令和3年度補正(11号) 青少年海洋センター運営費
事業名 |
:青少年海洋センター運営費(19963242) |
予算要求課 |
青少年・地域安全室 |
細事業名 |
:管理運営費 |
予算計上課 |
青少年・地域安全室 |
細々事業名 |
:施設管理運営委託料(指定管理者分)(19963242-00010010) |
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一般事業費 経常的経費 |
要求額の内訳 |
公単区分 |
現計 |
本年度要求 |
1 海洋センター管理運営費 |
100,334千円 |
1 海洋センター管理運営費 |
26,109千円 |
単 |
0 |
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26,109,000円= |
26,109 |
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人件費 |
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144,335,000円= |
144,335 |
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需用費 |
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・消耗品費 5,244,000円= |
5,244 |
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・光熱水費 29,915,000円= |
29,915 |
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・修繕費 1,718,000円= |
1,718 |
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・施設整備費 956,000円= |
956 |
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・船舶修繕費 3,735,000円= |
3,735 |
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手数料 |
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16,732,000円= |
16,732 |
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委託料 |
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1,752,000円= |
1,752 |
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使用料及び賃借料 |
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237,000円= |
237 |
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公課費 |
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39,000円= |
39 |
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指導者育成費 |
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4,625,000円= |
4,625 |
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宣伝費 |
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802,000円= |
802 |
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その他経費 |
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62,514,000円= |
62,514 |
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低公害車導入委託料 |
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-220,000円= |
▲220 |
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支払消費税 |
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12,046,000円= |
12,046 |
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利用料金等収入及び自主事業収入 |
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-184,096,000円= |
▲184,096 |
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(その他の委託料計) |
100,334千円 |
(その他の委託料計) |
26,109千円 |
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(委託料計) |
100,334千円 |
(委託料計) |
26,109千円 |
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(合計) |
100,334千円 |
(合計) |
26,109千円 |
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[特定財源の内訳]
令和3 年度現計 |
令和3 年度要求 |
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
1 青少年海洋センター使用料 |
570 |
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0 |
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570,630円= |
570 |
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2 ヨットハーバー施設使用料 |
8,092 |
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|
0 |
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8,092,930円= |
8,092 |
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(青少年施設管理運営事業使用料計) |
8,662 |
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0 |
(政策企画使用料計) |
8,662 |
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0 |
目計 総務使用料 |
8,662 |
|
0 |
項計 使用料 |
8,662 |
|
0 |
款計 使用料及び手数料 |
8,662 |
|
0 |
合計 |
8,662 |
|
0 |