令和3年度当初予算 動物愛護管理事業費

事業名 :動物愛護管理事業費(20060312) 予算要求課 動物愛護畜産課
細事業名 :狂犬病予防関係費 予算計上課 動物愛護畜産課
細々事業名 :捕獲、登録関係費(20060312-00110012)
一般事業費 経常的経費
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要求額の内訳

公単区分

査定額の内訳

本年度要求

1 非常勤作業員                                           8,126千円                                                    8,126千円
動愛センター3名、支所各1名 計6名                                 動愛センター3名、支所各1名 計6名                                
8,126,000円=                                        8,126 8,126,000円=                                        8,126
                                                                                                     
(作業員計)                                             8,126千円 (作業員計)                                             8,126千円
(報酬計)                                              8,126千円 (報酬計)                                              8,126千円
1 非常勤作業員                                           1,776千円                                                    1,776千円
動愛センター3名、各支所1名 計6名                                 動愛センター3名、各支所1名 計6名                                
1,776,000円=                                        1,776 1,776,000円=                                        1,776
(作業員計)                                             1,776千円 (作業員計)                                             1,776千円
(職員手当等計)                                           1,776千円 (職員手当等計)                                           1,776千円
1 非常勤作業員                                           2,012千円                                                    2,012千円
動愛センター3名、支所各1名 計6名                                 動愛センター3名、支所各1名 計6名                                
2012,000円=                                         2,012 2012,000円=                                         2,012
                                                                                                     
(作業員計)                                             2,012千円 (作業員計)                                             2,012千円
(共済費計)                                             2,012千円 (共済費計)                                             2,012千円
1 狂犬病予防及び動物愛護法協議                                   242千円                                                    242千円
30,240円*2名*4回=                                     241 30,240円*2名*4回=                                     241
2 地元住民説明会等調整旅費                                     62千円                                                    62千円
1,240円*5人*10回=                                     62 1,240円*5人*10回=                                     62
3 野犬掃討実施旅費                                         193千円                                                    193千円
1,240円*5人*31回=                                     192 1,240円*5人*31回=                                     192
1 非常勤作業員                                           2,227千円                                                    2,227千円
動愛センター3名、支所各1名 計6名                                 動愛センター3名、支所各1名 計6名                                
2,227,000円=                                        2,227 2,227,000円=                                        2,227
(作業員計)                                             2,227千円 (作業員計)                                             2,227千円
(旅費計)                                              2,724千円 (旅費計)                                              2,724千円
1 登録予防注射関係消耗品                                      84千円                                                    84千円
(1)予防注射関係消耗品                                       (1)予防注射関係消耗品                                      
   84,000円=                                        84    84,000円=                                        84
                                                                                                     
  ※抑留犬返還時の狂犬病予防注射経費                                  ※抑留犬返還時の狂犬病予防注射経費                               
2 麻酔銃消耗品                                           127千円                                                    127千円
127,000=                                           127 127,000=                                           127
※捕獲時に使用する麻酔銃の消耗品                                   ※捕獲時に使用する麻酔銃の消耗品                                  
3 野犬捕獲公用車燃料費                                       2,591千円                                                    2,591千円
(1)ガソリン                                            (1)ガソリン                                           
 (2,000L*8台+500L*4台)*@127円*1.1=                    2,514  (2,000L*8台+500L*4台)*@127円*1.1=                    2,514
                                                                                                     
(2)オイル                                             (2)オイル                                            
  76,000円=                                         76   76,000円=                                         76
 ※普通車・軽自動車の燃料等                                      ※普通車・軽自動車の燃料等                                    
4 抑留犬飼料代金                                          920千円                                                    920千円
920,000円=                                          920 920,000円=                                          920
5 炭酸ガス購入費                                          72千円                                                    72千円
72,000円=                                           72 72,000円=                                           72
6 処置用消耗品代                                          270千円                                                    270千円
270,000円=                                          270 270,000円=                                          270
7 薬品代                                              859千円                                                    859千円
治療用・予防用薬等                                          治療用・予防用薬等                                         
 859,000円=                                         859  859,000円=                                         859
8 ケージ購入費                                           151千円                                                    151千円
151,000円=                                          151 151,000円=                                          151
9 譲渡犬用ワクチン代                                        670千円                                                    670千円
(1)ワクチン代                                           (1)ワクチン代                                          
  506,000円=                                        506   506,000円=                                        506
(2)フィラリア検査薬等                                       (2)フィラリア検査薬等                                      
  164,000円=                                        164   164,000円=                                        164
10 狂犬病モニタリング事業消耗品                                  159千円                                                    159千円
159,000円=                                          159 159,000円=                                          159
11 野犬掃討実施消耗品                                       100千円                                                    100千円
(1)硝酸ストリキニーネ(劇薬)                                   (1)硝酸ストリキニーネ(劇薬)                                  
   8,000円=                                  8    8,000円=                                  8
(2)フェノバルビタール(麻酔薬)                                  (2)フェノバルビタール(麻酔薬)                                 
      68,000円=                                     68       68,000円=                                     68
(3)野犬掃討用餌                                          (3)野犬掃討用餌                                         
   16,000円=                                 16    16,000円=                                 16
(4)事務用品                                            (4)事務用品                                           
      7,200円=                                      7       7,200円=                                      7
12 野犬掃討通知用印刷代                                      23千円                                                    23千円
(1)野犬掃討用通知ハガキ                                      (1)野犬掃討用通知ハガキ                                     
     9,200=                                        9      9,200=                                        9
(2)野犬掃討用表示用紙                                       (2)野犬掃討用表示用紙                                      
    13,000=                                        13     13,000=                                        13
 ※地域住民への周知                                          ※地域住民への周知                                        
(消耗需用費計)                                           6,026千円 (消耗需用費計)                                           6,026千円
1 公用車定期検査                                          194千円                                                    194千円
97,000円*2台=                                        194 97,000円*2台=                                        194
※車検                                                ※車検                                               
  普通車2台                                              普通車2台                                           
2 公用車普通修理                                          400千円                                                    400千円
100,000円*4ヶ所=                                      400 100,000円*4ヶ所=                                      400
3 捕獲檻修理                                            135千円                                                    135千円
135,000円=                                          135 135,000円=                                          135
4 麻酔銃保守点検                                          57千円                                                    57千円
57,000円=                                           57 57,000円=                                           57
5 犬回収箱等の修繕                                         411千円                                                    411千円
411,000円=                                          411 411,000円=                                          411
※回収に用いる箱の修繕                                        ※回収に用いる箱の修繕                                       
(維持需用費計)                                           1,197千円 (維持需用費計)                                           1,197千円
(需用費計)                                             7,223千円 (需用費計)                                             7,223千円
1 自動車損害賠償責任保険                                      53千円                                                    53千円
                                                                                                     
23,970円+28,720円=                                   52 23,970円+28,720円=                                   52
(1年保険)                                             (1年保険)                                            
2 公用車任意保険代                                         298千円                                                    298千円
297,770円=                                          297 297,770円=                                          297
所要台数(15台)                                          所要台数(15台)                                         
(保険料計)                                             351千円 (保険料計)                                             351千円
1 麻酔銃所持許可申請手数料等                                    34千円                                                    34千円
(1)麻酔銃所持許可申請手数料                                    (1)麻酔銃所持許可申請手数料                                   
  10,500円*3人=                                      31   10,500円*3人=                                      31
(2)戸籍謄本発行手数料                                       (2)戸籍謄本発行手数料                                      
  450円*3人=                                         1   450円*3人=                                         1
(3)住民票写し発行手数料                                      (3)住民票写し発行手数料                                     
  300円*3人=                                           300円*3人=                                        
2 麻薬研究者免許証手数料                                      51千円                                                    51千円
(1)健康診断書交付手数料                                      (1)健康診断書交付手数料                                     
  3,000円*6人*1.1=                                   19   3,000円*6人*1.1=                                   19
(2)麻薬研究者免許証申請手数料                                   (2)麻薬研究者免許証申請手数料                                  
  3,900円*3人=                                       11   3,900円*3人=                                       11
(3)麻薬施用者及び管理者免許証申請                                 (3)麻薬施用者及び管理者免許証申請                                
   手数料                                                手数料                                            
  3,900円*5人=                                       19   3,900円*5人=                                       19
3 人用狂犬病ワクチン等接種費用                                   655千円                                                    655千円
(狂犬病ワクチン)15,000円*29回=                              435 (狂犬病ワクチン)15,000円*29回=                              435
(破傷風ワクチン) 4,000円*55回=                              220 (破傷風ワクチン) 4,000円*55回=                              220
(その他の役務費計)                                         740千円 (その他の役務費計)                                         740千円
(役務費計)                                             1,091千円 (役務費計)                                             1,091千円
1 犬回収委託                                            5,544千円                                                    5,544千円
5,544,000円=                                        5,544 5,544,000円=                                        5,544
(その他の委託料計)                                         5,544千円 (その他の委託料計)                                         5,544千円
(委託料計)                                             5,544千円 (委託料計)                                             5,544千円
1 捕獲関係高速道路通行料                                      171千円                                                    171千円
1,000円*171回=                                       171 1,000円*171回=                                       171
2 普通車リース料                                          2,264千円                                                    2,264千円
(普通車3台分)                                           (普通車3台分)                                          
2,264,000=                                         2,264 2,264,000=                                         2,264
3 軽自動車リース料                                         1,604千円                                                    1,604千円
(軽自動車6台分)                                          (軽自動車6台分)                                         
1,604,000=                                         1,604 1,604,000=                                         1,604
4 回収車等リース                                          2,047千円                                                    2,047千円
(回収車4台分)                                           (回収車4台分)                                          
2,047,000=                                         2,047 2,047,000=                                         2,047
(使用料及び賃借料計)                                        6,086千円 (使用料及び賃借料計)                                        6,086千円
1 捕獲関係備品                                           495千円                                                    495千円
(大型犬捕獲器)                                           (大型犬捕獲器)                                          
 185,500円*1.1=                                     204  185,500円*1.1=                                     204
(特大犬回収箱)                                           (特大犬回収箱)                                          
 264,000*1.1=                                      290  264,000*1.1=                                      290
(備品購入費計)                                           495千円 (備品購入費計)                                           495千円
(備品購入費計)                                           495千円 (備品購入費計)                                           495千円
1 重量税                                              55千円                                                    55千円
22,800円*1台=                                        22 22,800円*1台=                                        22
31,500円*1台=                                        31 31,500円*1台=                                        31
(普通車 1年車検)                                         (普通車 1年車検)                                        
(公課費計)                                             55千円 (公課費計)                                             55千円
(合計)                                               35,132千円 (合計)                                               35,132千円

 [特定財源の内訳]

令和3 年度要求

令和3 年度査定

積算内訳

金額

積算内訳

金額

1 動物引取手数料                                          159                                                    159
狂犬病予防注射手数料                                         狂犬病予防注射手数料                                        
2,650円*1件=                                         2 2,650円*1件=                                         2
犬引取り手数料                                            犬引取り手数料                                           
2,800円*56件=                                        156 2,800円*56件=                                        156
                                                   159                                                    159
                                                   159                                                    159
                                                   159                                                    159
                                                   159                                                    159
                                                   159                                                    159
1 動物保管等業務受託金                                       61,030                                                    61,030
12,923,798円=                                       12,923 12,923,798円=                                       12,923
高槻市中核市移行に伴う業務委託                                    高槻市中核市移行に伴う業務委託                                   
14,690,609円=                                       14,690 14,690,609円=                                       14,690
豊中市中核市移行に伴う業務委託                                    豊中市中核市移行に伴う業務委託                                   
9,510,206円=                                        9,510 9,510,206円=                                        9,510
八尾市中核市移行に伴う業務委託                                    八尾市中核市移行に伴う業務委託                                   
8,810,530円=                                        8,810 8,810,530円=                                        8,810
寝屋川市中核市移行に伴う業務委託                                   寝屋川市中核市移行に伴う業務委託                                  
15,095,239円=                                       15,095 15,095,239円=                                       15,095
吹田市中核市移行に伴う業務委託                                    吹田市中核市移行に伴う業務委託                                   
受託期間 令和3年4月1日から令和4                                 受託期間 令和3年4月1日から令和4                                
年3月31日まで                                           年3月31日まで                                          
                                                   61,030                                                    61,030
                                                   61,030                                                    61,030
                                                   61,030                                                    61,030
                                                   61,030                                                    61,030
1 捕獲犬等返還費弁償金                                       170                                                    170
犬返還弁償金                                             犬返還弁償金                                            
3,900円*34件=                                        132 3,900円*34件=                                        132
犬飼養費弁償金                                            犬飼養費弁償金                                           
250円*150日=                                         37 250円*150日=                                         37
2 抑留犬等飼養費弁償金                                                                                         
犬飼養費弁償金                                            犬飼養費弁償金                                           
250円*0日=                                           250円*0日=                                          
                                                   170                                                    170
                                                   170                                                    170
                                                   170                                                    170
                                                   170                                                    170
                                                   61,200                                                    61,200
                                                   61,359                                                    61,359


ここまで本文です。