令和３年度当初予算 こころの健康総合センター運営費
| 事業名 |
：こころの健康総合センター運営費(20100215) |
予算要求課 |
地域保健課 |
| 細事業名 |
：管理運営費 |
予算計上課 |
保健医療室 |
| 細々事業名 |
：管理運営費（公共）(20100215-00010011) |
|
| 一般事業費 経常的経費 |
要求額の内訳 |
公単区分 |
査定額の内訳 |
本年度要求 |
| １ 発達障がい診断（医師） |
498千円 |
公 |
|
498千円 |
| @24,900円*20日= |
498 |
|
@24,900円*20日= |
498 |
| |
|
|
|
|
| １ 発達障がい診断（ＣＷ） |
1,979千円 |
公 |
|
1,979千円 |
| 1,978,496円= |
1,978 |
|
1,978,496円= |
1,978 |
| |
|
|
|
|
| （嘱託員計） |
1,979千円 |
|
（嘱託員計） |
1,979千円 |
| （報酬計） |
2,477千円 |
|
（報酬計） |
2,477千円 |
１ 非常勤職員（発達障害診断ＣＷ）期末
手当 |
429千円 |
公 |
|
429千円 |
| @428,672円= |
428 |
|
@428,672円= |
428 |
| |
|
|
|
|
| （嘱託員計） |
429千円 |
|
（嘱託員計） |
429千円 |
| （職員手当等計） |
429千円 |
|
（職員手当等計） |
429千円 |
| １ 発達障がい診断（医師） |
7千円 |
公 |
|
7千円 |
| 6,310円= |
6 |
|
6,310円= |
6 |
| （非常勤職員分（人件費）計） |
7千円 |
|
（非常勤職員分（人件費）計） |
7千円 |
| （非常勤職員分計） |
7千円 |
|
（非常勤職員分計） |
7千円 |
| １ 発達障がい診断（ＣＷ） |
406千円 |
公 |
|
406千円 |
| 405,612円= |
405 |
|
405,612円= |
405 |
| |
|
|
|
|
| （嘱託員計） |
406千円 |
|
（嘱託員計） |
406千円 |
| （共済費計） |
413千円 |
|
（共済費計） |
413千円 |
| １ アドバイザー謝礼 |
218千円 |
公 |
|
218千円 |
| @229,000*0.95円= |
217 |
|
@229,000*0.95円= |
217 |
| （報償費（補助費等）計） |
218千円 |
|
（報償費（補助費等）計） |
218千円 |
| （報償費計） |
218千円 |
|
（報償費計） |
218千円 |
| １ センター長会議等 |
300千円 |
公 |
|
300千円 |
| 300,000円= |
300 |
|
300,000円= |
300 |
| ２ 発達障がい診断（医師） |
27千円 |
公 |
|
27千円 |
| 27,000円＝ |
27 |
|
27,000円＝ |
27 |
| １ 発達障がい診断（ＣＷ） |
360千円 |
公 |
|
360千円 |
| 360,000円= |
360 |
|
360,000円= |
360 |
| （嘱託員計） |
360千円 |
|
（嘱託員計） |
360千円 |
| （旅費計） |
687千円 |
|
（旅費計） |
687千円 |
| １ 庁用消耗品 |
1,000千円 |
公 |
|
1,000千円 |
| 1,000,000円= |
1,000 |
|
1,000,000円= |
1,000 |
| （消耗需用費計） |
1,000千円 |
|
（消耗需用費計） |
1,000千円 |
| １ 電気代 |
2,505千円 |
公 |
|
2,505千円 |
| @2,504,899円= |
2,504 |
|
@2,504,899円= |
2,504 |
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| ２ ガス代 |
1,212千円 |
公 |
|
1,212千円 |
| @1,211,946円= |
1,211 |
|
@1,211,946円= |
1,211 |
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| ３ 水道代 |
475千円 |
公 |
|
475千円 |
| @474,640円= |
474 |
|
@474,640円= |
474 |
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| ４ 庁舎等修理代 |
600千円 |
公 |
|
600千円 |
| 600,000円= |
600 |
|
600,000円= |
600 |
| （維持需用費計） |
4,792千円 |
|
（維持需用費計） |
4,792千円 |
| （需用費計） |
5,792千円 |
|
（需用費計） |
5,792千円 |
| １ 電話代等 |
602千円 |
公 |
|
602千円 |
| 600,000円= |
600 |
|
600,000円= |
600 |
| 土曜日における面接相談電話料金 |
|
|
土曜日における面接相談電話料金 |
|
| 2,000円= |
2 |
|
2,000円= |
2 |
| (依存症対策強化事業費から振替) |
|
|
(依存症対策強化事業費から振替) |
|
| ２ 通信費 |
90千円 |
公 |
|
90千円 |
| 90,000円= |
90 |
|
90,000円= |
90 |
| ３ 水道設備検査料 |
18千円 |
公 |
|
18千円 |
| @17,460円= |
17 |
|
@17,460円= |
17 |
| （法定） |
|
|
（法定） |
|
| ４ 施設管理者賠償責任保険 |
76千円 |
公 |
|
76千円 |
| @75,900円= |
75 |
|
@75,900円= |
75 |
| ５ プロバイダー料金 |
70千円 |
公 |
|
70千円 |
| @5,761円*12月= |
69 |
|
@5,761円*12月= |
69 |
| ６ 事業用ごみ処理 |
172千円 |
公 |
|
172千円 |
| @172,000円= |
172 |
|
@172,000円= |
172 |
| （その他の役務費計） |
1,028千円 |
|
（その他の役務費計） |
1,028千円 |
| （役務費計） |
1,028千円 |
|
（役務費計） |
1,028千円 |
| １ 庁舎清掃 |
3,200千円 |
公 |
|
3,200千円 |
| @3,199,359= |
3,199 |
|
@3,199,359= |
3,199 |
| ２ 電気設備保守管理 |
392千円 |
公 |
|
392千円 |
| @391,512= |
391 |
|
@391,512= |
391 |
| （法定） |
|
|
（法定） |
|
| ３ エレベータ保守管理 |
350千円 |
公 |
|
350千円 |
| @349,020= |
349 |
|
@349,020= |
349 |
| （法定） |
|
|
（法定） |
|
| ４ 消防設備点検 |
420千円 |
公 |
|
420千円 |
| @420,000= |
420 |
|
@420,000= |
420 |
| （法定） |
|
|
（法定） |
|
| ５ 庁舎警備 |
357千円 |
公 |
|
357千円 |
| @356,400= |
356 |
|
@356,400= |
356 |
| ６ 自動ドア保守点検 |
72千円 |
公 |
|
72千円 |
| @72,000円= |
72 |
|
@72,000円= |
72 |
| ７ 空調設備保守点検 |
1,500千円 |
公 |
|
1,500千円 |
| @1,500,000円= |
1,500 |
|
@1,500,000円= |
1,500 |
| （法定） |
|
|
（法定） |
|
| ８ 中央監視版保守管理 |
339千円 |
公 |
|
339千円 |
| @339,000円= |
339 |
|
@339,000円= |
339 |
| ９ 樹木剪定 |
75千円 |
公 |
|
75千円 |
| @75,000円= |
75 |
|
@75,000円= |
75 |
| 10 事業用ごみ処理（産業廃棄物） |
72千円 |
公 |
|
72千円 |
| @72,000円= |
72 |
|
@72,000円= |
72 |
| 11 建物定期検査（法定） |
718千円 |
公 |
|
718千円 |
| @718,000円= |
718 |
|
@718,000円= |
718 |
| （その他の委託料計） |
7,495千円 |
|
（その他の委託料計） |
7,495千円 |
| （委託料計） |
7,495千円 |
|
（委託料計） |
7,495千円 |
| １ 自動車借上料 |
80千円 |
公 |
|
80千円 |
| 80,000円= |
80 |
|
80,000円= |
80 |
| ２ テレビ受信料 |
39千円 |
公 |
|
39千円 |
| 衛星 ：@24,650円*1台= |
24 |
|
衛星 ：@24,650円*1台= |
24 |
| 地上波：@14,160円*1台= |
14 |
|
地上波：@14,160円*1台= |
14 |
| ３ セキュリティロックシステム借上料 |
76千円 |
公 |
|
76千円 |
| @6,264円*12月= |
75 |
|
@6,264円*12月= |
75 |
| ４ サーバー使用料 |
262千円 |
公 |
|
262千円 |
| @21,788円*12月= |
261 |
|
@21,788円*12月= |
261 |
| （使用料及び賃借料計） |
457千円 |
|
（使用料及び賃借料計） |
457千円 |
| （合計） |
18,996千円 |
|
（合計） |
18,996千円 |
[特定財源の内訳]
令和３ 年度要求 |
令和３ 年度査定 |
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 管理運営費 |
6,332 |
|
6,332 |
| @18,996,000*1/3= |
6,332 |
@18,996,000*1/3= |
6,332 |
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
6,332 |
|
6,332 |
| |
6,332 |
|
6,332 |
| |
6,332 |
|
6,332 |
| |
6,332 |
|
6,332 |
| |
6,332 |
|
6,332 |
| |
6,332 |
|
6,332 |
