令和３年度補正（第２号）予算 流域下水道事業費用
| 款名 | ：流域下水道事業費用 | 所属名 | 都市整備部下水道室 |
| 項名 | ：営業費用 | ||
| 目名 | ：管渠・ポンプ場・処理場費 | ||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
資金所要税区分 |
査定額の内訳 |
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|---|---|---|---|---|
本年度要求 |
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| 1 給料 | ▲15,929 千円 | 要求どおり | ▲15,929 千円 | |
| <1> 給料 | ▲15,929 千円 | *不 | ▲15,929 千円 | |
| -15929000 | ▲15,929 | -15929000 | ▲15,929 | |
| 2 手当等 | ▲43,798 千円 | 要求どおり | ▲43,798 千円 | |
| <1> 管理職手当 | ▲6,686 千円 | *不 | ▲6,686 千円 | |
| -6686000 | ▲6,686 | -6686000 | ▲6,686 | |
| <2> 扶養手当 | 128千円 | *不 | 128千円 | |
| 128000 | 128 | 128000 | 128 | |
| <3> 調整手当 | ▲3,023 千円 | *不 | ▲3,023 千円 | |
| -3023000 | ▲3,023 | -3023000 | ▲3,023 | |
| <4> 住居手当 | ▲3,281 千円 | *不 | ▲3,281 千円 | |
| -3281000 | ▲3,281 | -3281000 | ▲3,281 | |
| <5> 通勤手当 | 744千円 | *課 | 744千円 | |
| 744000 | 744 | 744000 | 744 | |
| <6> 特殊勤務手当 | ▲1,056 千円 | *不 | ▲1,056 千円 | |
| -1056000 | ▲1,056 | -1056000 | ▲1,056 | |
| <7> 時間外勤務手当 | ▲7,633 千円 | *不 | ▲7,633 千円 | |
| -7633000 | ▲7,633 | -7633000 | ▲7,633 | |
| ↑時間外手当 | ↑時間外手当 | |||
| <8> 管理職員特別勤務手当 | ▲83 千円 | *不 | ▲83 千円 | |
| -83000 | ▲83 | -83000 | ▲83 | |
| <9> 期末手当 | ▲20,980 千円 | *不 | ▲20,980 千円 | |
| -20980000 | ▲20,980 | -20980000 | ▲20,980 | |
| <10> 児童手当 | ▲2,783 千円 | *不 | ▲2,783 千円 | |
| -2783000 | ▲2,783 | -2783000 | ▲2,783 | |
| <11> 休日勤務手当 | 839千円 | *不 | 839千円 | |
| 839000 | 839 | 839000 | 839 | |
| <12> 宿日直手当 | 16千円 | *不 | 16千円 | |
| 16000 | 16 | 16000 | 16 | |
| 3 法定福利費 | ▲22,035 千円 | 要求どおり | ▲22,035 千円 | |
| <1> 共済負担金 | ▲22,058 千円 | *非 | ▲22,058 千円 | |
| -22058000 | ▲22,058 | -22058000 | ▲22,058 | |
| <2> 公務災害負担金 | 23千円 | *非 | 23千円 | |
| 23000 | 23 | 23000 | 23 | |
| 4 備消耗品費 | ▲1,770 千円 | 要求どおり | ▲1,770 千円 | |
| <1> 流域維持管理備消耗品費 | ▲1,000 千円 | *課 | ▲1,000 千円 | |
| -1000000 | ▲1,000 | -1000000 | ▲1,000 | |
| <2> 流泥維持管理備消耗品費 | ▲770 千円 | *課 | ▲770 千円 | |
| -770000 | ▲770 | -770000 | ▲770 | |
| 5 材料費 | ▲6,454 千円 | 要求どおり | ▲6,454 千円 | |
| <1> 流域維持管理材料費 | ▲3,717 千円 | *課 | ▲3,717 千円 | |
| -3717000 | ▲3,717 | -3717000 | ▲3,717 | |
| <2> 流泥維持管理材料費 | ▲2,737 千円 | *課 | ▲2,737 千円 | |
| -2737000 | ▲2,737 | -2737000 | ▲2,737 | |
| 6 光熱水費 | 220千円 | 要求どおり | 220千円 | |
| <1> 流域維持管理光熱水費 | 4,654千円 | *課 | 4,654千円 | |
| 4654000 | 4,654 | 4654000 | 4,654 | |
| <2> 流泥維持管理光熱水費 | ▲4,434 千円 | *課 | ▲4,434 千円 | |
| -4434000 | ▲4,434 | -4434000 | ▲4,434 | |
| 7 動力費 | ▲444,275 千円 | 要求どおり | ▲444,275 千円 | |
| <1> 流域維持管理動力費 | ▲356,733 千円 | *課 | ▲356,733 千円 | |
| -356733000 | ▲356,733 | -356733000 | ▲356,733 | |
| <2> 流泥維持管理動力費 | ▲87,542 千円 | *課 | ▲87,542 千円 | |
| -87542000 | ▲87,542 | -87542000 | ▲87,542 | |
| 8 燃料費 | 59,945千円 | 要求どおり | 59,945千円 | |
| <1> 流域維持管理燃料費 | 69,109千円 | *課 | 69,109千円 | |
| 69109000 | 69,109 | 69109000 | 69,109 | |
| <2> 流泥維持管理燃料費 | ▲9,164 千円 | *課 | ▲9,164 千円 | |
| -9164000 | ▲9,164 | -9164000 | ▲9,164 | |
| 9 薬品費 | ▲178,061 千円 | 要求どおり | ▲178,061 千円 | |
| <1> 流域維持管理薬品費 | ▲111,122 千円 | *課 | ▲111,122 千円 | |
| -111122000 | ▲111,122 | -111122000 | ▲111,122 | |
| <2> 流泥維持管理薬品費 | ▲66,939 千円 | *課 | ▲66,939 千円 | |
| -66939000 | ▲66,939 | -66939000 | ▲66,939 | |
| 10 修繕費 | 35,067千円 | 要求どおり | 35,067千円 | |
| <1> 流域維持管理修繕費 | ▲36,281 千円 | *課 | ▲36,281 千円 | |
| -36281000 | ▲36,281 | -36281000 | ▲36,281 | |
| <2> 流泥維持管理修繕費 | 71,348千円 | *課 | 71,348千円 | |
| 71348000 | 71,348 | 71348000 | 71,348 | |
| 11 通信運搬費 | ▲58,688 千円 | 要求どおり | ▲58,688 千円 | |
| <1> 流域維持管理通信運搬費 | ▲44,553 千円 | *課 | ▲44,553 千円 | |
| -44553000 | ▲44,553 | -44553000 | ▲44,553 | |
| <2> 流泥維持管理通信運搬費 | ▲14,135 千円 | *課 | ▲14,135 千円 | |
| -14135000 | ▲14,135 | -14135000 | ▲14,135 | |
| 12 手数料 | ▲2,000 千円 | 要求どおり | ▲2,000 千円 | |
| <1> 手数料 | ▲2,000 千円 | *課 | ▲2,000 千円 | |
| -2000000 | ▲2,000 | -2000000 | ▲2,000 | |
| 13 委託料 | ▲330,125 千円 | 要求どおり | ▲330,125 千円 | |
| <1> 流域維持運転管理業務委託 | ▲17,525 千円 | *課 | ▲17,525 千円 | |
| -17525000 | ▲17,525 | -17525000 | ▲17,525 | |
| <2> 流泥維持運転管理業務委託 | ▲8,123 千円 | *課 | ▲8,123 千円 | |
| -8123000 | ▲8,123 | -8123000 | ▲8,123 | |
| <3> 流域維持法定委託 | 7,874千円 | *課 | 7,874千円 | |
| 7874000 | 7,874 | 7874000 | 7,874 | |
| <4> 流泥維持法定委託 | ▲4,219 千円 | *課 | ▲4,219 千円 | |
| -4219000 | ▲4,219 | -4219000 | ▲4,219 | |
| <5> 流域維持水質分析委託 | ▲55,538 千円 | *課 | ▲55,538 千円 | |
| -55538000 | ▲55,538 | -55538000 | ▲55,538 | |
| <6> 流泥維持水質分析委託 | ▲10,216 千円 | *課 | ▲10,216 千円 | |
| -6216000 | ▲6,216 | -6216000 | ▲6,216 | |
| -4000000 | ▲4,000 | -4000000 | ▲4,000 | |
| <7> 流域維持産業廃棄物処分委 託 |
▲37,716 千円 | *課 | ▲37,716 千円 | |
| -37716000 | ▲37,716 | -37716000 | ▲37,716 | |
| <8> 流泥維持産業廃棄物処分委 託 |
▲5,068 千円 | *課 | ▲5,068 千円 | |
| -5068000 | ▲5,068 | -5068000 | ▲5,068 | |
| <9> 流域維持設備点検整備委託 | ▲74,559 千円 | *課 | ▲74,559 千円 | |
| -74559000 | ▲74,559 | -74559000 | ▲74,559 | |
| <10> 流泥維持設備点検整備委 託 |
▲33,210 千円 | *課 | ▲33,210 千円 | |
| -33210000 | ▲33,210 | -33210000 | ▲33,210 | |
| <11> 流域維持その他委託 | ▲160,341 千円 | *課 | ▲160,341 千円 | |
| -160341000 | ▲160,341 | -160341000 | ▲160,341 | |
| <12> 流泥維持その他委託 | ▲4,467 千円 | *課 | ▲4,467 千円 | |
| -4467000 | ▲4,467 | -4467000 | ▲4,467 | |
| <13> 自主財源事業機器点検整 備委託 |
72,983千円 | *課 | 72,983千円 | |
| 72983000 | 72,983 | 72983000 | 72,983 | |
| 14 賃借料 | 0千円 | 0千円 | ||
| <1> 流域維持管理賃借料 | 0千円 | *課 | 0千円 | |
| 0 | 0 | |||
| <2> 流泥維持管理賃借料 | 0千円 | *課 | 0千円 | |
| 0 | 0 | |||
| 15 補助交付金 | ▲4 千円 | 要求どおり | ▲4 千円 | |
| <1> 維持操作事務府費補助金 | 0千円 | *不 | 0千円 | |
| 0 | 0 | |||
| <2> 自主財源事業市町村交付金 | ▲4 千円 | *不 | ▲4 千円 | |
| -4000 | ▲4 | -4000 | ▲4 | |
| 16 負担金 | 1,800千円 | 1,800千円 | ||
| <1> 流域維持管理負担金 | 0千円 | *課 | 0千円 | |
| 0 | 0 | |||
| <2> 流泥維持管理負担金 | 1,800千円 | *課 | 1,800千円 | |
| 1800000 | 1,800 | 1800000 | 1,800 | |
| <3> 庁舎管理負担金 | 0千円 | *課 | 0千円 | |
| 0 | 0 | |||
| 17 維持管理負担金返還金 | 1,508,953千円 | 要求どおり | 1,508,953千円 | |
| <1> 維持管理負担金返還金 | 1,508,953千円 | *課 | 1,508,953千円 | |
| 1508953000 | 1,508,953 | 1508953000 | 1,508,953 | |
| 18 賞与引当金繰入額 | ▲10,491 千円 | 要求どおり | ▲10,491 千円 | |
| <1> 賞与引当金繰入額 | ▲10,491 千円 | *不 | ▲10,491 千円 | |
| -10491000 | ▲10,491 | -10491000 | ▲10,491 | |
| 19 法定福利費繰入額 | 131千円 | 要求どおり | 131千円 | |
| <1> 共済負担金 | 131千円 | *不 | 131千円 | |
| 131000 | 131 | 131000 | 131 | |
| 20 退職給付引当金繰入額 | ▲1,414 千円 | 要求どおり | ▲1,414 千円 | |
| <1> 退職給付引当金繰入額 | ▲1,414 千円 | *不 | ▲1,414 千円 | |
| -1414000 | ▲1,414 | -1414000 | ▲1,414 | |
| （管渠・ポンプ場・処理場費計） | 491,072千円 | （管渠・ポンプ場・処理場費計） | 491,072千円 | |
