令和３年度補正(１１号) 障がい者自立センター運営費
| 事業名 |
：障がい者自立センター運営費(20070474) |
予算要求課 |
地域生活支援課 |
| 細事業名 |
：障がい者自立センター運営費 |
予算計上課 |
障がい福祉室 |
| 細々事業名 |
：管理運営費(20070474-00010002) |
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| 一般事業費 義務的経費 |
要求額の内訳 |
公単区分 |
査定額の内訳 |
本年度要求 |
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単 |
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単 |
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| （嘱託員計） |
0千円 |
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（嘱託員計） |
0千円 |
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単 |
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| （作業員計） |
0千円 |
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（作業員計） |
0千円 |
| （報酬計） |
0千円 |
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（報酬計） |
0千円 |
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単 |
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単 |
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| （嘱託員計） |
0千円 |
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（嘱託員計） |
0千円 |
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単 |
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| （作業員計） |
0千円 |
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（作業員計） |
0千円 |
| （職員手当等計） |
0千円 |
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（職員手当等計） |
0千円 |
| １ 舎監 |
▲290 千円 |
単 |
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▲290 千円 |
| -290,000= |
▲290 |
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-290,000= |
▲290 |
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| ２ 言語聴覚士 |
▲217 千円 |
単 |
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▲217 千円 |
| -217,000= |
▲217 |
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-217,000= |
▲217 |
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| （嘱託員計） |
▲507 千円 |
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（嘱託員計） |
▲507 千円 |
| １ 施設維持管理作業員 |
▲25 千円 |
単 |
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▲25 千円 |
| -25,000= |
▲25 |
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-25,000= |
▲25 |
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| （作業員計） |
▲25 千円 |
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（作業員計） |
▲25 千円 |
| （共済費計） |
▲532 千円 |
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（共済費計） |
▲532 千円 |
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単 |
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| １ 支援費活動旅費 |
▲187 千円 |
単 |
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▲187 千円 |
| -187,000= |
▲187 |
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-187,000= |
▲187 |
| ２ 更生施設長会議、研修会等参加旅費 |
▲200 千円 |
単 |
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▲200 千円 |
| -200,000= |
▲200 |
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-200,000= |
▲200 |
| １ 舎監交通費 |
▲299 千円 |
単 |
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▲299 千円 |
| -299,000= |
▲299 |
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-299,000= |
▲299 |
| ２ 言語聴覚士交通費 |
▲594 千円 |
単 |
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▲594 千円 |
| -594,000= |
▲594 |
|
-594,000= |
▲594 |
| （嘱託員計） |
▲893 千円 |
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（嘱託員計） |
▲893 千円 |
| １ 非常勤職員（施設維持管理作業員） |
▲150 千円 |
単 |
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▲150 千円 |
| -150,000= |
▲150 |
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-150,000= |
▲150 |
| （作業員計） |
▲150 千円 |
|
（作業員計） |
▲150 千円 |
| （旅費計） |
▲1,430 千円 |
|
（旅費計） |
▲1,430 千円 |
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単 |
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単 |
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単 |
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| （消耗需用費計） |
0千円 |
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（消耗需用費計） |
0千円 |
| １ 光熱水費 |
▲379 千円 |
単 |
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▲379 千円 |
| -379,143= |
▲379 |
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-379,143= |
▲379 |
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|
| （維持需用費計） |
▲379 千円 |
|
（維持需用費計） |
▲379 千円 |
| （需用費計） |
▲379 千円 |
|
（需用費計） |
▲379 千円 |
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|
単 |
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| １ Ｂ型肝炎検査手数料 |
▲244 千円 |
単 |
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▲244 千円 |
| -244,000= |
▲244 |
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-244,000= |
▲244 |
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|
単 |
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| ２ 通信費 |
66千円 |
単 |
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66千円 |
| 66,000= |
66 |
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66,000= |
66 |
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| ３ 手話通訳派遣 |
▲140 千円 |
単 |
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▲140 千円 |
| -140,000= |
▲140 |
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-140,000= |
▲140 |
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単 |
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単 |
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単 |
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| （その他の役務費計） |
▲318 千円 |
|
（その他の役務費計） |
▲318 千円 |
| （役務費計） |
▲318 千円 |
|
（役務費計） |
▲318 千円 |
| １ 給食業務 |
▲21 千円 |
単 |
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▲21 千円 |
| -21,000= |
▲21 |
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-21,000= |
▲21 |
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| ２ 施設・設備管理業務 |
▲1,136 千円 |
単 |
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▲1,136 千円 |
| -1,136,000= |
▲1,136 |
|
-1,136,000= |
▲1,136 |
| ３ 建築設備定期点検調査費 |
▲229 千円 |
単 |
|
▲229 千円 |
| -229,000= |
▲229 |
|
-229,000= |
▲229 |
| （その他の委託料計） |
▲1,386 千円 |
|
（その他の委託料計） |
▲1,386 千円 |
| （委託料計） |
▲1,386 千円 |
|
（委託料計） |
▲1,386 千円 |
| １ 福祉車両等借上料 |
▲33 千円 |
単 |
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▲33 千円 |
| -33,000= |
▲33 |
|
-33,000= |
▲33 |
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| ２ 基準寝具等リース料 |
▲162 千円 |
単 |
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▲162 千円 |
| -162,000＝ |
▲162 |
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-162,000＝ |
▲162 |
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|
単 |
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| （使用料及び賃借料計） |
▲195 千円 |
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（使用料及び賃借料計） |
▲195 千円 |
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単 |
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単 |
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単 |
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| １ 光熱水費 |
▲797 千円 |
単 |
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▲797 千円 |
| -797,417= |
▲797 |
|
-797,417= |
▲797 |
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| （その他に対するもの計） |
▲797 千円 |
|
（その他に対するもの計） |
▲797 千円 |
| （負担金計） |
▲797 千円 |
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（負担金計） |
▲797 千円 |
| （負担金、補助及び交付金計） |
▲797 千円 |
|
（負担金、補助及び交付金計） |
▲797 千円 |
| （合計） |
▲5,037 千円 |
|
（合計） |
▲5,037 千円 |
[特定財源の内訳]
令和３ 年度要求 |
令和３ 年度査定 |
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 給付費 |
▲4,852 |
|
▲4,852 |
| (R3見込み) - (R3当初) |
|
(R3見込み) - (R3当初) |
|
| 47,880,000 - 52,732,000 = |
▲4,852 |
47,880,000 - 52,732,000 = |
▲4,852 |
| |
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▲4,852 |
|
▲4,852 |
| |
▲4,852 |
|
▲4,852 |
| |
▲4,852 |
|
▲4,852 |
| |
▲4,852 |
|
▲4,852 |
| |
▲4,852 |
|
▲4,852 |
| |
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| １ 施設利用者食費等実費負担 |
▲185 |
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▲185 |
| (R3見込み) - (R3当初) |
|
(R3見込み) - (R3当初) |
|
| 6,255,000 - 6,440,000 = |
▲185 |
6,255,000 - 6,440,000 = |
▲185 |
| |
▲185 |
|
▲185 |
| |
▲185 |
|
▲185 |
| |
▲185 |
|
▲185 |
| |
▲185 |
|
▲185 |
| |
▲185 |
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▲185 |
| |
▲5,037 |
|
▲5,037 |
