要求額の内訳 |
公単区分 |
現計 |
本年度要求 |
1 消耗品費 |
375千円 |
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単 |
375,000円 = |
375 |
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<前年度当初予算額と同額> |
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2 印刷費 |
121千円 |
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単 |
受講申出書 |
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@5.35円 * 22,483枚 = |
120 |
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(消耗需用費計) |
496千円 |
(消耗需用費計) |
0千円 |
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(需用費計) |
496千円 |
(需用費計) |
0千円 |
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1 停止処分者講習委託 |
207,468千円 |
1 停止処分者講習委託 |
▲100,088 千円 |
単 |
(1)短期 |
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(1)短期 |
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門真ブロック |
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門真ブロック |
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@6,205円 * 11,402件 * 1.10 = |
77,824 |
@6,205円 * (-5,583人) * 1.10 = |
▲38,106 |
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光明池ブロック |
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光明池ブロック |
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@8,085円 * 4,281件 * 1.10 = |
38,073 |
@8,085円 * (-2,007人) * 1.10 = |
▲17,849 |
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<債務負担行為の現年度化> |
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<債務負担行為の現年度化> |
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R2年4月〜R5年3月 |
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R2年4月〜R5年3月 |
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(2)中期 |
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(2)中期 |
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門真ブロック |
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門真ブロック |
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@10,175円 * 2,342件 * 1.10 = |
26,212 |
@10,175円 * (-976人) * 1.10 = |
▲10,923 |
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光明池ブロック |
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光明池ブロック |
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@13,473円 * 880件 * 1.10 = |
13,041 |
@13,473円 * (-438人) * 1.10 = |
▲6,491 |
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<債務負担行為の現年度化> |
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<債務負担行為の現年度化> |
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R2年4月〜R5年3月 |
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R2年4月〜R5年3月 |
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(3)長期 |
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(3)長期 |
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門真ブロック |
|
門真ブロック |
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@12,210円 * 2,601件 * 1.10 = |
34,934 |
@12,210円 * (-1,209人) * 1.10 = |
▲16,238 |
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光明池ブロック |
|
光明池ブロック |
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@16,171円 * 977件 * 1.10 = |
17,378 |
@16,171円 * (-589人) * 1.10 = |
▲10,477 |
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<債務負担行為の現年度化> |
|
<債務負担行為の現年度化> |
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R2年4月〜R5年3月 |
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R2年4月〜R5年3月 |
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端数調整 +2,000円 = |
2 |
端数調整 -2,000円= |
▲2 |
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(その他の委託料計) |
207,468千円 |
(その他の委託料計) |
▲100,088 千円 |
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(委託料計) |
207,468千円 |
(委託料計) |
▲100,088 千円 |
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1 シミュレータ等借上料 |
16,536千円 |
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単 |
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シミュレータ |
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@1,452,000円 * 9月 * 1.08 = |
14,113 |
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(契約額) |
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@326,800円 * 3月 * 1.10 = |
1,078 |
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運転適性検査器 |
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@98,200円 * 9月 * 1.10 = |
972 |
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(再々々リース) |
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@112,000円 * 3月 * 1.10 = |
369 |
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|
(再々々々リース) |
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端数調整 +2,000円= |
2 |
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(使用料及び賃借料計) |
16,536千円 |
(使用料及び賃借料計) |
0千円 |
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1 講習用資器材 |
1,468千円 |
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単 |
1,468,000円 = |
1,468 |
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<前年度当初予算額と同額> |
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(備品購入費計) |
1,468千円 |
(備品購入費計) |
0千円 |
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(備品購入費計) |
1,468千円 |
(備品購入費計) |
0千円 |
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(合計) |
225,968千円 |
(合計) |
▲100,088 千円 |
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