令和３年度当初予算 流域下水道事業費用
| 款名 | ：流域下水道事業費用 | 所属名 | 都市整備部下水道室 |
| 項名 | ：営業費用 | ||
| 目名 | ：総係費 | ||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
資金所要税区分 |
|||
|---|---|---|---|---|
前年度当初 |
本年度要求 |
|||
| 21 報酬 | 5,697千円 | 21 報酬 | 6,042千円 | |
| <1> 報酬 | 5,697千円 | <1> 報酬 | 6,042千円 | *不 |
| 6549000= | 6,549 | 6042000 | 6,042 | |
| -861000 | ▲861 | |||
| 9000 | 9 | |||
| 22 給料 | 372,137千円 | 22 給料 | 372,137千円 | |
| <1> 給料 | 372,137千円 | <1> 給料 | 372,137千円 | *不 |
| 374182000= | 374,182 | 372137000 | 372,137 | |
| -2045000 | ▲2,045 | |||
| 23 手当等 | 422,874千円 | 23 手当等 | 239,501千円 | |
| <1> 管理職手当 | 4,675千円 | <1> 管理職手当 | 4,675千円 | *不 |
| 4473000= | 4,473 | 4675000 | 4,675 | |
| 25000 | 25 | |||
| 177000 | 177 | |||
| <2> 扶養手当 | 12,735千円 | <2> 扶養手当 | 12,735千円 | *不 |
| 12868000= | 12,868 | 12735000 | 12,735 | |
| -133000 | ▲133 | |||
| <3> 調整手当 | 46,143千円 | <3> 調整手当 | 46,143千円 | *不 |
| 43336000= | 43,336 | 46143000 | 46,143 | |
| 2807000 | 2,807 | |||
| <4> 住居手当 | 6,139千円 | <4> 住居手当 | 6,139千円 | *不 |
| 5579000= | 5,579 | 6139000 | 6,139 | |
| 560000 | 560 | |||
| <5> 通勤手当 | 17,456千円 | <5> 通勤手当 | 17,456千円 | *課 |
| 17583000= | 17,583 | 17456000 | 17,456 | |
| -127000 | ▲127 | |||
| <6> 特殊勤務手当 | 641千円 | <6> 特殊勤務手当 | 641千円 | *不 |
| 810000= | 810 | 641000 | 641 | |
| -169000 | ▲169 | |||
| <7> 時間外勤務手当 | 28,065千円 | <7> 時間外勤務手当 | 28,065千円 | *不 |
| 28030000= | 28,030 | 28065000 | 28,065 | |
| 35000 | 35 | |||
| <8> 手当管理職員特別勤務手当 | 50千円 | <8> 手当管理職員特別勤務手当 | 50千円 | *不 |
| 50000= | 50 | 50000= | 50 | |
| <9> 期末手当 | 176,009千円 | <9> 期末手当 | 117,339千円 | *不 |
| 175893000= | 175,893 | 117339000 | 117,339 | |
| 116000 | 116 | |||
| <10> 児童手当 | 5,406千円 | <10> 児童手当 | 5,406千円 | *不 |
| 5759000= | 5,759 | 5406000 | 5,406 | |
| -353000 | ▲353 | |||
| <11> 退職手当 | 124,694千円 | <11> 退職手当 | 0千円 | *不 |
| 135638000= | 135,638 | |||
| -10944000 | ▲10,944 | |||
| <12> 嘱託員 | 650千円 | <12> 嘱託員 | 641千円 | *非 |
| 650000 | 650 | 641000 | 641 | |
| <13> 作業員 | 211千円 | <13> 作業員 | 211千円 | *非 |
| 211000 | 211 | 211000 | 211 | |
| 24 報償費 | 0千円 | 24 報償費 | 900千円 | |
| <1> 報償費 | 0千円 | <1> 報償費 | 900千円 | *非 |
| 900000 | 900 | |||
| 25 法定福利費 | 151,135千円 | 25 法定福利費 | 141,025千円 | |
| <1> 共済負担金 | 149,466千円 | <1> 共済負担金 | 139,783千円 | *非 |
| 148701000= | 148,701 | 139783000 | 139,783 | |
| 1589000 | 1,589 | |||
| -824000 | ▲824 | |||
| <2> 公務災害負担金 | 921千円 | <2> 公務災害負担金 | 921千円 | *非 |
| 1027000= | 1,027 | 921000 | 921 | |
| -106000 | ▲106 | |||
| <3> 非常勤職員共済 | 748千円 | <3> 非常勤職員共済 | 321千円 | *非 |
| 748000= | 748 | 321000= | 321 | |
| 26 旅費 | 4,755千円 | 26 旅費 | 4,627千円 | |
| <1> 管外旅費及び管内旅費 | 4,755千円 | <1> 管外旅費及び管内旅費 | 4,627千円 | *課 |
| 4755000= | 4,755 | 4627000 | 4,627 | |
| 27 備消耗品費 | 8,441千円 | 27 備消耗品費 | 8,678千円 | |
| <1> 備消耗品費 | 8,441千円 | <1> 備消耗品費 | 8,678千円 | *課 |
| 8441000= | 8,441 | 8678000 | 8,678 | |
| 28 被服費 | 1,979千円 | 28 被服費 | 2,106千円 | |
| <1> 事務所被服費 | 479千円 | <1> 事務所被服費 | 606千円 | *課 |
| 479000= | 479 | 606000= | 606 | |
| <2> 総務サービス課引継ぎ分被 服服費 |
1,500千円 | <2> 総務サービス課引継ぎ分被 服服費 |
1,500千円 | *課 |
| 1500000= | 1,500 | 1500000= | 1,500 | |
| 29 光熱水費 | 4,208千円 | 29 光熱水費 | 4,255千円 | |
| <1> 光熱水費 | 4,208千円 | <1> 光熱水費 | 4,255千円 | *課 |
| 4208000= | 4,208 | 4255000 | 4,255 | |
| 30 燃料費 | 1,632千円 | 30 燃料費 | 1,785千円 | |
| <1> 燃料費 | 1,632千円 | <1> 燃料費 | 1,785千円 | *課 |
| 1632000= | 1,632 | 1785000 | 1,785 | |
| 31 食糧費 | 872千円 | 31 食糧費 | 946千円 | |
| <1> 食糧費 | 872千円 | <1> 食糧費 | 946千円 | *課 |
| 872000= | 872 | 946000 | 946 | |
| 32 印刷製本費 | 955千円 | 32 印刷製本費 | 1,074千円 | |
| <1> 印刷製本費 | 955千円 | <1> 印刷製本費 | 1,074千円 | *課 |
| 955000= | 955 | 1074000 | 1,074 | |
| 33 修繕費 | 2,930千円 | 33 修繕費 | 3,017千円 | |
| <1> 修繕費 | 2,930千円 | <1> 修繕費 | 3,017千円 | *課 |
| 2930000= | 2,930 | 3017000 | 3,017 | |
| 34 通信運搬費 | 7,980千円 | 34 通信運搬費 | 7,697千円 | |
| <1> 通信運搬費 | 7,980千円 | <1> 通信運搬費 | 7,697千円 | *課 |
| 7980000= | 7,980 | 7697000 | 7,697 | |
| 35 手数料 | 822千円 | 35 手数料 | 804千円 | |
| <1> 手数料 | 822千円 | <1> 手数料 | 804千円 | *課 |
| 822000= | 822 | 804000 | 804 | |
| 36 委託料 | 7,913千円 | 36 委託料 | 7,766千円 | |
| <1> 公営企業会計システム委託 料料 |
3,452千円 | <1> 公営企業会計システム委託 料料 |
3,452千円 | *課 |
| 3452000= | 3,452 | 3452000= | 3,452 | |
| <2> 公営企業会計支援業務委託 料料 |
3,389千円 | <2> 公営企業会計支援業務委託 料料 |
2,988千円 | *課 |
| 3389000= | 3,389 | 2988000 | 2,988 | |
| <3> その他委託料 | 1,072千円 | <3> その他委託料 | 1,326千円 | *課 |
| 1072000= | 1,072 | 1326000 | 1,326 | |
| 37 賃借料 | 20,865千円 | 37 賃借料 | 17,246千円 | |
| <1> 公営企業会計システム賃借 料 |
3,352千円 | <1> 公営企業会計システム賃借 料 |
3,352千円 | *課 |
| サーバ機器等の賃借 3352000= | 3,352 | サーバ機器等の賃借 3352000= | 3,352 | |
| <2> その他賃借料 | 17,513千円 | <2> その他賃借料 | 13,894千円 | *課 |
| 17513000= | 17,513 | 13894000 | 13,894 | |
| 38 保険料 | 5,762千円 | 38 保険料 | 4,625千円 | |
| <1> その他保険料 | 5,762千円 | <1> その他保険料 | 4,625千円 | *非 |
| 5762000= | 5,762 | 4625000 | 4,625 | |
| 39 負担金 | 13,496千円 | 39 負担金 | 16,179千円 | |
| <1> 職員端末等使用負担金 | 7,610千円 | <1> 職員端末等使用負担金 | 7,607千円 | *課 |
| 7610000= | 7,610 | 7607000 | 7,607 | |
| <2> 行政文書管理システム負担 金 |
894千円 | <2> 行政文書管理システム負担 金 |
925千円 | *課 |
| 894000= | 894 | 925000 | 925 | |
| <3> 出先機関回線機器使用負担 金 |
1,468千円 | <3> 出先機関回線機器使用負担 金 |
1,468千円 | *課 |
| 1468000= | 1,468 | 1468000 | 1,468 | |
| <4> 職員健康診断負担金 | 544千円 | <4> 職員健康診断負担金 | 969千円 | *課 |
| 544000= | 544 | 969000 | 969 | |
| <5> 府下水道事業促進協議会負 担担金 |
20千円 | <5> 府下水道事業促進協議会負 担担金 |
20千円 | *課 |
| 20000= | 20 | 20000= | 20 | |
| <6> （公財）日本下水道協会負 担担金 |
2,436千円 | <6> （公財）日本下水道協会負 担担金 |
2,436千円 | *課 |
| 2436000= | 2,436 | 2436000= | 2,436 | |
| <7> その他負担金 | 524千円 | <7> その他負担金 | 836千円 | *課 |
| 524000= | 524 | 836000 | 836 | |
| <8> 電子調達システム運営負担 金 |
0千円 | <8> 電子調達システム運営負担 金 |
1,918千円 | *課 |
| 1918000 | 1,918 | |||
| 40 研修費 | 1,604千円 | 40 研修費 | 1,788千円 | |
| <1> 研修費 | 1,604千円 | <1> 研修費 | 1,788千円 | *課 |
| 1604000= | 1,604 | 1788000 | 1,788 | |
| 41 公課費 | 3,013千円 | 41 公課費 | 3,345千円 | |
| <1> 公課費 | 3,013千円 | <1> 公課費 | 3,345千円 | *不 |
| 3013000= | 3,013 | 3345000 | 3,345 | |
| 42 賞与引当金繰入額 | 58,954千円 | 42 賞与引当金繰入額 | 59,096千円 | |
| <1> 賞与引当金繰入額 | 58,954千円 | <1> 賞与引当金繰入額 | 59,096千円 | *不 |
| 58915000= | 58,915 | 58670000+426000 | 59,096 | |
| 39000 | 39 | |||
| 43 法定福利費繰入額 | 9,602千円 | 43 法定福利費繰入額 | 9,703千円 | |
| <1> 共済負担金 | 9,602千円 | <1> 共済負担金 | 9,703千円 | *不 |
| 9330000= | 9,330 | 9683000+20000 | 9,703 | |
| 272000 | 272 | |||
| 44 退職給付引当金繰入額 | 178,839千円 | 44 退職給付引当金繰入額 | 124,694千円 | |
| <1> 退職給付引当金繰入額 | 178,839千円 | <1> 退職給付引当金繰入額 | 124,694千円 | *不 |
| 170844000= | 170,844 | 124694000 | 124,694 | |
| 7995000 | 7,995 | |||
| （総係費計） | 1,286,465千円 | （総係費計） | 1,039,036千円 | |
