令和３年度当初予算 大阪コロナ追跡システム運営事業費
| 事業名 |
：大阪コロナ追跡システム運営事業費(20210086) |
予算要求課 |
地域戦略・特区推進課 |
| 細事業名 |
：大阪コロナ追跡システム運営事業 |
予算計上課 |
地域戦略・特区推進課 |
| 細々事業名 |
：大阪コロナ追跡システム運営事業(20210086-02790462) |
|
| 一般事業費 政策的経費 |
要求額の内訳 |
公単区分 |
査定額の内訳 |
本年度要求 |
| １ 非常勤職員報酬費 |
785千円 |
単 |
ゼロ査定 |
|
| 5,830円*97日 |
565 |
|
0 |
|
| 4,860円*45日 |
218 |
|
|
|
| （作業員計） |
785千円 |
|
（作業員計） |
0千円 |
| （報酬計） |
785千円 |
|
（報酬計） |
0千円 |
| １ 非常勤職員期末手当 |
175千円 |
単 |
ゼロ査定 |
|
| ６月期 87,167円 |
87 |
|
0 |
|
| １２月期 87,377円 |
87 |
|
|
|
| （作業員計） |
175千円 |
|
（作業員計） |
0千円 |
| （職員手当等計） |
175千円 |
|
（職員手当等計） |
0千円 |
| １ 非常勤職員共済費 |
191千円 |
単 |
ゼロ査定 |
|
| 190,178円 |
190 |
|
0 |
|
| （作業員計） |
191千円 |
|
（作業員計） |
0千円 |
| （共済費計） |
191千円 |
|
（共済費計） |
0千円 |
| １ 非常勤職員旅費 |
192千円 |
単 |
ゼロ査定 |
|
| 1,350円*97日 |
130 |
|
0 |
|
| 1,350円*45日 |
60 |
|
|
|
| （作業員計） |
192千円 |
|
（作業員計） |
0千円 |
| （旅費計） |
192千円 |
|
（旅費計） |
0千円 |
| １ チラシ・ポスター印刷費用 |
287千円 |
単 |
ゼロ査定 |
|
| 業者依頼用チラシ 45,290円*3回 |
135 |
|
0 |
|
| 陽性者登録用チラシ 45,290円*1回 |
45 |
|
|
|
| 業者配布用チラシ 2,180円*1回 |
2 |
|
|
|
| 庁舎掲示用ポスター 20,680*5回 |
103 |
|
|
|
| （消耗需用費計） |
287千円 |
|
（消耗需用費計） |
0千円 |
| （需用費計） |
287千円 |
|
（需用費計） |
0千円 |
| １ チラシ郵送料 |
65千円 |
単 |
ゼロ査定 |
|
| 業者依頼用チラシ発送 21,450円*3回 |
64 |
|
0 |
|
| （役務費計） |
65千円 |
|
（役務費計） |
0千円 |
１ 大阪コロナ追跡システムサーバ費用・
保守・システム改修費 |
7,700千円 |
単 |
|
6,600千円 |
| サーバ利用料 3,960,000*0.5 |
1,980 |
|
サーバ利用料 3,960,000円*0.5 |
1,980 |
| 年間保守費用 6,600,000円*0.7 |
4,620 |
|
年間保守費用 6,600,000円*0.7 |
4,620 |
| システム改修費 1,100,000円 |
1,100 |
|
システム改修費 0円 |
|
| ２ 事業者支援品制作費 |
5,852千円 |
単 |
ゼロ査定 |
|
| データ作成費 50,000円*1.1*1回 |
55 |
|
0 |
|
| 印刷・加工等 270,000*1.1*1回 |
297 |
|
|
|
| メール便 5,000,000円*1.1*1回 |
5,500 |
|
|
|
| （その他の委託料計） |
13,552千円 |
|
（その他の委託料計） |
6,600千円 |
| （委託料計） |
13,552千円 |
|
（委託料計） |
6,600千円 |
| １ チャットボット使用料 |
2,376千円 |
単 |
要求どおり |
2,376千円 |
| 自動応答サービス 2,400,000円*1.1*0.9 |
2,376 |
|
自動応答サービス 2,400,000円*1.1*0.9 |
2,376 |
| （使用料及び賃借料計） |
2,376千円 |
|
（使用料及び賃借料計） |
2,376千円 |
| （合計） |
17,623千円 |
|
（合計） |
8,976千円 |
[特定財源の内訳]
令和３ 年度要求 |
令和３ 年度査定 |
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 大阪コロナ追跡システム運営事業費雑入 |
1,000 |
要求どおり |
1,000 |
| 広告料収入 1,000,000円 |
1,000 |
広告料収入 1,000,000円 |
1,000 |
| |
1,000 |
|
1,000 |
| |
1,000 |
|
1,000 |
| |
1,000 |
|
1,000 |
| |
1,000 |
|
1,000 |
| |
1,000 |
|
1,000 |
| |
1,000 |
|
1,000 |
