令和３年度当初予算 運営費
| 事業名 | ：運営費(19961296) | 予算要求課 | 消防学校 |
| 細事業名 | ：消防学校運営費 | 予算計上課 | 危機管理室 |
| 細々事業名 | ：消防学校運営費(19961296-00010001) | ||
| 一般事業費 政策的経費 | |||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
|||
|---|---|---|---|---|
前年度当初 |
本年度要求 |
|||
| １ 講師謝礼金 | 3,512千円 | １ 講師謝礼金 | 3,337千円 | 単 |
| 前年度当初予算額×0.95 | ||||
| 医師 @10,000*131H= | 1,310 | 3,512,000*0.95= | 3,336 | |
| 教授 @ 9,000*12H= | 108 | |||
| 准教授 @ 8,500*16H= | 136 | |||
| 講師・教諭・他官庁 | ||||
| @ 5,000*308H= | 1,540 | |||
| コンサル等 @11,000*38H= | 418 | |||
| （報償費（補助費等）計） | 3,512千円 | （報償費（補助費等）計） | 3,337千円 | |
| （報償費計） | 3,512千円 | （報償費計） | 3,337千円 | |
| １ 管外旅費 | 1,555千円 | １ 管外旅費 | 600千円 | 単 |
| 消防大学校派遣 | 消防大学校派遣 | |||
| 1,260,000＝ | 1,260 | 420,000＝ | 420 | |
| 消防学校長会出席 | 消防学校長会出席 | |||
| 5,000= | 5 | 40,000= | 40 | |
| その他管外出張 | その他管外出張 | |||
| 290,000= | 290 | 140,000= | 140 | |
| ２ 管内旅費 | 226千円 | ２ 管内旅費 | 215千円 | 単 |
| 管内出張 | ||||
| 管内出張 | 前年度当初予算額×0.95 | |||
| 全体額226,000= | 226 | 226,000*0.95= | 214 | |
| （旅費計） | 1,781千円 | （旅費計） | 815千円 | |
| １ 自動車燃料 | 514千円 | １ 自動車燃料 | 488千円 | 単 |
| 【前年度当初予算額×0.95】 | ||||
| 513,243= | 513 | 【513,243*0.95=】 | 487 | |
| ２ 教育訓練用制服 | 1,711千円 | ２ 教育訓練用制服 | 1,599千円 | 単 |
| 職員制服等1,710,225= | 1,710 | 職員制服等 | ||
| 1,598,960= | 1,598 | |||
| ３ 教材等消耗品費 | 6,536千円 | ３ 教材等消耗品費 | 6,207千円 | 単 |
| 教材等消耗品費 | 教材等消耗品費 | |||
| 5,486,800= | 5,486 | 【前年度当初予算額 ×0.95−財源調整】 | ||
| 【6,536,000*0.95-3000=】 | 6,206 | |||
| その他教材等消耗品費 | ||||
| 1,048,282= | 1,048 | |||
| ４ 消防大学校研修資料代 | 587千円 | ４ 消防大学校研修資料代 | 単 | |
| 587,000= | 587 | 0= | ||
| ５ 教育用図書等 | 612千円 | ５ 教育用図書等 | 582千円 | 単 |
| 【前年度当初予算額×0.95】 | ||||
| 611,065= | 611 | 【612,000*0.95=】 | 581 | |
| ６ 事務用品費 | 984千円 | ６ 事務用品費 | 935千円 | 単 |
| 【前年度当初予算額×0.95】 | ||||
| 【984,000*0.95=】 | 934 | |||
| 984,000= | 984 | |||
| （消耗需用費計） | 10,944千円 | （消耗需用費計） | 9,811千円 | |
| １ 電気料金 | 12,676千円 | １ 電気料金 | 12,924千円 | 単 |
| 12,676,000円 | 12,676 | 12,923,399円 | 12,923 | |
| ２ 水道料金・下水道使用料 | 10,746千円 | ２ 水道料金・下水道使用料 | 11,826千円 | 単 |
| 7,340,000円 | 7,340 | 水道料金 | ||
| 3,406,000 | 3,406 | 前年度当初予算額×0.95 | ||
| 7,339,508*0.95= | 6,972 | |||
| 下水道使用料 | ||||
| （前年度当初予算額＋通年化差額）×0.95 | ||||
| （5,108,545）*0.95= | 4,853 | |||
| ３ ガス料金 | 4,301千円 | ３ ガス料金 | 4,086千円 | 単 |
| 4,301,000円 | 4,301 | 前年度当初予算額×0.95 | ||
| 4,300,189*0.95= | 4,085 | |||
| ４ 自動車定期検査料 | 400千円 | ４ 自動車定期検査料 | 460千円 | 単 |
| ポンプ車×１、タンク車×１ | ポンプ車×３台 | |||
| 高規格救急車×２ | 190,000= | 190 | ||
| タンク車×２台 | ||||
| 180,000= | 180 | |||
| 400,000= | 400 | 救助工作車 | ||
| 90,000= | 90 | |||
| ５ 修繕費 | 673千円 | ５ 修繕費 | 640千円 | 単 |
| 庁舎修繕費 | 【前年度当初予算額×0.95】 | |||
| 319,000= | 319 | 【673,000*0.95】 | 639 | |
| 備品等修繕費 | ||||
| 354,000= | 354 | |||
| （維持需用費計） | 28,796千円 | （維持需用費計） | 29,936千円 | |
| （需用費計） | 39,740千円 | （需用費計） | 39,747千円 | |
| １ 自動車損害賠償責任保険料 | 35千円 | １ 自動車損害賠償責任保険料 | 47千円 | 単 |
| @7,800*6台= | 46 | |||
| @8,570*4台= | 34 | |||
| ２ 公用車任意保険料 | 250千円 | ２ 公用車任意保険料 | 122千円 | 単 |
| @ (49,580+1,500)*1台= | 51 | 公用車（リース車） 23,720円*1台 | 23 | |
| @ (38,340+1,300)*5台= | 198 | 公用車（消防車） 19,470円*5台= | 97 | |
| ３ 公用自転車保険料 | 1千円 | ３ 公用自転車保険料 | 1千円 | 単 |
| @530*1台= | 公用自転車 530円*1台= | |||
| （保険料計） | 286千円 | （保険料計） | 170千円 | |
| １ 検査手数料 | 218千円 | １ 検査手数料 | 357千円 | 単 |
| ※呼吸器用ボンベ定期検査 | ※呼吸器用ボンベ定期検査 | |||
| 199,760= | 199 | 343,250= | 343 | |
| ※クレーン性能検査（隔年） | ※クレーン性能検査（隔年） | |||
| 18,150= | 18 | 0= | ||
| ※高圧ガス容器所有者登録料 | ※高圧ガス容器所有者登録料 | |||
| 0= | 13,000= | 13 | ||
| ※は法定のもの | ※は法定のもの | |||
| ２ 電話料金 | 396千円 | ２ 電話料金 | 377千円 | 単 |
| 【前年度当初予算額×0.95】 | ||||
| 396,000= | 396 | 【396,000*0.95=】 | 376 | |
| ３ 塵芥残飯処理手数料 | 322千円 | ３ 塵芥残飯処理手数料 | 322千円 | 単 |
| 全体額321,120= | 321 | 全体額321,120= | 321 | |
| ４ 郵便料金・クリーニング料金 | 44千円 | ４ 郵便料金・クリーニング料金 | 42千円 | 単 |
| 【前年度当初予算額×0.95】 | ||||
| 全体額44,000= | 44 | 【44,000*0.95=】 | 41 | |
| ５ インターネット利用料 | 66千円 | ５ インターネット利用料 | 66千円 | 単 |
| @5,467*12= | 65 | @5,467*12= | 65 | |
| ６ 防火設備検査 | 436千円 | ６ 防火設備検査 | 436千円 | 単 |
| 435,600= | 435 | 435,600= | 435 | |
| ７ 自動車検査登録印紙代 | 8千円 | ７ 自動車検査登録印紙代 | 8千円 | 単 |
| @1,800*4台= | 7 | @1,200*6台= | 7 | |
| （その他の役務費計） | 1,490千円 | （その他の役務費計） | 1,608千円 | |
| （役務費計） | 1,776千円 | （役務費計） | 1,778千円 | |
| １ 個別委託 | 3,569千円 | １ 個別委託 | 3,274千円 | 単 |
| 高圧ガス製造設備定期自主検査受検整備 | 高圧ガス製造設備法定点検 | |||
| @258,500= | 258 | 移動式 182,000円= | 182 | |
| @149,490= | 149 | 定置式 270,000円= | 270 | |
| 排煙処理設備保守点検 | ||||
| 電気集塵装置管理 | 【前年度当初予算額×0.95】 | |||
| 2,352,900= | 2,352 | 【2,352,900*0.95=】 | 2,235 | |
| クレーン保守点検 | 天井クレーン法定保守点検 | |||
| 228,800= | 228 | 220,550= | 220 | |
| 移動式クレーン保守点検 | 移動式クレーン法定保守点検 | |||
| 26,840= | 26 | 30,800= | 30 | |
| 産業廃棄物処理 | 産業廃棄物処理 | |||
| 352,000= | 352 | 【前年度当初予算額×0.95】 | ||
| フロン排出抑制法に係る空調機器定期点検 | 【352,000*0.95=】 | 334 | ||
| 200,200= | 200 | フロン排出抑制法に係る空調機器定期点検 | ||
| 0= | ||||
| ２ 教育資料提供システム業務委託料 | 5,016千円 | ２ 教育資料提供システム業務委託料 | 5,016千円 | 単 |
| 5,016,000円 | 5,016 | 5,016,000円 | 5,016 | |
| （その他の委託料計） | 8,585千円 | （その他の委託料計） | 8,290千円 | |
| （委託料計） | 8,585千円 | （委託料計） | 8,290千円 | |
| １ タクシー借上料 | 100千円 | １ タクシー借上料 | 95千円 | 単 |
| タクシー借上料 | タクシー借上料 | |||
| 全体額100,000= | 100 | 前年度当初予算額×0.95 | ||
| 100,000*0.95= | 95 | |||
| ２ 自動車リース料 | 416千円 | ２ 自動車リース料 | 448千円 | 単 |
| @34,452*3+2,223+32,415+@34,650*8= | 415 | @37,290円*12= | 447 | |
| ３ 教育資料提供システム機器リース料 | 4,919千円 | ３ 教育資料提供システム機器リース料 | 4,919千円 | 単 |
| @4,918,320= | 4,918 | @4,918,320= | 4,918 | |
| ４ ＥＴＣ使用料 | 57千円 | ４ ＥＴＣ使用料 | 55千円 | 単 |
| 前年度当初予算額×0.95 | ||||
| 57,000= | 57 | 57,000*0.95= | 54 | |
| ５ 校外研修入場料等 | 46千円 | ５ 校外研修入場料等 | 44千円 | 単 |
| 前年度当初予算額×0.95 | ||||
| 46,000= | 46 | 46,000*0.95= | 43 | |
| ６ ＮＨＫ受信料 | 46千円 | ６ ＮＨＫ受信料 | 45千円 | 単 |
| 46,000= | 46 | 44,212= | 44 | |
| （使用料及び賃借料計） | 5,584千円 | （使用料及び賃借料計） | 5,606千円 | |
| １ 全国消防学校長会負担金 | 25千円 | １ 全国消防学校長会負担金 | 25千円 | 単 |
| 25,000= | 25 | 25,000= | 25 | |
| ２ 法定研修費 | 20千円 | 単 | ||
| フルハーネス型安全帯特別教育 | ||||
| 20,000= | 20 | |||
| ３ 消防大学校派遣負担金 | 1,560千円 | 単 | ||
| 寮費、視察調査費、教材費 | ||||
| 1,559,450= | 1,559 | |||
| （その他に対するもの計） | 25千円 | （その他に対するもの計） | 1,605千円 | |
| （負担金計） | 25千円 | （負担金計） | 1,605千円 | |
| （負担金、補助及び交付金計） | 25千円 | （負担金、補助及び交付金計） | 1,605千円 | |
| １ 自動車重量税 | 200千円 | １ 自動車重量税 | 459千円 | 単 |
| ポンプ車１台 | ポンプ車３台 155,400円= | 155 | ||
| @25,000*1= | 25 | タンク車２台 165,000円= | 165 | |
| タンク車１台 @91,200*1= | 91 | 救助工作車１台 138,600円= | 138 | |
| 高規格救急車２台 @45,600*1+@37,800*1= | 83 | |||
| ２ オフロードバイク軽自動車税 | 8千円 | ２ オフロードバイク軽自動車税 | 単 | |
| @3,600*2 | 7 | 0= | ||
| （公課費計） | 208千円 | （公課費計） | 459千円 | |
| （合計） | 61,211千円 | （合計） | 61,637千円 | |
[特定財源の内訳]
令和２ 年度当初 |
令和３ 年度要求 |
||
|---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 線下敷土地使用料 | 27 | １ 線下敷土地使用料 | 28 |
| 特別高圧線下敷地使用料 | |||
| @27,700= | 27 | 28,000円= | 28 |
| ２ 行政財産使用料 | 102 | ２ 行政財産使用料 | 102 |
| 自動販売機等設置使用料 ６台 | |||
| 101,090円= | 101 | ||
| 自動販売機等設置使用料 ６台 | 電柱敷地使用料 | ||
| @101,090= | 101 | @1,700*1本= | 1 |
| 電柱敷地 | |||
| @1,700*1本= | 1 | ||
| （消防学校運営事業使用料計） | 129 | 130 | |
| （防災使用料計） | 129 | 130 | |
| 目計 総務使用料 | 129 | 130 | |
| 項計 使用料 | 129 | 130 | |
| 款計 使用料及び手数料 | 129 | 130 | |
| １ 鉄塔敷地貸付料 | 281 | １ 鉄塔敷地貸付料 | 283 |
| 特別高圧線下敷鉄塔土地貸付料 | |||
| @281,000= | 281 | 283,800円= | 283 |
| （消防学校運営事業不動産貸付料計） | 281 | 283 | |
| （総務費不動産貸付収入計） | 281 | 283 | |
| 目計 財産貸付収入 | 281 | 283 | |
| 項計 財産運用収入 | 281 | 283 | |
| 款計 財産収入 | 281 | 283 | |
| １ 自販機電気代等私費負担分 | 105 | １ 自販機電気代等私費負担分 | 100 |
| 私費負担分 | |||
| 自販機電気代等私費負担分 | 自動販売機等電気使用料相当額 | ||
| @105,220= | 105 | 100,410円= | 100 |
| （消防学校運営事業雑入計） | 105 | 100 | |
| （総務費雑入計） | 105 | 100 | |
| 目計 雑入 | 105 | 100 | |
| 項計 雑入 | 105 | 100 | |
| 款計 諸収入 | 105 | 100 | |
| 合計 | 515 | 513 | |
