令和３年度当初予算 大阪障害者職業能力開発校運営費
| 事業名 |
：大阪障害者職業能力開発校運営費(19962113) |
予算要求課 |
人材育成課 |
| 細事業名 |
：大阪障害者職業能力開発校運営費 |
予算計上課 |
雇用推進室 |
| 細々事業名 |
：運営費(19962113-00010001) |
|
| 一般事業費 政策的経費 |
要求額の内訳 |
公単区分 |
前年度当初 |
本年度要求 |
| １ 非常勤嘱託員（講師等） |
76,436千円 |
１ 非常勤嘱託員（講師等） |
80,456千円 |
公 |
| 71,896,000円= |
71,896 |
80,456,000円= |
80,456 |
|
| 4,540,000円= |
4,540 |
|
|
|
| （嘱託員計） |
76,436千円 |
（嘱託員計） |
80,456千円 |
|
| １ 非常勤作業員（施設管理員等） |
3,952千円 |
１ 非常勤作業員（施設管理員等） |
3,952千円 |
公 |
| 3,952,000円= |
3,952 |
3,952,000円= |
3,952 |
|
| （作業員計） |
3,952千円 |
（作業員計） |
3,952千円 |
|
| （報酬計） |
80,388千円 |
（報酬計） |
84,408千円 |
|
| １ 非常勤嘱託員（講師等） 期末手当 |
10,450千円 |
１ 非常勤嘱託員（講師等） 期末手当 |
17,159千円 |
公 |
| 10385000円= |
10,385 |
17,158,750円= |
17,158 |
|
| 65,000円= |
65 |
|
|
|
| （嘱託員計） |
10,450千円 |
（嘱託員計） |
17,159千円 |
|
１ 非常勤作業員（施設管理員等） 期末
手当 |
597千円 |
１ 非常勤作業員（施設管理員等） 期末
手当 |
848千円 |
公 |
| 591000円= |
591 |
847,080円= |
847 |
|
| 6,000円= |
6 |
|
|
|
| （作業員計） |
597千円 |
（作業員計） |
848千円 |
|
| （職員手当等計） |
11,047千円 |
（職員手当等計） |
18,007千円 |
|
| １ 非常勤嘱託員（講師等） |
14,034千円 |
１ 非常勤嘱託員（講師等） |
16,004千円 |
公 |
| 11,718,000円= |
11,718 |
16,004,000円= |
16,004 |
|
| 2,316,000円= |
2,316 |
|
|
|
| （嘱託員計） |
14,034千円 |
（嘱託員計） |
16,004千円 |
|
| １ 非常勤作業員（施設管理員等） |
826千円 |
１ 非常勤作業員（施設管理員等） |
970千円 |
公 |
| 826,000円= |
826 |
970,000円= |
970 |
|
| （作業員計） |
826千円 |
（作業員計） |
970千円 |
|
| （共済費計） |
14,860千円 |
（共済費計） |
16,974千円 |
|
| １ 講師謝礼等 |
1,994千円 |
１ 講師謝礼等 |
2,008千円 |
公 |
| 1,994,000円= |
1,994 |
2,008,000円= |
2,008 |
|
| （報償費（補助費等）計） |
1,994千円 |
（報償費（補助費等）計） |
2,008千円 |
|
| （報償費計） |
1,994千円 |
（報償費計） |
2,008千円 |
|
| １ 就職活動旅費等 |
1,183千円 |
１ 就職活動旅費等 |
1,215千円 |
公 |
| 1,183,000円= |
1,183 |
1,215,000円= |
1,215 |
|
| ２ 在職者能力開発事業 |
104千円 |
２ 在職者能力開発事業 |
104千円 |
公 |
| 104,000円= |
104 |
104,000円= |
104 |
|
| １ 非常勤嘱託員（講師等） |
12,361千円 |
１ 非常勤嘱託員（講師等） |
13,673千円 |
公 |
| 12,361,000円= |
12,361 |
13,673,000円= |
13,673 |
|
| （嘱託員計） |
12,361千円 |
（嘱託員計） |
13,673千円 |
|
| １ 非常勤作業員（施設管理員等） |
1,080千円 |
１ 非常勤作業員（施設管理員等） |
1,080千円 |
公 |
| 1,080,000円= |
1,080 |
1,080,000円= |
1,080 |
|
| （作業員計） |
1,080千円 |
（作業員計） |
1,080千円 |
|
| （旅費計） |
14,728千円 |
（旅費計） |
16,072千円 |
|
| １ 実習用消耗品費等 |
9,604千円 |
１ 実習用消耗品費等 |
12,089千円 |
公 |
| 9,604,000円= |
9,604 |
12,089,000円= |
12,089 |
|
| （消耗需用費計） |
9,604千円 |
（消耗需用費計） |
12,089千円 |
|
| １ 光熱水費 |
13,348千円 |
１ 光熱水費 |
13,607千円 |
公 |
| 13,348,000円= |
13,348 |
13,607,000円= |
13,607 |
|
| ２ 維持補修費 |
3,273千円 |
２ 維持補修費 |
3,273千円 |
公 |
| 3,273,000円= |
3,273 |
3,273,000円= |
3,273 |
|
| （維持需用費計） |
16,621千円 |
（維持需用費計） |
16,880千円 |
|
| （需用費計） |
26,225千円 |
（需用費計） |
28,969千円 |
|
| １ 廃棄物処理費等 |
3,053千円 |
１ 廃棄物処理費等 |
7,280千円 |
公 |
| 3,053,000円= |
3,053 |
3,318,000円= |
3,318 |
|
|
|
3,962,000円＝ |
3,962 |
|
| （その他の役務費計） |
3,053千円 |
（その他の役務費計） |
7,280千円 |
|
| （役務費計） |
3,053千円 |
（役務費計） |
7,280千円 |
|
| １ 設備保守点検等委託料 |
7,061千円 |
１ 設備保守点検等委託料 |
6,813千円 |
公 |
| 7,061,000円= |
7,061 |
6,813,000円= |
6,813 |
|
| ２ 訓練業務等委託料 |
4,754千円 |
２ 訓練業務等委託料 |
4,754千円 |
公 |
| 4,754,000円= |
4,754 |
4,754,000円= |
4,754 |
|
| ３ その他の業務委託料 |
12,850千円 |
３ その他の業務委託料 |
12,977千円 |
公 |
| 12,850,000円= |
12,850 |
12,977,000円= |
12,977 |
|
| ４ 庁舎有人警備委託料 |
8,837千円 |
４ 庁舎有人警備委託料 |
6,443千円 |
公 |
| 8,837,000円 = |
8,837 |
6,443,000円 = |
6,443 |
|
| ５ 精神科医指導業務委託 |
825千円 |
５ 精神科医指導業務委託 |
825千円 |
公 |
| 825,000 = |
825 |
825,000 = |
825 |
|
| （その他の委託料計） |
34,327千円 |
（その他の委託料計） |
31,812千円 |
|
| （委託料計） |
34,327千円 |
（委託料計） |
31,812千円 |
|
| １ サーバ賃借料 |
240千円 |
１ サーバ賃借料 |
240千円 |
公 |
| 240,000= |
240 |
240,000= |
240 |
|
| ２ パソコン賃借料 |
122千円 |
２ パソコン賃借料 |
206千円 |
公 |
| 122,000円= |
122 |
206,000円= |
206 |
|
| ３ その他賃借料 |
787千円 |
３ その他賃借料 |
783千円 |
公 |
| 787,000円= |
787 |
783,000円= |
783 |
|
| （使用料及び賃借料計） |
1,149千円 |
（使用料及び賃借料計） |
1,229千円 |
|
| １ 庁用備品購入費（訓練用備品以外） |
550千円 |
１ 庁用備品購入費（訓練用備品以外） |
568千円 |
公 |
| 550,000円= |
550 |
568,000円= |
568 |
|
| （備品購入費計） |
550千円 |
（備品購入費計） |
568千円 |
|
| （備品購入費計） |
550千円 |
（備品購入費計） |
568千円 |
|
| １ 防火管理者受講料 |
10千円 |
１ 防火管理者受講料 |
10千円 |
公 |
| 10,000円 = |
10 |
10,000円 = |
10 |
|
| ２ 全国職業能力開発校長会会費 |
18千円 |
２ 全国職業能力開発校長会会費 |
18千円 |
公 |
| 18,000円= |
18 |
18,000円= |
18 |
|
| （その他に対するもの計） |
28千円 |
（その他に対するもの計） |
28千円 |
|
| （負担金計） |
28千円 |
（負担金計） |
28千円 |
|
| （負担金、補助及び交付金計） |
28千円 |
（負担金、補助及び交付金計） |
28千円 |
|
| （合計） |
188,349千円 |
（合計） |
207,355千円 |
|
[特定財源の内訳]
令和２ 年度当初 |
令和３ 年度要求 |
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 障害者職業能力開発校運営委託金 |
187,745 |
１ 障害者職業能力開発校運営委託金 |
206,705 |
| 運営費（委託金） |
|
運営費（委託金） |
|
| 170,446,000-289,000-315,000円 = |
169,842 |
207,355,000-289,000-321,000-40,000円 = |
206,705 |
| 10976000円= |
10,976 |
|
|
| 6,927,000円= |
6,927 |
|
|
| （職業訓練事業委託金計） |
187,745 |
|
206,705 |
| （職業能力開発費委託金計） |
187,745 |
|
206,705 |
| 目計 商工労働費国庫委託金 |
187,745 |
|
206,705 |
| 項計 国庫委託金 |
187,745 |
|
206,705 |
| 款計 国庫支出金 |
187,745 |
|
206,705 |
| １ 大阪障害者職業能力開発校雑入 |
289 |
１ 大阪障害者職業能力開発校雑入 |
289 |
| 289,000円= |
289 |
289,000円= |
289 |
| ２ 障害者校雑入（自販機光熱水費） |
78 |
２ 障害者校雑入（自販機光熱水費） |
40 |
| 78,000円= |
78 |
40,000円= |
40 |
| ３ 障害者校雑入レディメイド収入 |
315 |
３ 障害者校雑入レディメイド収入 |
321 |
| 315,000円= |
315 |
321,000円= |
321 |
| （職業訓練事業雑入計） |
682 |
|
650 |
| （商工労働費雑入計） |
682 |
|
650 |
| 目計 雑入 |
682 |
|
650 |
| 項計 雑入 |
682 |
|
650 |
| 款計 諸収入 |
682 |
|
650 |
| 合計 |
188,427 |
|
207,355 |
