令和３年度当初予算 堺第７−３区管理事業費
| 事業名 | ：堺第７−３区管理事業費(20110938) | 予算要求課 | 循環型社会推進室 |
| 細事業名 | ：事務所等管理運営費 | 予算計上課 | 循環型社会推進室 |
| 細々事業名 | ：事務所光熱水費・維持管理費(20110938-00210032) | ||
| 一般事業費 政策的経費 | |||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
|||
|---|---|---|---|---|
前年度当初 |
本年度要求 |
|||
| １ 非常勤職員 | 1,372千円 | １ 非常勤職員 | 1,366千円 | 単 |
| 1,362,000円= | 1,362 | 1,366,000円= | 1,366 | |
| 9,720円= | 9 | |||
| （作業員計） | 1,372千円 | （作業員計） | 1,366千円 | |
| （報酬計） | 1,372千円 | （報酬計） | 1,366千円 | |
| １ 非常勤職員期末手当 | 204千円 | １ 非常勤職員期末手当 | 298千円 | 単 |
| 202,000円= | 202 | 298,000円= | 298 | |
| 2,000円= | 2 | |||
| （作業員計） | 204千円 | （作業員計） | 298千円 | |
| （職員手当等計） | 204千円 | （職員手当等計） | 298千円 | |
| １ 共済費 | 314千円 | １ 共済費 | 336千円 | 単 |
| 280,000円= | 280 | 336,000円= | 336 | |
| 33,488円= | 33 | |||
| （作業員計） | 314千円 | （作業員計） | 336千円 | |
| （共済費計） | 314千円 | （共済費計） | 336千円 | |
| １ 職員出張用旅費 | 227千円 | １ 職員出張用旅費 | 227千円 | 単 |
| 出張旅費 226,500円= | 226 | 出張旅費 226,560円= | 226 | |
| ２ 管外出張旅費 | 117千円 | ２ 管外出張旅費 | 117千円 | 単 |
| 技術管理者講習会受講（川崎市内を想定） | 技術管理者講習会受講（横浜市内を想定） | |||
| 116,621円= | 116 | 116,621円= | 116 | |
| ３ 護岸管理連絡調整旅費 | 42千円 | ３ 護岸管理連絡調整旅費 | 42千円 | 単 |
| 42,000= | 42 | 42,000= | 42 | |
| １ 非常勤職員 | 365千円 | １ 非常勤職員 | 363千円 | 単 |
| 365,000円= | 365 | 363,000円= | 363 | |
| （作業員計） | 365千円 | （作業員計） | 363千円 | |
| （旅費計） | 751千円 | （旅費計） | 749千円 | |
| １ 各種消耗需用費 | 566千円 | １ 各種消耗需用費 | 582千円 | 単 |
| ガソリン代 74,892円= | 74 | ガソリン代 90,618円= | 90 | |
| コピー費及び管理用消耗品 | コピー費及び管理用消耗品 | |||
| 491,000円= | 491 | 491,000円= | 491 | |
| ２ 護岸管理資料作成費等 | 16千円 | ２ 護岸管理資料作成費等 | 16千円 | 単 |
| 資料作成 75円*50部= | 3 | 資料作成 75円*50部= | 3 | |
| 事務用品等 12,000円= | 12 | 事務用品等 12,000円= | 12 | |
| （消耗需用費計） | 582千円 | （消耗需用費計） | 598千円 | |
| １ 各種光熱水費 | 233千円 | １ 各種光熱水費 | 318千円 | 単 |
| 電気料金 149,991円= | 149 | 電気料金 156,705円= | 156 | |
| 水道料金 82,710円= | 82 | 水道料金 160,340円= | 160 | |
| （維持需用費計） | 233千円 | （維持需用費計） | 318千円 | |
| （需用費計） | 815千円 | （需用費計） | 916千円 | |
| １ 連絡通信費等 | 288千円 | １ 連絡通信費等 | 288千円 | 単 |
| 通信・郵券費 223,000円= | 223 | 通信・郵券費 223,000円= | 223 | |
| 一般廃棄物処理 64,800円= | 64 | 一般廃棄物処理 64,800円= | 64 | |
| ２ 自動車任意保険 | 87千円 | ２ 自動車任意保険 | 39千円 | 単 |
| 自動車任意保険 86,600円= | 86 | 自動車任意保険 38,260円= | 38 | |
| ３ 不法投棄ごみ処分費 | 409千円 | ３ 不法投棄ごみ処分費 | 286千円 | 単 |
| 408,100円= | 408 | 286,000円= | 286 | |
| ４ 浄化槽点検手数料 | 5千円 | 単 | ||
| 5,000円 | 5 | |||
| ４ 護岸管理通信連絡費 | 15千円 | ５ 護岸管理通信連絡費 | 15千円 | 単 |
| 15,000円= | 15 | 15,000円= | 15 | |
| （その他の役務費計） | 799千円 | （その他の役務費計） | 633千円 | |
| （役務費計） | 799千円 | （役務費計） | 633千円 | |
| １ 施設維持管理委託料 | 506千円 | １ 施設維持管理委託料 | 208千円 | 単 |
| 浄化槽維持管理 30,470円= | 30 | 浄化槽維持管理 38,280円= | 38 | |
| 消防設備点検 27,500円= | 27 | 事務所清掃 169,092円= | 169 | |
| 事務所警備 264,000円= | 264 | 消防設備点検 0円= | ||
| 事務所清掃 183,810円= | 183 | 事務所警備 0円= | ||
| （その他の委託料計） | 506千円 | （その他の委託料計） | 208千円 | |
| （委託料計） | 506千円 | （委託料計） | 208千円 | |
| １ 各種使用料 | 2,777千円 | １ 各種使用料 | 2,270千円 | 単 |
| 職員通勤用タクシー 1,130,560円= | 1,130 | 職員通勤用タクシー 1,220,000円= | 1,220 | |
| 職員出張用タクシー 430,230円= | 430 | 職員出張用タクシー 468,480円= | 468 | |
| 公用車リース 1,098,648円= | 1,098 | 公用車リース 463,728円= | 463 | |
| 職員端末借上 127,200円= | 127 | 職員端末借上 117,360円= | 117 | |
| -10,000円= | ▲10 | |||
| （使用料及び賃借料計） | 2,777千円 | （使用料及び賃借料計） | 2,270千円 | |
| １ 廃棄物処理施設技術管理者講習受講料 | 121千円 | １ 廃棄物処理施設技術管理者講習受講料 | 121千円 | 単 |
| 121,000円= | 121 | 121,000円= | 121 | |
| ２ 刈払機取扱者安全衛生教育に係る講習 | 13千円 | ２ 刈払機取扱者安全衛生教育に係る講習 | 13千円 | 単 |
| 13,000円= | 13 | 13,000円= | 13 | |
| （その他に対するもの計） | 134千円 | （その他に対するもの計） | 134千円 | |
| （負担金計） | 134千円 | （負担金計） | 134千円 | |
| （負担金、補助及び交付金計） | 134千円 | （負担金、補助及び交付金計） | 134千円 | |
| （合計） | 7,672千円 | （合計） | 6,910千円 | |
[特定財源の内訳]
令和２ 年度当初 |
令和３ 年度要求 |
||
|---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 資源循環推進事業不動産貸付料 | 58,305 | １ 資源循環推進事業不動産貸付料 | 56,228 |
| 堺第７−３区土地貸付料（２次処分地） | 堺第７−３区土地貸付料（２次処分地） | ||
| 58,305,600円= | 58,305 | 56,228,700円= | 56,228 |
| （資源循環推進事業不動産貸付料計） | 58,305 | 56,228 | |
| （環境農林水産費不動産貸付収入計） | 58,305 | 56,228 | |
| 目計 財産貸付収入 | 58,305 | 56,228 | |
| 項計 財産運用収入 | 58,305 | 56,228 | |
| 款計 財産収入 | 58,305 | 56,228 | |
| 合計 | 58,305 | 56,228 | |
