令和３年度補正(１１号) 咲洲庁舎管理費
| 事業名 | ：咲洲庁舎管理費(20101130) | 予算要求課 | 庁舎室 |
| 細事業名 | ：咲洲庁舎管理費 | 予算計上課 | 庁舎室 |
| 細々事業名 | ：咲洲庁舎管理費(20101130-00010001) | ||
| 一般事業費 経常的経費 | |||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
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|---|---|---|---|---|
現計 |
本年度要求 |
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| １ 斡旋手数料 | 908千円 | 単 | ||
| テナント募集にかかる斡旋手数料 | ||||
| （成功報酬） 908,000円= | 908 | |||
| （報償費（補助費等）計） | 908千円 | （報償費（補助費等）計） | 0千円 | |
| （報償費計） | 908千円 | （報償費計） | 0千円 | |
| １ 共通新聞定期刊行物 | 257千円 | 単 | ||
| 日刊紙 21,411円*12か月= | 256 | |||
| ２ 庁舎管理事務消耗品 | 861千円 | 単 | ||
| 905,970円*0.95= | 860 | |||
| ３ 建築・電気・機械関係消耗品 | 5,403千円 | 単 | ||
| 4,236,050円= | 4,236 | |||
| 給気用ユニットフィルタ 1,166,000円= | 1,166 | |||
| ４ 駐車券 | 168千円 | 単 | ||
| 176,550円*0.95= | 167 | |||
| ５ 掲揚旗 | 88千円 | 単 | ||
| 92,400円*0.95= | 87 | |||
| （消耗需用費計） | 6,777千円 | （消耗需用費計） | 0千円 | |
| １ 光熱水費 | 596,321千円 | １ 光熱水費 | ▲74,863 千円 | 単 |
| （１）電気代 241,767,000円= | 241,767 | （１）電気代 | ||
| （２）熱供給代 313,077,000円= | 313,077 | 174,942,046円-241,767,000円= | ▲66,824 | |
| （３）水道代 41,477,000円= | 41,477 | （２）水道代 | ||
| 33,438,632円- 41,477,000円= | ▲8,038 | |||
| ２ 修繕費 | 13,637千円 | 単 | ||
| （１）建築設備修繕費 3,002,000円= | 3,002 | |||
| （２）電気設備修繕費 2,191,650円= | 2,191 | |||
| （３）機械設備修繕費 8,442,650円= | 8,442 | |||
| （維持需用費計） | 609,958千円 | （維持需用費計） | ▲74,863 千円 | |
| （需用費計） | 616,735千円 | （需用費計） | ▲74,863 千円 | |
| １ 電話代等通信費 | 4,420千円 | 単 | ||
| 4,420,000円= | 4,420 | |||
| ２ 機械設備点検等手数料他 | 3,783千円 | １ 機械設備点検等手数料他 | ▲652 千円 | 単 |
| 厨房排水管洗浄作業費 385,000円= | 385 | 簡易専用水道定期検査料 | ||
| 厨房系排気ダクト・ファン清掃作業費 | 13,200円-28,600円= | ▲15 | ||
| 【法定点検】【四年毎】 0円= | 航空障害灯取替 | |||
| 排水槽汚泥収集・運搬業務費【法定】 | 374,000円-1,010,900円= | ▲636 | ||
| 1,313,400円= | 1,313 | |||
| 空調機加湿装置洗浄作業費【法定点検】 | ||||
| 1,045,000円= | 1,045 | |||
| 空調ファンコイルユニット洗浄作業費 | ||||
| 【五年毎】 0円= | ||||
| 簡易専用水道定期検査料【法定点検】 | ||||
| 28,600円= | 28 | |||
| 航空障害灯取替 | ||||
| 1,010,900円= | 1,010 | |||
| ３ 火災等保険料 | 22,350千円 | ２ 火災等保険料 | ▲12,056 千円 | 単 |
| 火災保険料 22,000,000円= | 22,000 | 【火災保険料】 | ||
| 賠償責任保険料 350,000円= | 350 | Ｒ３．０６．０１〜Ｒ４．０６．０１ | ||
| 9,944,000円-22,000,000円= | ▲12,056 | |||
| ４ 産業廃棄物収集運搬業務 | 1,044千円 | 単 | ||
| 14,600kg*65円*1.1= | 1,043 | |||
| （その他の役務費計） | 31,597千円 | （その他の役務費計） | ▲12,708 千円 | |
| （役務費計） | 31,597千円 | （役務費計） | ▲12,708 千円 | |
| １ 清掃等庁舎管理業務委託他 | 344,558千円 | １ 清掃等庁舎管理業務委託他 | ▲73,725 千円 | 単 |
| 咲洲庁舎清掃委託 | 咲洲庁舎清掃委託 | |||
| 【随意契約：Ｒ２．１１．１〜Ｒ | 【随意契約： | |||
| ３．９．３０】 71,455,096円= | 71,455 | R２．１１．１〜R３．９．３０】 | ||
| 【長期継続契約：Ｒ３．１０．１〜Ｒ６． | 71,445,096円-71,455,096円= | ▲10 | ||
| ９．３０】 114,000,780円= | 114,000 | 【長期継続契約： | ||
| ガラス清掃委託 11,000,000円= | 11,000 | R３.１０.１〜R６.９.３０】 | ||
| 警備委託 | 72,148,861円-114,000,780円= | ▲41,851 | ||
| 【長期継続契約：Ｒ２．７．１〜Ｒ３. | 警備委託 | |||
| ７．１】 20,861,499円= | 20,861 | 【長期継続契約：R２.７.１〜R３.７.１】 | ||
| 【長期継続契約：Ｒ３．７．１〜Ｒ６． | 20,861,499円-20,861,499円= | |||
| ７．１】 94,243,141円= | 94,243 | 【長期継続契約：R３.７.１〜R６.７.１】 | ||
| 総合インフォメーション | 62,379,417円-94,243,141円= | ▲31,863 | ||
| 【長期継続契約：Ｒ２．６．１〜Ｒ５．５ | ||||
| ．３１】 5,725,020円= | 5,725 | |||
| 一般廃棄物処理委託 53,400kg*32円*1.1= | 1,879 | |||
| 産業廃棄物処分委託 | ||||
| 処分 14,600kg*79円*1.1= | 1,268 | |||
| 什器類等 284,000円= | 284 | |||
| 植栽管理委託 983,246円= | 983 | |||
| サイン改修作業委託 176,000円= | 176 | |||
| 害虫駆除委託 713,350円= | 713 | |||
| 防火対象物･防災管理点検【法定点検】 | ||||
| 847,000円= | 847 | |||
| 咲洲庁舎建物総合管理調整業務委託 | ||||
| 【長期継続契約：Ｒ２．７．１〜Ｒ５． | ||||
| ５．３１】 21,120,000円= | 21,120 | |||
| ２ 保守点検業務委託 | 293,768千円 | ２ 保守点検業務委託 | ▲11,786 千円 | 単 |
| 昇降機等保守点検【法定点検】 | 昇降機等保守点検 | |||
| 【長期継続契約：Ｈ３１．８．１〜Ｒ４． | 【長期継続契約：Ｈ３１．８．１〜Ｒ４． | |||
| ７．３１】 91,046,496円= | 91,046 | ７．３１】 | ||
| 消防設備点検等業務委託【一部法定】 | 87,724,576円-91,046,496円= | ▲3,321 | ||
| 36,532,045円= | 36,532 | 消防設備点検等業務委託 | ||
| 消防設備放水銃点検【法定点検】 | 28,673,436円-36,532,045円= | ▲7,858 | ||
| 1,133,000円= | 1,133 | 消防設備放水銃点検 | ||
| ゴンドラ点検保守【法定点検】 | 880,000円-1,133,000円= | ▲253 | ||
| 25,885,200円= | 25,885 | 制振装置点検 | ||
| 自動扉点検 4,011,700円= | 4,011 | 968,000円-1,024,100円= | ▲56 | |
| 制振装置点検 1,024,100円= | 1,024 | 連結送水管・ホース耐圧調査 | ||
| 建築設備定期点検【法定点検】 | 962,500円-995,171円= | ▲32 | ||
| 3,553,000円= | 3,553 | 鍵管理システム保守点検 | ||
| 特殊建物定期調査【法定点検】【三年毎】 | 1,639,000円-1,903,000円= | ▲264 | ||
| 0円= | ||||
| 中央監視装置点検（空調） | ||||
| 空気源装置点検 3,228,500円= | 3,228 | |||
| 中央監視装置点検（電気） 5,656,200円= | 5,656 | |||
| 非常用発電機設備点検【法定点検】 | ||||
| 7,222,600円= | 7,222 | |||
| 蓄電池設備点検【法定点検】1,057,100円= | 1,057 | |||
| 高所作業車保守点検 42,020円= | 42 | |||
| 連結送水管・ホース耐圧調査【法定点検】 | ||||
| 【三年毎】 995,171円= | 995 | |||
| 排水槽汚泥処理【法定点検】 385,000円= | 385 | |||
| 電話交換機保守点検（ＮＴＴ） | ||||
| 7,977,200円= | 7,977 | |||
| トリプルIBS保守 9,743,800円= | 9,743 | |||
| トリプルIBSセットアップ業務【五年毎】 | ||||
| 5,154,254円= | 5,154 | |||
| 鍵管理システム保守点検 1,903,000円= | 1,903 | |||
| 設備保守管理業務 | ||||
| 【長期継続契約：Ｒ１．１１．１〜Ｒ４ | ||||
| ．１１．１】 85,536,000円= | 85,536 | |||
| 音声・映像回線サービスの利用契約 | ||||
| 【長期継続契約：Ｒ１．８．１〜Ｒ４ | ||||
| ．７．３１】 1,504,800円= | 1,504 | |||
| 泡消火薬剤分析業務【法定点検】 | ||||
| 【三年毎】 176,000円= | 176 | |||
| （その他の委託料計） | 638,326千円 | （その他の委託料計） | ▲85,511 千円 | |
| （委託料計） | 638,326千円 | （委託料計） | ▲85,511 千円 | |
| １ 機器借上料 | 4,856千円 | 単 | ||
| 電話交換機借上料 | ||||
| 【長期継続契約：Ｈ２８．１１．１〜Ｒ４ | ||||
| ．１０．３１】 3,206,304円= | 3,206 | |||
| ＩＢＳ機器リース契約 | ||||
| 【長期継続契約：Ｈ２９．３．１〜Ｒ４ | ||||
| ．２．２８】 1,085,832円= | 1,085 | |||
| 【長期継続契約：Ｒ４．３．１〜Ｒ９ | ||||
| ．２．２８】 195,195円= | 195 | |||
| 廃棄物計量機リース | ||||
| 【長期継続契約：Ｒ２．５．１〜Ｒ７ | ||||
| ．４．３０】 368,280円= | 368 | |||
| （使用料及び賃借料計） | 4,856千円 | （使用料及び賃借料計） | 0千円 | |
| １ 庁舎管理用備品購入費 | 290千円 | 単 | ||
| 咲洲庁舎庁用備品 290,000円= | 290 | |||
| （備品購入費計） | 290千円 | （備品購入費計） | 0千円 | |
| （備品購入費計） | 290千円 | （備品購入費計） | 0千円 | |
| １ 光熱水費等負担金 | 594千円 | 単 | ||
| 地デジ・電波障害対応負担金 | ||||
| 45,000円*12か月*1.1= | 594 | |||
| ２ 各種協議会年会費等 | 50千円 | 単 | ||
| コスモスクエア開発協議会加入負担金 | ||||
| 50,000円= | 50 | |||
| ３ 各種講習会費 | 104千円 | 単 | ||
| 自衛消防業務講習【法定】 38,700円*2人= | 77 | |||
| 防火・防災管理者講習【法定】 | ||||
| 9,500円*1人= | 9 | |||
| エネルギー管理員講習【法定】 | ||||
| 17,100円*1人= | 17 | |||
| ４ 電波利用料 | 4千円 | 単 | ||
| 簡易無線局 400円*8機= | 3 | |||
| （その他に対するもの計） | 752千円 | （その他に対するもの計） | 0千円 | |
| （負担金計） | 752千円 | （負担金計） | 0千円 | |
| （負担金、補助及び交付金計） | 752千円 | （負担金、補助及び交付金計） | 0千円 | |
| （合計） | 1,293,464千円 | （合計） | ▲173,082 千円 | |
[特定財源の内訳]
令和３ 年度現計 |
令和３ 年度要求 |
||
|---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 行政財産使用料（目的外使用） | 47,755 | １ 行政財産使用料（目的外使用） | ▲12,546 |
| 47,755,546円= | 47,755 | 35,210,000円-47,755,546円= | ▲12,545 |
| （咲洲庁舎管理事業使用料計） | 47,755 | ▲12,546 | |
| （総務管理使用料計） | 47,755 | ▲12,546 | |
| 目計 総務使用料 | 47,755 | ▲12,546 | |
| 項計 使用料 | 47,755 | ▲12,546 | |
| 款計 使用料及び手数料 | 47,755 | ▲12,546 | |
| １ 事務所貸付料 | 108,823 | １ 事務所貸付料 | 18,061 |
| 108,823,704円= | 108,823 | 126,885,417円-108,823,704円= | 18,061 |
| ２ 店舗貸付料 | 291,125 | ２ 店舗貸付料 | ▲21,543 |
| 291,125,712円= | 291,125 | 269,583,312円-291,125,712円= | ▲21,542 |
| ３ 駐車場貸付料 | 2,640 | ||
| 2,640,000円= | 2,640 | ||
| ４ 施設設置等貸付料 | 55,118 | ３ 施設設置等貸付料 | 3,663 |
| 55,118,532円= | 55,118 | 58,782,228円-55,118,532円= | 3,663 |
| （咲洲庁舎管理事業不動産貸付料計） | 457,706 | 181 | |
| （総務費不動産貸付収入計） | 457,706 | 181 | |
| 目計 財産貸付収入 | 457,706 | 181 | |
| 項計 財産運用収入 | 457,706 | 181 | |
| １ 古紙売払収入 | 217 | １ 古紙売払収入 | 210 |
| 217,717円= | 217 | 428,030円-217,717円= | 210 |
| （咲洲庁舎管理事業物品売払代金計） | 217 | 210 | |
| （総務費物品売払収入計） | 217 | 210 | |
| 目計 物品売払収入 | 217 | 210 | |
| 項計 財産売払収入 | 217 | 210 | |
| 款計 財産収入 | 457,923 | 391 | |
| １ 庁舎維持雑入 | 75,083 | １ 庁舎維持雑入 | 157 |
| 共益費 42,947,204円= | 42,947 | 共益費 43,537,640円-42,947,204円= | 590 |
| 諸経費 32,136,006円= | 32,136 | 諸経費 31,703,080円-32,136,006円= | ▲432 |
| （咲洲庁舎管理事業雑入計） | 75,083 | 157 | |
| （総務費雑入計） | 75,083 | 157 | |
| 目計 雑入 | 75,083 | 157 | |
| 項計 雑入 | 75,083 | 157 | |
| 款計 諸収入 | 75,083 | 157 | |
| 合計 | 580,761 | ▲11,998 | |
