令和3年度当初予算 流域下水道事業費用

款名 :流域下水道事業費用 所属名 都市整備部下水道室
項名 :営業費用
目名 :総係費
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要求額の内訳

資金所要税区分

内示

調整要求

 21 報酬 6,042千円  21 報酬 0千円
  <1> 報酬 6,042千円   <1> 報酬 0千円 *不
6042000 6,042  
 22 給料 359,441千円  22 給料 0千円
  <1> 給料 359,441千円   <1> 給料 0千円 *不
372137000 372,137  
-12696000 ▲12,696  
 23 手当等 228,513千円  23 手当等 ▲16 千円
  <1> 管理職手当 4,563千円   <1> 管理職手当 0千円 *不
4675000 4,675  
-112000 ▲112  
  <2> 扶養手当 11,728千円   <2> 扶養手当 0千円 *不
12735000 12,735  
-1007000 ▲1,007  
  <3> 調整手当 44,558千円   <3> 調整手当 0千円 *不
46143000 46,143  
-1585000 ▲1,585  
  <4> 住居手当 6,177千円   <4> 住居手当 0千円 *不
6139000 6,139  
38000 38  
  <5> 通勤手当 16,533千円   <5> 通勤手当 0千円 *課
17456000 17,456  
-923000 ▲923  
  <6> 特殊勤務手当 627千円   <6> 特殊勤務手当 0千円 *不
641000 641  
-14000 ▲14  
  <7> 時間外勤務手当 27,427千円   <7> 時間外勤務手当 0千円 *不
28065000 28,065  
-638000 ▲638  
  <8> 手当管理職員特別勤務手当 49千円   <8> 手当管理職員特別勤務手当 0千円 *不
50000= 50  
-1000 ▲1  
  <9> 期末手当 111,433千円   <9> 期末手当 0千円 *不
117339000 117,339  
-5906000 ▲5,906  
  <10> 児童手当 4,566千円   <10> 児童手当 0千円 *不
5406000 5,406  
-840000 ▲840  
  <11> 退職手当 0千円   <11> 退職手当 0千円 *不
  <12> 嘱託員 641千円   <12> 嘱託員 ▲12 千円 *非
641000 641 -12000 ▲12
  <13> 作業員 211千円   <13> 作業員 ▲4 千円 *非
211000 211 -4000 ▲4
 24 報償費 900千円  24 報償費 0千円
  <1> 報償費 900千円   <1> 報償費 0千円 *非
900000 900  
 25 法定福利費 134,641千円  25 法定福利費 ▲715 千円
  <1> 共済負担金 133,430千円   <1> 共済負担金 ▲714 千円 *非
139783000 139,783 -714000 ▲714
-6353000 ▲6,353  
  <2> 公務災害負担金 890千円   <2> 公務災害負担金 0千円 *非
921000 921  
-31000 ▲31  
  <3> 非常勤職員共済 321千円   <3> 非常勤職員共済 ▲1 千円 *非
321000= 321 -1000 ▲1
 26 旅費 4,627千円  26 旅費 0千円
  <1> 管外旅費及び管内旅費 4,627千円   <1> 管外旅費及び管内旅費 0千円 *課
4627000 4,627  
 27 備消耗品費 8,678千円  27 備消耗品費 0千円
  <1> 備消耗品費 8,678千円   <1> 備消耗品費 0千円 *課
8678000 8,678  
 28 被服費 2,106千円  28 被服費 0千円
  <1> 事務所被服費 606千円   <1> 事務所被服費 0千円 *課
606000= 606  
  <2> 総務サービス課引継ぎ分被
      服服費
1,500千円   <2> 総務サービス課引継ぎ分被
      服服費
0千円 *課
1500000= 1,500  
 29 光熱水費 4,255千円  29 光熱水費 0千円
  <1> 光熱水費 4,255千円   <1> 光熱水費 0千円 *課
4255000 4,255  
 30 燃料費 1,785千円  30 燃料費 0千円
  <1> 燃料費 1,785千円   <1> 燃料費 0千円 *課
1785000 1,785  
 31 食糧費 946千円  31 食糧費 0千円
  <1> 食糧費 946千円   <1> 食糧費 0千円 *課
946000 946  
 32 印刷製本費 1,074千円  32 印刷製本費 0千円
  <1> 印刷製本費 1,074千円   <1> 印刷製本費 0千円 *課
1074000 1,074  
 33 修繕費 3,017千円  33 修繕費 0千円
  <1> 修繕費 3,017千円   <1> 修繕費 0千円 *課
3017000 3,017  
 34 通信運搬費 7,697千円  34 通信運搬費 0千円
  <1> 通信運搬費 7,697千円   <1> 通信運搬費 0千円 *課
7697000 7,697  
 35 手数料 804千円  35 手数料 0千円
  <1> 手数料 804千円   <1> 手数料 0千円 *課
804000 804  
 36 委託料 7,766千円  36 委託料 0千円
  <1> 公営企業会計システム委託
      料料
3,452千円   <1> 公営企業会計システム委託
      料料
0千円 *課
3452000= 3,452  
  <2> 公営企業会計支援業務委託
      料料
2,988千円   <2> 公営企業会計支援業務委託
      料料
0千円 *課
2988000 2,988  
  <3> その他委託料 1,326千円   <3> その他委託料 0千円 *課
1326000 1,326  
 37 賃借料 17,246千円  37 賃借料 0千円
  <1> 公営企業会計システム賃借
      料
3,352千円   <1> 公営企業会計システム賃借
      料
0千円 *課
サーバ機器等の賃借      3352000= 3,352  
  <2> その他賃借料 13,894千円   <2> その他賃借料 0千円 *課
13894000 13,894  
 38 保険料 4,625千円  38 保険料 0千円
  <1> その他保険料 4,625千円   <1> その他保険料 0千円 *非
4625000 4,625  
 39 負担金 16,179千円  39 負担金 0千円
  <1> 職員端末等使用負担金 7,607千円   <1> 職員端末等使用負担金 0千円 *課
7607000 7,607  
  <2> 行政文書管理システム負担
      金
925千円   <2> 行政文書管理システム負担
      金
0千円 *課
925000 925  
  <3> 出先機関回線機器使用負担
      金
1,468千円   <3> 出先機関回線機器使用負担
      金
0千円 *課
1468000 1,468  
  <4> 職員健康診断負担金 969千円   <4> 職員健康診断負担金 0千円 *課
969000 969  
  <5> 府下水道事業促進協議会負
      担担金
20千円   <5> 府下水道事業促進協議会負
      担担金
0千円 *課
20000= 20  
  <6> (公財)日本下水道協会負
      担担金
2,436千円   <6> (公財)日本下水道協会負
      担担金
0千円 *課
2436000= 2,436  
  <7> その他負担金 836千円   <7> その他負担金 0千円 *課
836000 836  
  <8> 電子調達システム運営負担
      金
1,918千円   <8> 電子調達システム運営負担
      金
0千円 *課
1918000 1,918  
 40 研修費 1,788千円  40 研修費 0千円
  <1> 研修費 1,788千円   <1> 研修費 0千円 *課
1788000 1,788  
 41 公課費 3,345千円  41 公課費 0千円
  <1> 公課費 3,345千円   <1> 公課費 0千円 *不
3345000 3,345  
 42 賞与引当金繰入額 56,142千円  42 賞与引当金繰入額 ▲8 千円
  <1> 賞与引当金繰入額 56,142千円   <1> 賞与引当金繰入額 ▲8 千円 *不
58670000+426000 59,096 -8000 ▲8
-2954000 ▲2,954  
 43 法定福利費繰入額 9,703千円  43 法定福利費繰入額 0千円
  <1> 共済負担金 9,703千円   <1> 共済負担金 0千円 *不
9683000+20000 9,703  
 44 退職給付引当金繰入額 67,444千円  44 退職給付引当金繰入額 0千円
  <1> 退職給付引当金繰入額 67,444千円   <1> 退職給付引当金繰入額 0千円 *不
124694000 124,694  
-57250000 ▲57,250  
(総係費計) 948,764千円 (総係費計) ▲739 千円


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