要求額の内訳 |
公単区分 |
内示 |
調整要求 |
| １ センター管理費等 |
7,470千円 |
|
|
公 |
| 精神科医 |
|
|
|
|
| 24,900円*264日= |
6,573 |
|
|
|
| 24,900円*36日= |
896 |
|
|
|
| １ 非常勤嘱託員 報酬 |
12,491千円 |
１ 非常勤嘱託員 報酬 |
1,222千円 |
公 |
| ケースワーカー |
|
看護師 |
|
|
| 1,312円*6時間*438日= |
3,447 |
1,312円*5.75時間*64日= |
482 |
|
| 母子自立支援員 |
|
1,312円*6時間*15日= |
118 |
|
| 150,020円*12月*4人= |
7,200 |
栄養士 |
|
|
| 看護師 |
|
1,354円*5.75時間*64日= |
498 |
|
| 1,312円*5.75時間*192日= |
1,448 |
1,354円*6時間*15日= |
121 |
|
| 1,312円*6時間*50日= |
393 |
|
|
|
| （嘱託員計） |
12,491千円 |
（嘱託員計） |
1,222千円 |
|
| １ 非常勤作業員 報酬 |
6,159千円 |
|
|
公 |
| 4,793,520= |
4,793 |
|
|
|
| 一般管理費から振替分 |
|
|
|
|
| 5,590円*192日= |
1,073 |
|
|
|
| 5,830円*50日= |
291 |
|
|
|
| （作業員計） |
6,159千円 |
（作業員計） |
0千円 |
|
| （報酬計） |
26,120千円 |
（報酬計） |
1,222千円 |
|
| １ 期末手当 |
2,704千円 |
１ 期末手当 |
▲49 千円 |
公 |
| 746,000円= |
746 |
ケースワーカー |
|
|
| 1,560,000円= |
1,560 |
287,328円*1.275*2*1名 |
732 |
|
| 398,000円= |
398 |
母子自立支援員 |
|
|
|
|
150,020円*1.275*2*4名 |
1,530 |
|
|
|
看護師 |
|
|
|
|
153,504円*1.275*2*1名 |
391 |
|
|
|
|
|
|
|
|
○調整 |
|
|
|
|
-2,704,000 |
▲2,704 |
|
| （嘱託員計） |
2,704千円 |
（嘱託員計） |
▲49 千円 |
|
| １ 期末手当 |
1,326千円 |
１ 期末手当 |
▲17 千円 |
公 |
| 1,326,000円= |
1,326 |
非常勤作業員 |
|
|
|
|
113,732円*1.275*2*1名 |
290 |
|
|
|
99,865円*1.275*2*4名 |
1,018 |
|
|
|
|
|
|
|
|
○調整 |
|
|
|
|
-1,326,000円 |
▲1,326 |
|
| （作業員計） |
1,326千円 |
（作業員計） |
▲17 千円 |
|
| （職員手当等計） |
4,030千円 |
（職員手当等計） |
▲66 千円 |
|
| １ 非常勤嘱託員 共済費 |
2,899千円 |
１ 非常勤嘱託員 共済費 |
238千円 |
公 |
| 2,898,059円= |
2,898 |
ケースワーカー |
|
|
|
|
(3447936+732686+657000)*0.16455*1 |
796 |
|
|
|
母子自立支援員 |
|
|
|
|
(1800240+382551+360000)*0.16455*4 |
1,673 |
|
|
|
看護師 |
|
|
|
|
(1842048+391435+363000)*0.16455*1 |
427 |
|
|
|
(600896+118500)*0.16455*1 |
118 |
|
|
|
栄養士 |
|
|
|
|
(620132+118500)*0.16455*1 |
121 |
|
|
|
|
|
|
|
|
○調整 |
|
|
|
|
-2,899,000 |
▲2,899 |
|
| （嘱託員計） |
2,899千円 |
（嘱託員計） |
238千円 |
|
| １ 非常勤作業員 共済費 |
1,497千円 |
|
|
公 |
| 1,496,689円= |
1,496 |
|
|
|
| （作業員計） |
1,497千円 |
（作業員計） |
0千円 |
|
| （共済費計） |
4,396千円 |
（共済費計） |
238千円 |
|
| １ センター管理費 |
296千円 |
|
|
公 |
| 296,000円= |
296 |
|
|
|
| （報償費（補助費等）計） |
296千円 |
（報償費（補助費等）計） |
0千円 |
|
| （報償費計） |
296千円 |
（報償費計） |
0千円 |
|
| １ センター管理費 |
25,595千円 |
|
|
公 |
| 子ども家庭センター旅費 |
|
|
|
|
| 25,595,000円= |
25,595 |
|
|
|
| １ 非常勤嘱託員 交通費 |
2,910千円 |
１ 非常勤嘱託員 交通費 |
237千円 |
公 |
| 2,910,000= |
2,910 |
看護師 |
|
|
|
|
1,500円*79日= |
118 |
|
|
|
栄養士 |
|
|
|
|
1,500円*79日= |
118 |
|
| （嘱託員計） |
2,910千円 |
（嘱託員計） |
237千円 |
|
| １ 非常勤作業員 交通費 |
1,634千円 |
|
|
公 |
| 1,633,500= |
1,633 |
|
|
|
| （作業員計） |
1,634千円 |
（作業員計） |
0千円 |
|
| （旅費計） |
30,139千円 |
（旅費計） |
237千円 |
|
| １ センター管理費 |
11,213千円 |
|
|
公 |
| 公用車ガソリン代 |
|
|
|
|
| 2,581,274円= |
2,581 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 心理判定用紙 |
|
|
|
|
| 2,432,823円= |
2,432 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| コピー代 |
|
|
|
|
| 1,017,515円= |
1,017 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 事務用品等費 |
|
|
|
|
| 3,734,388円= |
3,734 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 職員給食費 |
|
|
|
|
| 1,447,000円= |
1,447 |
|
|
|
| （消耗需用費計） |
11,213千円 |
（消耗需用費計） |
0千円 |
|
| １ センター管理費 |
39,160千円 |
|
|
公 |
| センタ−光熱水費 |
|
|
|
|
| 電気 |
|
|
|
|
| 14,244,458円= |
14,244 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ガス |
|
|
|
|
| 11,228,427円= |
11,228 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 水道 |
|
|
|
|
| 8,989,914円= |
8,989 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| その他維持管理費 |
|
|
|
|
| 2,510,241円= |
2,510 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 吹田市中核市移行分 |
|
|
|
|
| 0円= |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 子ども家庭センター機能強化分 |
|
|
|
|
| 2,186,000円= |
2,186 |
|
|
|
| （維持需用費計） |
39,160千円 |
（維持需用費計） |
0千円 |
|
| （需用費計） |
50,373千円 |
（需用費計） |
0千円 |
|
| １ センター管理費等 |
19,814千円 |
|
|
公 |
| 固定電話料 |
|
|
|
|
| 11,045,549円= |
11,045 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 携帯電話料 |
|
|
|
|
| 2,939,111円= |
2,939 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 郵送料 |
|
|
|
|
| 5,350,865円= |
5,350 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| その他の役務費 |
|
|
|
|
| 353,601円= |
353 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 吹田市中核市移行分 |
|
|
|
|
| 0円= |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 岸和田子家C先行移転分 |
|
|
|
|
| 0円 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 子ども家庭センター機能強化分 |
|
|
|
|
| 124,000円= |
124 |
|
|
|
| （その他の役務費計） |
19,814千円 |
（その他の役務費計） |
0千円 |
|
| （役務費計） |
19,814千円 |
（役務費計） |
0千円 |
|
| １ センター管理費等 |
101,978千円 |
|
|
公 |
| 火災報知機等点検委託料 |
|
|
|
|
| 501,074円= |
501 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| エレベーター保守点検委託料 |
|
|
|
|
| 1,691,835円= |
1,691 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 受貯水槽清掃委託料 |
|
|
|
|
| 205,799円= |
205 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 受変電設備保守点検委託料 |
|
|
|
|
| 735,908円= |
735 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 温水ヒーター保守点検委託料 |
|
|
|
|
| 231,297円= |
231 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 冷暖房保守点検委託料 |
|
|
|
|
| 2,292,382円= |
2,292 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 吹田保健所執行分 |
|
|
|
|
| 0円= |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| B・C型肝炎検査委託料 |
|
|
|
|
| 201,992円= |
201 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 腸内細菌検査委託 |
|
|
|
|
| 178,650円= |
178 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 自動扉保守点検委託料 |
|
|
|
|
| 194,150円= |
194 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 庁舎警備業務委託 |
|
|
|
|
| 8,629,492円= |
8,629 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 庁舎機械警備委託料 |
|
|
|
|
| 849,560円= |
849 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 給食業務委託（第１・第２一保） |
|
|
|
|
| 64,285,530円= |
64,285 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 庁舎清掃業務委託料 |
|
|
|
|
| 13,434,931円= |
13,434 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 一時保護所洗濯作業委託料（第２） |
|
|
|
|
| 3,815,240円= |
3,815 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 衛生害虫防除委託料 |
|
|
|
|
| 29,172円= |
29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 空調フィルター清掃委託料 |
|
|
|
|
| 0円= |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 非常放送設備保守点検委託料 |
|
|
|
|
| 532,950円= |
532 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 一時保護所洗濯作業委託料（第１） |
|
|
|
|
| 1,531,200円= |
1,531 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 体育館清掃委託 |
|
|
|
|
| 73,370円= |
73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 外観維持管理業務委託 |
|
|
|
|
| 100,000円= |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 排水管清掃等（グリストラップ・廃棄物処 |
|
|
|
|
| 理） |
|
|
|
|
| 325,710円= |
325 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 洗濯機等保守業務委託 |
|
|
|
|
| 178,640円= |
178 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 植栽管理業務委託 |
|
|
|
|
| 169,000円= |
169 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 行政文書の溶解 |
|
|
|
|
| 30,000円= |
30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 不用品の廃棄 |
|
|
|
|
| 76,000円= |
76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 産業廃棄物処理委託 |
|
|
|
|
| 0円= |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 情報通信基盤再構築業務委託 |
|
|
|
|
| 50,000円= |
50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 電話配線 |
|
|
|
|
| 0円= |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 吹田市中核市移行分 |
|
|
|
|
| 0円= |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 岸和田子家C先行移転分 |
|
|
|
|
| 396,000円= |
396 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 非常用発電機負荷試験 |
|
|
|
|
| 387,420円= |
387 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 子ども家庭センター機能強化分 |
|
|
|
|
| 850,000円= |
850 |
|
|
|
| （その他の委託料計） |
101,978千円 |
（その他の委託料計） |
0千円 |
|
| （委託料計） |
101,978千円 |
（委託料計） |
0千円 |
|
| １ センター管理費等 |
16,121千円 |
|
|
公 |
| 緊急時等タクシー使用料 |
|
|
|
|
| 5,524,000円= |
5,524 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 高速道路使用料 |
|
|
|
|
| 9,410,641円= |
9,410 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 非常勤PC使用に係る所属替 |
|
|
|
|
| 573,000円= |
573 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ＮＨＫ・駐車場等の使用料 |
|
|
|
|
| 136,107円= |
136 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 岸和田子家C先行移転分 |
|
|
|
|
| 476,000円= |
476 |
|
|
|
| 端数計算 |
|
|
|
|
| 1,000円= |
1 |
|
|
|
| （使用料及び賃借料計） |
16,121千円 |
（使用料及び賃借料計） |
0千円 |
|
| １ センター管理費等 |
2,000千円 |
|
|
公 |
| 2000000 |
2,000 |
|
|
|
| （備品購入費計） |
2,000千円 |
（備品購入費計） |
0千円 |
|
| （備品購入費計） |
2,000千円 |
（備品購入費計） |
0千円 |
|
| １ センター管理費等 |
6,890千円 |
|
|
公 |
| 全国児童相談所所長会負担金 |
|
|
|
|
| 14,000円*6所= |
84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 電気設備保守点検負担金（第２一保） |
|
|
|
|
| 150,752円= |
150 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 安全運転管理者講習会負担金 |
|
|
|
|
| 4,500円*3センター= |
13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 防火管理者講習会（８出先機関） |
|
|
|
|
| 8,000円*5センター = |
40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 社会福祉士実習指導者講習会 |
|
|
|
|
| 20,000円*6センター= |
120 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 岸和田子家C先行移転分 |
|
|
|
|
| 1,484,000円= |
1,484 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 吹田市中核市移行分 |
|
|
|
|
| 1,634,426円= |
1,634 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 吹田市中核市移行分 |
|
|
|
|
| 3,363,000円= |
3,363 |
|
|
|
| （その他に対するもの計） |
6,890千円 |
（その他に対するもの計） |
0千円 |
|
| （負担金計） |
6,890千円 |
（負担金計） |
0千円 |
|
| （負担金、補助及び交付金計） |
6,890千円 |
（負担金、補助及び交付金計） |
0千円 |
|
| １ センター管理費等 |
64千円 |
|
|
公 |
| ケ−ス児童指導物品費 |
|
|
|
|
| 64,000= |
64 |
|
|
|
| （扶助費計） |
64千円 |
（扶助費計） |
0千円 |
|
| １ センター管理費等 |
90千円 |
|
|
公 |
| 車検：自動車重量税 ３台 |
|
|
|
|
| 89,430= |
89 |
|
|
|
| （公課費計） |
90千円 |
（公課費計） |
0千円 |
|
| （合計） |
262,311千円 |
（合計） |
1,631千円 |
|
