円= 5,126 4,562,000円= 4,562
（公園施設使用料計） 5,126 　 4,562
１　行政財産使用料 23,240 １　行政財産使用料 22,180
23,240,900円= 23,240 22,180,000円= 22,180
（庁舎施設等使用料計） 23,240 　 22,180
（公園事業使用料計） 28,366 　 26,742
目計　公園事業使用料 28,366 　 26,742
項計　使用料 28,366 　 26,742
款計　使用料及び手数料 28,366 　 26,742
１　不動産貸付収入 382,998 １　不動産貸付収入 366,170
358,524,000円= 358,524 366,170,000円= 366,170
24,474,000円 24,474 　
２　不動産貸付収入 ▲404 　
-404,000円= ▲404 　
（公園事業不動産貸付収入計） 382,594 　 366,170
（公園事業費不動産貸付収入計） 382,594 　 366,170
目計　財産貸付収入 382,594 　 366,170
項計　財産運用収入 382,594 　 366,170
款計　財産収入 382,594 　 366,170
１　基金繰入金 1,693 　
1,693,000円= 1,693 　
２　公園事業繰入金 99,249 １　公園事業繰入金 40,186
123,424,000円= 123,424 40,186,000円= 40,186
-24,175,000円 ▲24,175 　
（日本万国博覧会記念公園基金繰入金計） 100,942 　 40,186
（日本万国博覧会記念公園基金繰入金計） 100,942 　 40,186
目計　日本万国博覧会記念公園基金繰入金 100,942 　 40,186
項計　基金繰入金 100,942 　 40,186
款計　繰入金 100,942 　 40,186
１　日本万国博覧会記念公園土地管理雑入 292,713 １　日本万国博覧会記念公園土地管理雑入 300,326
292,713,680円= 292,713 300,326,000円= 300,326
２　光熱水費事業者負担金 1,555 ２　光熱水費事業者負担金 1,555
1,555,645円= 1,555 1,555,000円= 1,555
３　管理費雑入 13,912 ３　管理費雑入 11,648
一括受電設備使用料 デジタルアーカイブ貸付収入
　13,404,000円= 13,404 　500,000円= 500
デジタルアーカイブ貸付収入 府預金利子
　500,000円= 500 　8,000円= 8
府預金利子 公式記録電子書籍販売収入
　8,000円= 8 500,000円= 500
「万博の桜」桜の植樹
10,640,000円= 10,640
（日本万国博覧会記念公園土地管理雑入計） 308,180 　 313,529
（雑入計） 308,180 　 313,529
目計　雑入 308,180 　 313,529
項計　雑入 308,180 　 313,529
款計　諸収入 308,180 　 313,529
合計 820,082 　 746,627
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