令和３年度当初予算 砂川厚生福祉センター運営費（義務）
| 事業名 |
：砂川厚生福祉センター運営費（義務）(20050106) |
予算要求課 |
地域生活支援課 |
| 細事業名 |
：砂川厚生福祉センター運営費 |
予算計上課 |
障がい福祉室 |
| 細々事業名 |
：措置費支援費事業費(20050106-00010014) |
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| 一般事業費 義務的経費 |
要求額の内訳 |
公単区分 |
査定額の内訳 |
本年度要求 |
| １ 給食業務作業員 |
8,855千円 |
公 |
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8,855千円 |
| 5,590円*22日*12月*6人= |
8,854 |
|
5,590円*22日*12月*6人= |
8,854 |
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| （作業員計） |
8,855千円 |
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（作業員計） |
8,855千円 |
| （報酬計） |
8,855千円 |
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（報酬計） |
8,855千円 |
| １ 給食作業員期末手当 |
1,919千円 |
公 |
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1,919千円 |
| 5,590円*22日*1.3*2回*6人= |
1,918 |
|
5,590円*22日*1.3*2回*6人= |
1,918 |
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| （作業員計） |
1,919千円 |
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（作業員計） |
1,919千円 |
| （職員手当等計） |
1,919千円 |
|
（職員手当等計） |
1,919千円 |
| １ 給食業務作業員 社会保険料 |
1,933千円 |
公 |
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1,933千円 |
| 1,931,698円= |
1,931 |
|
1,931,698円= |
1,931 |
| ＊端数調整 1,000円= |
1 |
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＊端数調整 1,000円= |
1 |
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| （作業員計） |
1,933千円 |
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（作業員計） |
1,933千円 |
| （共済費計） |
1,933千円 |
|
（共済費計） |
1,933千円 |
| １ 利用者支援にかかる旅費 |
580千円 |
公 |
|
580千円 |
| 580,000円= |
580 |
|
580,000円= |
580 |
| １ 給食作業員 通勤費用に係る費用弁償 |
792千円 |
公 |
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792千円 |
| 500円*22日*12月*6人＝ |
792 |
|
500円*22日*12月*6人＝ |
792 |
| （作業員計） |
792千円 |
|
（作業員計） |
792千円 |
| （旅費計） |
1,372千円 |
|
（旅費計） |
1,372千円 |
| １ 給食費 |
28,288千円 |
公 |
|
28,288千円 |
| 32,740円*70人*12ヶ月= |
27,501 |
|
32,740円*70人*12ヶ月= |
27,501 |
| 32,740円*2食*12ヶ月= |
785 |
|
32,740円*2食*12ヶ月= |
785 |
| ２ 日常諸費 |
1,595千円 |
公 |
|
1,595千円 |
| 被服寝具・石鹸等、日常諸費 |
|
|
被服寝具・石鹸等、日常諸費 |
|
| 10,286円*70人= |
720 |
|
10,286円*70人= |
720 |
| 訓練教材費 |
|
|
訓練教材費 |
|
| 10,286円*70人= |
720 |
|
10,286円*70人= |
720 |
| 職業指導材料費 |
|
|
職業指導材料費 |
|
| 5,143円*30人= |
154 |
|
5,143円*30人= |
154 |
| |
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| ３ 短期入所食費 |
160千円 |
公 |
|
160千円 |
| 1,223円*131人= |
160 |
|
1,223円*131人= |
160 |
| ＊端数調整 -1,000円 |
▲1 |
|
＊端数調整 -1,000円 |
▲1 |
| ４ 指導食食費 |
2,464千円 |
公 |
|
2,464千円 |
| 2,464,500円（実績）= |
2,464 |
|
2,464,500円（実績）= |
2,464 |
| ＊端数調整 -1,000円 |
▲1 |
|
＊端数調整 -1,000円 |
▲1 |
| （消耗需用費計） |
32,507千円 |
|
（消耗需用費計） |
32,507千円 |
| １ 修繕費 |
5,426千円 |
公 |
|
5,426千円 |
| 居室他、支援箇所にかかる修繕費 |
|
|
居室他、支援箇所にかかる修繕費 |
|
| 68,050円*70室= |
4,763 |
|
68,050円*70室= |
4,763 |
| 設備・備品修繕費 |
|
|
設備・備品修繕費 |
|
| 662,000円= |
662 |
|
662,000円= |
662 |
| （維持需用費計） |
5,426千円 |
|
（維持需用費計） |
5,426千円 |
| （需用費計） |
37,933千円 |
|
（需用費計） |
37,933千円 |
| １ 日常諸費 |
937千円 |
公 |
|
937千円 |
| クリーニング代等、日常諸費 |
|
|
クリーニング代等、日常諸費 |
|
| 1,029円*70人*12ヶ月 = |
864 |
|
1,029円*70人*12ヶ月 = |
864 |
| 支援にかかる通信運搬費 |
|
|
支援にかかる通信運搬費 |
|
| 1,029円*70人= |
72 |
|
1,029円*70人= |
72 |
| |
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|
|
| ２ 給食従事者腸内細菌等検査料 |
60千円 |
公 |
|
60千円 |
| 300円*15人*12ヶ月*1.1= |
59 |
|
300円*15人*12ヶ月*1.1= |
59 |
| （その他の役務費計） |
997千円 |
|
（その他の役務費計） |
997千円 |
| （役務費計） |
997千円 |
|
（役務費計） |
997千円 |
| １ 給食調理にかかる廃油処理 |
175千円 |
公 |
|
175千円 |
| 174,858円= |
174 |
|
174,858円= |
174 |
| （措置費にかかる委託料計） |
175千円 |
|
（措置費にかかる委託料計） |
175千円 |
| （委託料計） |
175千円 |
|
（委託料計） |
175千円 |
| １ 自活訓練 |
704千円 |
公 |
|
704千円 |
| 社会見学にかかるバス借上料 |
|
|
社会見学にかかるバス借上料 |
|
| 439,200円= |
439 |
|
439,200円= |
439 |
| 通院等タクシー借上料 |
|
|
通院等タクシー借上料 |
|
| 264,343円= |
264 |
|
264,343円= |
264 |
| |
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|
|
| （使用料及び賃借料計） |
704千円 |
|
（使用料及び賃借料計） |
704千円 |
| １ 日常諸費 |
1,000千円 |
公 |
|
1,000千円 |
| 厨房機器等、支援にかかる備品購入 |
|
|
厨房機器等、支援にかかる備品購入 |
|
| 1,000,000円= |
1,000 |
|
1,000,000円= |
1,000 |
| （備品購入費計） |
1,000千円 |
|
（備品購入費計） |
1,000千円 |
| （備品購入費計） |
1,000千円 |
|
（備品購入費計） |
1,000千円 |
| １ 日常諸費 |
5,033千円 |
公 |
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5,033千円 |
| 寝具等リース料 |
|
|
寝具等リース料 |
|
| 3,000,000円= |
3,000 |
|
3,000,000円= |
3,000 |
| 生活必需品支給 |
|
|
生活必需品支給 |
|
| 1,029円*70人*12ヶ月= |
864 |
|
1,029円*70人*12ヶ月= |
864 |
| 訓練教材費 |
|
|
訓練教材費 |
|
| 10,286円*70人 = |
720 |
|
10,286円*70人 = |
720 |
| 入所者健康診断料 |
|
|
入所者健康診断料 |
|
| 446,600円= |
446 |
|
446,600円= |
446 |
| ＊端数調整 2,000円＝ |
2 |
|
＊端数調整 2,000円＝ |
2 |
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| （扶助費計） |
5,033千円 |
|
（扶助費計） |
5,033千円 |
| （合計） |
59,921千円 |
|
（合計） |
59,921千円 |
[特定財源の内訳]
令和３ 年度要求 |
令和３ 年度査定 |
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 支援費 |
24,342 |
|
24,342 |
| 施設入所 |
|
施設入所 |
|
| 23,133,000円= |
23,133 |
23,133,000円= |
23,133 |
| 短期入所 |
|
短期入所 |
|
| 1,209,000円= |
1,209 |
1,209,000円= |
1,209 |
| |
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|
|
| ２ 支援費（補足給付） |
17,953 |
|
17,953 |
| 17,953,000円= |
17,953 |
17,953,000円= |
17,953 |
| |
42,295 |
|
42,295 |
| |
42,295 |
|
42,295 |
| |
42,295 |
|
42,295 |
| |
42,295 |
|
42,295 |
| |
42,295 |
|
42,295 |
| １ 食費等実費（施設、短期入所） |
15,387 |
|
15,387 |
| 施設入所食費等実費 |
|
施設入所食費等実費 |
|
| 12,763,000円= |
12,763 |
12,763,000円= |
12,763 |
| 短期入所者食費等負担分 |
|
短期入所者食費等負担分 |
|
| 160,000円= |
160 |
160,000円= |
160 |
| 指導者食事個人負担金 |
|
指導者食事個人負担金 |
|
| 2,464,000円= |
2,464 |
2,464,000円= |
2,464 |
| |
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|
|
| |
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|
|
| |
15,387 |
|
15,387 |
| |
15,387 |
|
15,387 |
| |
15,387 |
|
15,387 |
| |
15,387 |
|
15,387 |
| |
15,387 |
|
15,387 |
| |
57,682 |
|
57,682 |
