令和3年度補正(11号) 公園管理費
事業名 | :公園管理費(19961117) | 予算要求課 | 公園課 |
細事業名 | :公園管理費(単独) | 予算計上課 | 公園課 |
細々事業名 | :府直接管理(維持)(19961117-00010001) | ||
維持補修費 経常的経費 |
要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
|||
---|---|---|---|---|
現計 |
本年度要求 |
|||
1 非常勤職員 | 4,086千円 | 単 | ||
泉佐野丘陵緑地工区 1,365,000= | 1,365 | |||
公園課(オーパス) 1,365,000= | 1,365 | |||
池田土木事務所 226,000= | 226 | |||
枚方土木事務所 226,000= | 226 | |||
八尾土木事務所 226,000= | 226 | |||
富田林土木事務所 226,000= | 226 | |||
鳳土木事務所 226,000= | 226 | |||
岸和田土木事務所 226,000= | 226 | |||
(作業員計) | 4,086千円 | (作業員計) | 0千円 | |
(報酬計) | 4,086千円 | (報酬計) | 0千円 | |
1 非常勤作業員 期末手当 | 588千円 | 1 非常勤作業員 期末手当 | ▲38 千円 | 単 |
泉佐野丘陵緑地工区 300,000= | 300 | -38000 | ▲38 | |
公園課(オーパス) 300,000= | 300 | |||
-12,000= | ▲12 | |||
(作業員計) | 588千円 | (作業員計) | ▲38 千円 | |
(職員手当等計) | 588千円 | (職員手当等計) | ▲38 千円 | |
1 非常勤職員 | 684千円 | 1 非常勤職員 | ▲2 千円 | 単 |
泉佐野丘陵緑地工区 339,000= | 339 | -2000 | ▲2 | |
公園課(オーパス) 339,000= | 339 | |||
池田土木事務所 1,000= | 1 | |||
枚方土木事務所 1,000= | 1 | |||
八尾土木事務所 1,000= | 1 | |||
富田林土木事務所 1,000= | 1 | |||
鳳土木事務所 1,000= | 1 | |||
岸和田土木事務所 1,000= | 1 | |||
(作業員計) | 684千円 | (作業員計) | ▲2 千円 | |
(共済費計) | 684千円 | (共済費計) | ▲2 千円 | |
1 非常勤職員 | 1,086千円 | 単 | ||
泉佐野丘陵緑地工区 363,000= | 363 | |||
公園課(オーパス) 363,000= | 363 | |||
池田土木事務所 60,000= | 60 | |||
枚方土木事務所 60,000= | 60 | |||
八尾土木事務所 60,000= | 60 | |||
富田林土木事務所 60,000= | 60 | |||
鳳土木事務所 60,000= | 60 | |||
岸和田土木事務所 60,000= | 60 | |||
(作業員計) | 1,086千円 | (作業員計) | 0千円 | |
(旅費計) | 1,086千円 | (旅費計) | 0千円 | |
1 消耗需用費 | 1,658千円 | 単 | ||
直営管理 1,658,000= | 1,658 | |||
(消耗需用費計) | 1,658千円 | (消耗需用費計) | 0千円 | |
1 光熱水費 | 1,841千円 | 単 | ||
深北緑地 1,841,000= | 1,841 | |||
2 修繕費 | 2,382千円 | 単 | ||
直営管理 2,382,000= | 2,382 | |||
(維持需用費計) | 4,223千円 | (維持需用費計) | 0千円 | |
(需用費計) | 5,881千円 | (需用費計) | 0千円 | |
1 その他 | 13,965千円 | 単 | ||
災害時における緊急対応経費 | ||||
13,965,000= | 13,965 | |||
2 府直接執行分 | 858千円 | 単 | ||
山田池公園 モニタリング委託 | ||||
858,000= | 858 | |||
3 清掃委託 | 24,965千円 | 単 | ||
園内清掃等 | ||||
直営管理 | ||||
服部緑地 園内清掃委託 | ||||
10,140,000= | 10,140 | |||
未開設地除草委託 | ||||
1,268,000= | 1,268 | |||
未開設地植物管理委託 | ||||
4,876,000= | 4,876 | |||
寝屋川公園 未開設地除草委託 | ||||
191,000= | 191 | |||
山田池公園 未開設地除草委託 | ||||
419,000= | 419 | |||
久宝寺緑地 未開設地除草委託 | ||||
2,345,000= | 2,345 | |||
大泉緑地 未開設地除草委託 | ||||
1,819,000= | 1,819 | |||
浜寺公園 未開設地除草委託 | ||||
197,000= | 197 | |||
蜻蛉池公園 未開設地除草委託 | ||||
2,831,000= | 2,831 | |||
りんくう公園 未開設地除草委託 | ||||
498,000= | 498 | |||
せんなん里海公園 未開設地除草委託 | ||||
381,000= | 381 | |||
4 府営公園ESCO事業 | 29,986千円 | 単 | ||
29,986,000= | 29,986 | |||
(その他の委託料計) | 69,774千円 | (その他の委託料計) | 0千円 | |
(委託料計) | 69,774千円 | (委託料計) | 0千円 | |
1 駐車場料金徴収ゲートリース料 | 25,783千円 | 単 | ||
25,783,000= | 25,783 | |||
(使用料及び賃借料計) | 25,783千円 | (使用料及び賃借料計) | 0千円 | |
1 管理工事等 | 14,541千円 | 単 | ||
直営管理 | ||||
久宝寺緑地未開設地フェンス設置工事 | ||||
3,101,000= | 3,101 | |||
災害時における緊急対応経費 | ||||
11,440,000= | 11,440 | |||
(工事請負費計) | 14,541千円 | (工事請負費計) | 0千円 | |
1 原材料購入費 | 157千円 | 単 | ||
直営管理 157,000= | 157 | |||
(原材料費計) | 157千円 | (原材料費計) | 0千円 | |
1 その他 | 3,118千円 | 単 | ||
直営管理 3,118,000= | 3,118 | |||
(備品購入費計) | 3,118千円 | (備品購入費計) | 0千円 | |
(備品購入費計) | 3,118千円 | (備品購入費計) | 0千円 | |
(合計) | 125,698千円 | (合計) | ▲40 千円 |
[特定財源の内訳]
令和3 年度現計 |
令和3 年度要求 |
||
---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
1 公園緑地使用料 | 77,352 | ||
64,352,215= | 64,352 | ||
13,000,000= | 13,000 | ||
(公園事業使用料計) | 77,352 | 0 | |
(都市計画使用料計) | 77,352 | 0 | |
目計 都市整備使用料 | 77,352 | 0 | |
項計 使用料 | 77,352 | 0 | |
款計 使用料及び手数料 | 77,352 | 0 | |
1 公園事業不動産貸付料 | 4,835 | ||
普通財産貸付料 4,987,630= | 4,987 | ||
市町村交付金 -151,900= | ▲151 | ||
(公園事業不動産貸付料計) | 4,835 | 0 | |
(都市整備費不動産貸付収入計) | 4,835 | 0 | |
目計 財産貸付収入 | 4,835 | 0 | |
項計 財産運用収入 | 4,835 | 0 | |
款計 財産収入 | 4,835 | 0 | |
合計 | 82,187 | 0 |