令和３年度補正(１１号) 環境農林水産企画調整費
| 事業名 | ：環境農林水産企画調整費(19961604) | 予算要求課 | 環境農林水産総務課 |
| 細事業名 | ：環境農林水産企画調整費 | 予算計上課 | 環境農林水産総務課 |
| 細々事業名 | ：環境農林水産企画調整費(19961604-00130031) | ||
| 一般事業費 経常的経費 | |||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
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|---|---|---|---|---|
現計 |
本年度要求 |
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| １ 非常勤嘱託員 | 70,254千円 | 単 | ||
| （１）本庁分（３３名） | ||||
| 70,254,000= | 70,254 | |||
| （嘱託員計） | 70,254千円 | （嘱託員計） | 0千円 | |
| １ 非常勤作業員（一般管理費振替分） | 1,322千円 | 単 | ||
| （１）出先分（１名） | ||||
| 1,322,000円= | 1,322 | |||
| ２ 非常勤作業員（本庁分） | 2,644千円 | 単 | ||
| （１）本庁分（２名） | ||||
| 2,644,000円= | 2,644 | |||
| （作業員計） | 3,966千円 | （作業員計） | 0千円 | |
| （報酬計） | 74,220千円 | （報酬計） | 0千円 | |
| １ 非常勤嘱託員 | 19,049千円 | １ 非常勤嘱託員 | ▲5,518 千円 | 単 |
| （１）本庁分（３３名） | 13,531,000円-19,049,000円 | ▲5,518 | ||
| 19,422,000円= | 19,422 | |||
| 19,049,000円-19,422,000円= | ▲373 | |||
| （嘱託員計） | 19,049千円 | （嘱託員計） | ▲5,518 千円 | |
| １ 非常勤作業員（一般管理費振替分） | 286千円 | 単 | ||
| （１）出先分（１名） | ||||
| 288,000円= | 288 | |||
| 286,000円-288,000円= | ▲2 | |||
| ２ 非常勤作業員（本庁分） | 572千円 | 単 | ||
| （１）本庁分（２名） | ||||
| 576,000円= | 576 | |||
| 572,000円-576,000円= | ▲4 | |||
| （作業員計） | 858千円 | （作業員計） | 0千円 | |
| （職員手当等計） | 19,907千円 | （職員手当等計） | ▲5,518 千円 | |
| １ 非常勤嘱託員 | 18,290千円 | １ 非常勤嘱託員 | ▲3,299 千円 | 単 |
| （１）本庁分（３３名） | 14,991,000円-18,290,000円 | ▲3,299 | ||
| 18,292,000円= | 18,292 | |||
| 18,290,000円-18,292,000円= | ▲2 | |||
| ２ 臨時的任用職員 | 1,828千円 | 単 | ||
| （１）出先分（２名） | ||||
| 1,828,000円= | 1,828 | |||
| （嘱託員計） | 20,118千円 | （嘱託員計） | ▲3,299 千円 | |
| １ 非常勤作業員（一般管理費振替分） | 316千円 | 単 | ||
| （１）出先分（１名） | ||||
| 316,000円= | 316 | |||
| ２ 非常勤作業員（本庁分） | 632千円 | 単 | ||
| （１）本庁分（２名） | ||||
| 632,000円= | 632 | |||
| （作業員計） | 948千円 | （作業員計） | 0千円 | |
| （共済費計） | 21,066千円 | （共済費計） | ▲3,299 千円 | |
| １ 報償費 | 491千円 | 単 | ||
| 491,000円= | 491 | |||
| （報償費（補助費等）計） | 491千円 | （報償費（補助費等）計） | 0千円 | |
| （報償費計） | 491千円 | （報償費計） | 0千円 | |
| １ 管内旅費 | 2,991千円 | 単 | ||
| 2,991,000円= | 2,991 | |||
| ２ 管外旅費 | 1,500千円 | 単 | ||
| 1,500,000円= | 1,500 | |||
| １ 非常勤嘱託員 | 19,800千円 | １ 非常勤嘱託員 | ▲12,964 千円 | 単 |
| （１）本庁分（３３名） | 6,836,000円-19,800,000円 | ▲12,964 | ||
| 19,800,000円= | 19,800 | |||
| （嘱託員計） | 19,800千円 | （嘱託員計） | ▲12,964 千円 | |
| １ 非常勤作業員（一般管理費振替分） | 315千円 | １ 非常勤作業員（一般管理費振替分） | ▲295 千円 | 単 |
| （１）出先分（１名） | 20,000円-315,000円 | ▲295 | ||
| 315,000円= | 315 | |||
| ２ 非常勤作業員（本庁分） | 630千円 | ２ 非常勤作業員（本庁分） | ▲183 千円 | 単 |
| （１）本庁分（２名） | 447,000-630,000 | ▲183 | ||
| 630,000円= | 630 | |||
| （作業員計） | 945千円 | （作業員計） | ▲478 千円 | |
| （旅費計） | 25,236千円 | （旅費計） | ▲13,442 千円 | |
| １ 消耗品等購入費 | 8,106千円 | 単 | ||
| 8,106,000円= | 8,106 | |||
| （消耗需用費計） | 8,106千円 | （消耗需用費計） | 0千円 | |
| １ 維持補修費 | 6,560千円 | 単 | ||
| 6,560,000円= | 6,560 | |||
| （維持需用費計） | 6,560千円 | （維持需用費計） | 0千円 | |
| （需用費計） | 14,666千円 | （需用費計） | 0千円 | |
| １ 電話料 | 3,222千円 | １ 電話料 | ▲500 千円 | 単 |
| 3,222,000円= | 3,222 | -500,000円 | ▲500 | |
| （その他の役務費計） | 3,222千円 | （その他の役務費計） | ▲500 千円 | |
| （役務費計） | 3,222千円 | （役務費計） | ▲500 千円 | |
| １ 各種調査委託料 | 12,470千円 | １ 各種調査委託料 | ▲11,000 千円 | 単 |
| 12,470,000円= | 12,470 | -11,000,000円 | ▲11,000 | |
| ２ ＰＣＢ廃棄物処理委託業務 | 687千円 | 単 | ||
| 687,000円= | 687 | |||
| ３ 旧環境科学Ｃ敷地機械警備委託業務 | 238千円 | 単 | ||
| 238,000円= | 238 | |||
| ４ 施設修繕等委託料 | 12,651千円 | 単 | ||
| 12,651,000円= | 12,651 | |||
| （その他の委託料計） | 26,046千円 | （その他の委託料計） | ▲11,000 千円 | |
| （委託料計） | 26,046千円 | （委託料計） | ▲11,000 千円 | |
| １ 会議室使用料 | 531千円 | 単 | ||
| 531,000円= | 531 | |||
| ２ 借上車使用料 | 4,662千円 | １ 借上車使用料 | ▲2,500 千円 | 単 |
| 4,662,000円= | 4,662 | -2,500,000円 | ▲2,500 | |
| （使用料及び賃借料計） | 5,193千円 | （使用料及び賃借料計） | ▲2,500 千円 | |
| １ 備品購入費 | 960千円 | 単 | ||
| 960,000円= | 960 | |||
| （備品購入費計） | 960千円 | （備品購入費計） | 0千円 | |
| （備品購入費計） | 960千円 | （備品購入費計） | 0千円 | |
| １ 講習会等負担金 | 77千円 | 単 | ||
| 77,000円= | 77 | |||
| （その他に対するもの計） | 77千円 | （その他に対するもの計） | 0千円 | |
| （負担金計） | 77千円 | （負担金計） | 0千円 | |
| （負担金、補助及び交付金計） | 77千円 | （負担金、補助及び交付金計） | 0千円 | |
| １ 弁償金等 | 50千円 | 単 | ||
| 50,000円= | 50 | |||
| （その他計） | 50千円 | （その他計） | 0千円 | |
| （補償、補填及び賠償金計） | 50千円 | （補償、補填及び賠償金計） | 0千円 | |
| １ 国庫等返還金 | 61千円 | 単 | ||
| 61,000円= | 61 | |||
| （その他計） | 61千円 | （その他計） | 0千円 | |
| （償還金、利子及び割引料計） | 61千円 | （償還金、利子及び割引料計） | 0千円 | |
| （合計） | 191,195千円 | （合計） | ▲36,259 千円 | |
[特定財源の内訳]
令和３ 年度現計 |
令和３ 年度要求 |
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|---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 雇用保険料本人負担分 | 345 | １ 雇用保険料本人負担分 | ▲58 |
| 115,251,000円*3/1000= | 345 | 95,912,000円*3/1000-345,000 | ▲57 |
| （環境農林水産総務事業雑入計） | 345 | ▲58 | |
| （環境農林水産費雑入計） | 345 | ▲58 | |
| 目計 雑入 | 345 | ▲58 | |
| 項計 雑入 | 345 | ▲58 | |
| 款計 諸収入 | 345 | ▲58 | |
| 合計 | 345 | ▲58 | |
