令和３年度補正(１１号) 泉佐野丘陵緑地整備事業費
| 事業名 |
：泉佐野丘陵緑地整備事業費(20090771) |
予算要求課 |
公園課 |
| 細事業名 |
：泉佐野丘陵緑地整備事業（単独） |
予算計上課 |
公園課 |
| 細々事業名 |
：泉佐野丘陵緑地管理費【維持】(20090771-00030011) |
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| 維持補修費 政策的経費 |
要求額の内訳 |
公単区分 |
現計 |
本年度要求 |
| １ 非常勤職員 |
8,994千円 |
|
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単 |
| 報酬 8,994,000= |
8,994 |
|
|
|
| （作業員計） |
8,994千円 |
（作業員計） |
0千円 |
|
| （報酬計） |
8,994千円 |
（報酬計） |
0千円 |
|
| １ 非常勤職員 |
1,908千円 |
１ 非常勤職員 |
▲109 千円 |
単 |
| 職員手当 1,945,000= |
1,945 |
-109,000= |
▲109 |
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| 職員手当調整額 -37,000= |
▲37 |
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| （作業員計） |
1,908千円 |
（作業員計） |
▲109 千円 |
|
| （職員手当等計） |
1,908千円 |
（職員手当等計） |
▲109 千円 |
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| １ 作業員 |
38千円 |
１ 作業員 |
▲2 千円 |
単 |
| 共済費 38,000= |
38 |
-2,000= |
▲2 |
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| （作業員計） |
38千円 |
（作業員計） |
▲2 千円 |
|
| （共済費計） |
38千円 |
（共済費計） |
▲2 千円 |
|
| １ 非常勤職員 |
1,540千円 |
|
|
単 |
| 旅費 1,540,000= |
1,540 |
|
|
|
| （作業員計） |
1,540千円 |
（作業員計） |
0千円 |
|
| （旅費計） |
1,540千円 |
（旅費計） |
0千円 |
|
| １ 燃料費等 |
2,863千円 |
|
|
単 |
| 燃料費 323,479= |
323 |
|
|
|
| 施設管理用品 720,654= |
720 |
|
|
|
| 草刈管理用品 123,050= |
123 |
|
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| 樹木管理用品 52,562= |
52 |
|
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|
| 作業用品 1,642,850= |
1,642 |
|
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|
| （消耗需用費計） |
2,863千円 |
（消耗需用費計） |
0千円 |
|
| １ 修繕費 |
2,863千円 |
|
|
単 |
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|
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|
|
| チッパー 77,000= |
77 |
|
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|
| 発電機 6,160= |
6 |
|
|
|
| ミニショベル 107,800= |
107 |
|
|
|
| キャリア 77,000= |
77 |
|
|
|
| ミキサー 57,750= |
57 |
|
|
|
| ぺイローダー 77,000= |
77 |
|
|
|
| 振動ローラー 77,000= |
77 |
|
|
|
| 高速炭化炉 154,000= |
154 |
|
|
|
| バルブ取り換え 77,000= |
77 |
|
|
|
| 散水栓ボックス 53,900= |
53 |
|
|
|
| 排管つまり 110,880= |
110 |
|
|
|
| 門扉類 154,000= |
154 |
|
|
|
| 水路 693,000= |
693 |
|
|
|
| 水銀灯球替え 184,800= |
184 |
|
|
|
| 分電盤 138,600= |
138 |
|
|
|
| ベンチ 98,560= |
98 |
|
|
|
| あずまや 616,000= |
616 |
|
|
|
| ハンドガイド草刈機 27,720= |
27 |
|
|
|
| チェーンソー 12,320= |
12 |
|
|
|
| 芝刈機 23,100= |
23 |
|
|
|
| 耕運機 38,500= |
38 |
|
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|
| ２ 光熱水費 |
1,476千円 |
|
|
単 |
| 水道料金 490,000= |
490 |
|
|
|
| 電気料金 940,000= |
940 |
|
|
|
| 下水道料金 46,000= |
46 |
|
|
|
| （維持需用費計） |
4,339千円 |
（維持需用費計） |
0千円 |
|
| （需用費計） |
7,202千円 |
（需用費計） |
0千円 |
|
| １ 役務費 |
1,148千円 |
|
|
単 |
| 電話料金 240,000= |
240 |
|
|
|
| 塵芥処理 89,760= |
89 |
|
|
|
| 産業廃棄物収集運搬 0= |
|
|
|
|
| し尿汲み取り 660,000= |
660 |
|
|
|
| 施設損害賠償保険 157,890= |
157 |
|
|
|
| （役務費計） |
1,148千円 |
（役務費計） |
0千円 |
|
| １ 検査 |
245千円 |
|
|
単 |
| 特定自主検査（ミニショベル、ペイローダ |
|
|
|
|
| ー、振動ローラー） |
|
|
|
|
| 21,600*3= |
64 |
|
|
|
| バイオトイレ大腸菌検査料 180,000= |
180 |
|
|
|
| ２ 除草等 |
19,025千円 |
|
|
単 |
| 竹林伐採（東西地区） 1,294,150= |
1,294 |
|
|
|
| 竹林伐採（中地区） 557,480= |
557 |
|
|
|
| 除草（境界部・東西地区） 4,851,000= |
4,851 |
|
|
|
| 除草（境界部・中地区） 1,108,800= |
1,108 |
|
|
|
| 除草（中地区） 521,875= |
521 |
|
|
|
| 除草（コラボレーション区域） 147,840= |
147 |
|
|
|
| 除草（植栽箇所・機械） 1,265,109= |
1,265 |
|
|
|
| 除草（植栽箇所・人力） 886,486= |
886 |
|
|
|
| ササ伐採 3,375,680= |
3,375 |
|
|
|
| 高中木剪定（植栽箇所） 3,767,676= |
3,767 |
|
|
|
| 低木剪定（植栽箇所） 610,034= |
610 |
|
|
|
| 枯木処理（中地区） 637,890= |
637 |
|
|
|
| ３ 清掃等 |
2,112千円 |
|
|
単 |
| 便所清掃 593,965= |
593 |
|
|
|
| バイオトイレ維持管理 600,000= |
600 |
|
|
|
| 清掃（休憩所等） 689,940= |
689 |
|
|
|
| 不法投棄物処理 |
|
|
|
|
| 処分費 142,285= |
142 |
|
|
|
| 運搬費 85,800= |
85 |
|
|
|
| ４ 施設管理 |
664千円 |
|
|
単 |
| 機械警備 446,946= |
446 |
|
|
|
| 消防設備 70,000= |
70 |
|
|
|
| 電気設備 146,448= |
146 |
|
|
|
| （その他の委託料計） |
22,046千円 |
（その他の委託料計） |
0千円 |
|
| （委託料計） |
22,046千円 |
（委託料計） |
0千円 |
|
| １ 車両リース料 |
261千円 |
|
|
単 |
| 長期リース契約 |
|
|
|
|
| 246,240= |
246 |
|
|
|
| NHK受信料 14,545= |
14 |
|
|
|
| （使用料及び賃借料計） |
261千円 |
（使用料及び賃借料計） |
0千円 |
|
| １ 工事請負費 |
5,500千円 |
|
|
単 |
| 施設補修工事 5,500,000= |
5,500 |
|
|
|
| （工事請負費計） |
5,500千円 |
（工事請負費計） |
0千円 |
|
| １ 原材料購入費 |
580千円 |
|
|
単 |
| 579,810= |
579 |
|
|
|
| （原材料費計） |
580千円 |
（原材料費計） |
0千円 |
|
| １ 業務用無線電波使用料 |
5千円 |
|
|
単 |
| 4,950= |
4 |
|
|
|
| （その他に対するもの計） |
5千円 |
（その他に対するもの計） |
0千円 |
|
| （負担金計） |
5千円 |
（負担金計） |
0千円 |
|
| （負担金、補助及び交付金計） |
5千円 |
（負担金、補助及び交付金計） |
0千円 |
|
| （合計） |
49,222千円 |
（合計） |
▲111 千円 |
|
