令和３年度補正(１１号) 運営費
| 事業名 | ：運営費(19961459) | 予算要求課 | 政策企画総務課 |
| 細事業名 | ：事務所運営費 | 予算計上課 | 政策企画総務課 |
| 細々事業名 | ：事務所運営費(19961459-00010001) | ||
| 一般事業費 経常的経費 | |||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
|||
|---|---|---|---|---|
現計 |
本年度要求 |
|||
| １ 非常勤作業員 | 1,509千円 | １ 非常勤作業員 | 単 | |
| 1,506,000円 | 1,506 | @1508280-@1508400 | ||
| ＝1,508,400円-1,506,000円 | 2 | |||
| （作業員計） | 1,509千円 | （作業員計） | 0千円 | |
| （報酬計） | 1,509千円 | （報酬計） | 0千円 | |
| １ 期末手当 | 331千円 | １ 期末手当 | ▲24 千円 | 単 |
| 337,000円 | 337 | @307,000-@331,000 | ▲24 | |
| 期末手当 | ||||
| ＝331,000円-337,000円 | ▲6 | |||
| （作業員計） | 331千円 | （作業員計） | ▲24 千円 | |
| （職員手当等計） | 331千円 | （職員手当等計） | ▲24 千円 | |
| １ 非常勤作業員 | 370千円 | １ 非常勤作業員 | ▲5 千円 | 単 |
| ・健康保険料【介護保険料含む】 | @364477-@370000 | ▲5 | ||
| 135,532円 | 135 | |||
| ・厚生年金保険料 206,515円 | 206 | |||
| ・児童手当拠出金 8,125円 | 8 | |||
| ・雇用保険料 19,227円 | 19 | |||
| ・健康保険料【介護保険料含む】 | ||||
| ＝136,072円-135,532円 | ||||
| ・厚生年金保険料 | ||||
| ＝205,966円-206,515円 | ||||
| ・児童手当拠出金 | ||||
| ＝8,104円-8,125円 | ||||
| ・雇用保険料 | ||||
| ＝19,193円-19,277円 | ||||
| （作業員計） | 370千円 | （作業員計） | ▲5 千円 | |
| （共済費計） | 370千円 | （共済費計） | ▲5 千円 | |
| １ 管内旅費 | 1,200千円 | １ 管内旅費 | 70千円 | 単 |
| 調査Ｇ | １ 管内旅費 | |||
| 1,200,000円= | 1,200 | 70000 | 70 | |
| ２ 管外旅費（緊急用務旅費含む） | 4,000千円 | ２ 管外旅費（緊急用務旅費含む） | ▲195 千円 | 単 |
| 調査Ｇ | ２ 管外旅費 | |||
| 4,000,000円 | 4,000 | -195000 | ▲195 | |
| １ 非常勤作業員 | 294千円 | １ 非常勤作業員 | ▲114 千円 | 単 |
| 費用弁償 ＠24,500*12＝ | 294 | １ 非常勤作業員 | ||
| -114000 | ▲114 | |||
| （作業員計） | 294千円 | （作業員計） | ▲114 千円 | |
| （旅費計） | 5,494千円 | （旅費計） | ▲239 千円 | |
| １ コピー代等 | 2,420千円 | １ コピー代等 | 単 | |
| 複写サービス 700,000円= | 700 | １ 複写サービス | ||
| 定期刊行物 1,071,000円= | 1,071 | -110000 | ▲110 | |
| 書籍 222,000円= | 222 | ２ 定期刊行物 | ||
| 消耗品 430,000円= | 430 | -249000 | ▲249 | |
| 消耗品 -3,000円 | ▲3 | ３ 書籍 | ||
| -3000 | ▲3 | |||
| ４ 消耗品 | ||||
| 362000 | 362 | |||
| （消耗需用費計） | 2,420千円 | （消耗需用費計） | 0千円 | |
| １ 小修繕 | 500千円 | 単 | ||
| 500,000円 = | 500 | |||
| ２ 事務室光熱水費 | 410千円 | １ 事務室光熱水費 | ▲71 千円 | 単 |
| @29,603円*12月*1.1= | 390 | １ 事務室光熱水費 | ||
| @1,409円*12月*1.1= | 18 | -71000 | ▲71 | |
| （維持需用費計） | 910千円 | （維持需用費計） | ▲71 千円 | |
| （需用費計） | 3,330千円 | （需用費計） | ▲71 千円 | |
| １ 切手代等 | 2,070千円 | １ 切手代等 | ▲105 千円 | 単 |
| 切手代等 500,000円= | 500 | １ 切手代 | ||
| -148000 | ▲148 | |||
| 新規借上宿舎用マンション仲介手数料 | ２ 公用携帯電話基本料等 | |||
| ＠111,000円*1.1*1戸= | 122 | -158000 | ▲158 | |
| ３ リース備品搬入料 | ||||
| 公用携帯電話基本料等 | 201000 | 201 | ||
| ＠3,683円*12月*10台= | 441 | |||
| リース備品搬入料 ＠20,000円*1戸= | 20 | |||
| ハウスクリーニング代 | ||||
| ＠50,000円*1.1*7室= | 385 | |||
| 一般回線料 ﾌｧｯｸｽ・電話 600,000円= | 600 | |||
| （その他の役務費計） | 2,070千円 | （その他の役務費計） | ▲105 千円 | |
| （役務費計） | 2,070千円 | （役務費計） | ▲105 千円 | |
| １ 産業廃棄物廃棄処分料 | 190千円 | 単 | ||
| 190,000円= | 190 | |||
| （その他の委託料計） | 190千円 | （その他の委託料計） | 0千円 | |
| （委託料計） | 190千円 | （委託料計） | 0千円 | |
| １ 宿舎賃借料 | 16,013千円 | 単 | ||
| 賃借料（１２戸） | ||||
| @1,334,400円*12月= | 16,012 | |||
| ２ 宿舎用備品リース料 | 1,340千円 | １ 宿舎用備品リース料 | ▲81 千円 | 単 |
| 1,339,756円= | 1,339 | １ 宿舎備品リース料 | ||
| 1716000 | 1,716 | |||
| ２ 自動車借上料 | ||||
| -1685000 | ▲1,685 | |||
| ３ 会議室使用料 | ||||
| -112000 | ▲112 | |||
| ３ 自動車借上料 | 4,703千円 | 単 | ||
| 4,703,000円= | 4,703 | |||
| ４ 会議室使用料等 | 447千円 | 単 | ||
| 447,000円= | 447 | |||
| ５ 新規借上宿舎用マンション賃借料 | 1,332千円 | ２ 新規借上宿舎用マンション賃借料 | ▲999 千円 | 単 |
| @111,000円*12月*1戸= | 1,332 | -999000 | ▲999 | |
| ６ 新規借上宿舎用マンション敷金・礼金 | 444千円 | 単 | ||
| @111,000円*4月*1戸= | 444 | |||
| ７ 新規借上宿舎用マンション備品リース 料 |
151千円 | |
単 | |
| @12,513円*12月*1戸= | 150 | |||
| ８ 新聞記事クリッピング許諾料 | 40千円 | 単 | ||
| （東京新聞） | ||||
| @3,000円*12月*1.1= | 39 | |||
| ９ 都道府県会館賃借料 | 14,078千円 | 単 | ||
| 事務室 | ||||
| @2,844円*374.98平方ﾒｰﾄﾙ*1.1*12月= | 14,077 | |||
| （使用料及び賃借料計） | 38,548千円 | （使用料及び賃借料計） | ▲1,080 千円 | |
| １ 庁用備品購入代 | 246千円 | 単 | ||
| 246,000円= | 246 | |||
| （備品購入費計） | 246千円 | （備品購入費計） | 0千円 | |
| （備品購入費計） | 246千円 | （備品購入費計） | 0千円 | |
| １ 全国東京事務所長会分担金 | 20千円 | 単 | ||
| 20,000円= | 20 | |||
| ２ 近畿府県東京事務所長会分担金 | 15千円 | 単 | ||
| 15,000円= | 15 | |||
| ３ 宿舎共益費 | 591千円 | １ 宿舎共益費 | 75千円 | 単 |
| @49,200円*12月= | 590 | １ 宿舎共益費 | ||
| 75000 | 75 | |||
| ４ 新規借上宿舎用マンション共益費 | 66千円 | ２ 新規借上宿舎用マンション共益費 | ▲49 千円 | 単 |
| @5,500円*12月*1戸= | 66 | -49000 | ▲49 | |
| ５ 都道府県会館負担金 | 8,217千円 | 単 | ||
| 共益費 | ||||
| @1,660円*374.98平方ﾒｰﾄﾙ*1.1*12月= | 8,216 | |||
| ６ 各種講演会等参加負担金 | 48千円 | ３ 各種講演会等参加負担金 | ▲18 千円 | 単 |
| 48,000円= | 48 | ２ 各種講演会等負担金 | ||
| -18000 | ▲18 | |||
| ７ 関西の魅力発信プロジェクト事業負担 金 |
896千円 | ４ 関西の魅力発信プロジェクト事業負担 金 |
▲896 千円 | 単 |
| 大阪府負担分 | ３ 関西の魅力発信プロジェクト事業負担 | |||
| @896,000円= | 896 | 金 大阪府負担分 | ||
| -896000 | ▲896 | |||
| （その他に対するもの計） | 9,853千円 | （その他に対するもの計） | ▲888 千円 | |
| （負担金計） | 9,853千円 | （負担金計） | ▲888 千円 | |
| （負担金、補助及び交付金計） | 9,853千円 | （負担金、補助及び交付金計） | ▲888 千円 | |
| （合計） | 61,941千円 | （合計） | ▲2,412 千円 | |
[特定財源の内訳]
令和３ 年度現計 |
令和３ 年度要求 |
||
|---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 公舎入居料 | 2,402 | ||
| 公舎２１室分 2,402,400円= | 2,402 | ||
| ２ 事務所運営経費負担金 | 15,135 | ||
| 都道府県会館使用料 14,077,000円*2/3= | 9,384 | ||
| 都道府県会館共益費 8,216,000円*2/3= | 5,477 | ||
| 事務室光熱水費 411,000円*2/3= | 274 | ||
| （東京事務所運営事業雑入計） | 17,537 | 0 | |
| （総務費雑入計） | 17,537 | 0 | |
| 目計 雑入 | 17,537 | 0 | |
| 項計 雑入 | 17,537 | 0 | |
| 款計 諸収入 | 17,537 | 0 | |
| 合計 | 17,537 | 0 | |
