要求額の内訳 |
公単区分 |
前年度当初 |
本年度要求 |
| １ 報酬 嘱託員 |
3,327千円 |
１ 報酬 嘱託員 |
3,327千円 |
単 |
| 【書庫】 |
|
【書庫】 |
|
|
| ○一般嘱託員（１名） |
|
○一般嘱託員（１名） |
|
|
| 137,540*12月 |
1,650 |
138,610*12月 |
1,663 |
|
|
|
|
|
|
| 【文書集配】 |
|
【文書集配】 |
|
|
| ○一般嘱託員（１名） |
|
○一般嘱託員（１名） |
|
|
| 137,540*12月 |
1,650 |
138,610*12月 |
1,663 |
|
| 報酬 嘱託員 |
|
|
|
|
| 【書庫】 |
|
|
|
|
| ○一般嘱託員（１名） |
|
|
|
|
| (138,610円-137,540円)*12月 |
12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 【文書集配】 |
|
|
|
|
| ○一般嘱託員（１名） |
|
|
|
|
| (138,610円-137,540円)*12月 |
12 |
|
|
|
| （嘱託員計） |
3,327千円 |
（嘱託員計） |
3,327千円 |
|
| １ 報酬 作業員 |
3,436千円 |
１ 報酬 作業員 |
1,365千円 |
単 |
| 【書庫】 |
|
【書庫】 |
|
|
| 5,470円*47日*1名 |
257 |
5,510円*45日*1名 |
247 |
|
| 5,630円*196日*1名 |
1,103 |
5,670円*197日*1名 |
1,116 |
|
|
|
|
|
|
| 【文書集配】 |
|
|
|
|
| 5,470円*23日*1名 |
125 |
|
|
|
| 5,630円*99日*1名 |
557 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 【郵送受付】 |
|
|
|
|
| 5,470円*23日*2名 |
251 |
|
|
|
| 5,630円*99日*2名 |
1,114 |
|
|
|
| 【書庫】 |
|
|
|
|
| (5,510円-5,470円)*47 |
1 |
|
|
|
| (5,670円-5,630円)*196 |
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 【文書集配】 |
|
|
|
|
| (5,510円-5,470円)*23 |
|
|
|
|
| (5,670円-5,630円)*99 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 【郵送受付】 |
|
|
|
|
| (5,510円-5,470円)*23*2名 |
1 |
|
|
|
| (5,670円-5,630円)*99*2名 |
7 |
|
|
|
| （作業員計） |
3,436千円 |
（作業員計） |
1,365千円 |
|
| （報酬計） |
6,763千円 |
（報酬計） |
4,692千円 |
|
| １ 職員手当等 嘱託員 |
481千円 |
１ 職員手当等 嘱託員 |
721千円 |
単 |
| 【書庫】 |
|
【書庫】 |
|
|
| ○一般嘱託員（１名） |
|
○一般嘱託員（１名） |
|
|
| 137,540円*2ヵ月/6ヵ月*1.3月 |
59 |
138,610円*6ヵ月/6ヵ月*1.3月*2 |
360 |
|
| 137,540円*6ヵ月/6ヵ月*1.3月 |
178 |
|
|
|
|
|
【文書集配】 |
|
|
| 【文書集配】 |
|
○一般嘱託員（１名） |
|
|
| ○一般嘱託員（１名） |
|
138,610円*6ヵ月/6ヵ月*1.3月*2 |
360 |
|
| 137,540円*2ヵ月/6ヵ月*1.3月 |
59 |
|
|
|
| 137,540円*6ヵ月/6ヵ月*1.3月 |
178 |
|
|
|
| 【書庫】 |
|
|
|
|
| ○一般嘱託員（１名） |
|
|
|
|
| 138,610円*2ヶ月/6ヵ月*1.3月-59,600円 |
|
|
|
|
| 138,610円*6ヶ月/6ヵ月*1.3月-178,802円 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 【文書集配】 |
|
|
|
|
| ○一般嘱託員（１名） |
|
|
|
|
| 138,610円*2ヶ月/6ヵ月*1.3月-59,600円 |
|
|
|
|
| 138,610円*6ヶ月/6ヵ月*1.3月-178,802円 |
1 |
|
|
|
| （嘱託員計） |
481千円 |
（嘱託員計） |
721千円 |
|
| １ 職員手当等 作業員 |
361千円 |
１ 職員手当等 作業員 |
297千円 |
単 |
| 【書庫】 |
|
【書庫】 |
|
|
| 235000円/6月*1.3月*964/959= |
51 |
670,000円/6月*1.3月= |
145 |
|
| 694000円/6月*1.3月*964/959= |
151 |
699,400円/6月*1.3月= |
151 |
|
| 【文書集配】 |
|
|
|
|
| 235000円/6月*1.3月*964/959= |
51 |
|
|
|
| 【郵送受付】 |
|
|
|
|
| (235000円/6月*1.3月*964/959)*2= |
102 |
|
|
|
| 端数処理 |
|
|
|
|
| 4000 |
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 【書庫】 |
|
|
|
|
| 235,000円/6ｶ月*1.3月*972/959-51,182円 |
|
|
|
|
| 694,000円/6ｶ月*1.3月*972/959-151,150円 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 【文書集配】 |
|
|
|
|
| 235,000円/6ｶ月*1.3月*972/959-51,182円 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 【郵送受付】 |
|
|
|
|
| (235,000/6ｶ月*1.3月*972/959-51,182)*2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 端数処理 |
|
|
|
|
| -2,000 |
▲2 |
|
|
|
| （作業員計） |
361千円 |
（作業員計） |
297千円 |
|
| （職員手当等計） |
842千円 |
（職員手当等計） |
1,018千円 |
|
| １ 社会保険料等 嘱託員 |
749千円 |
１ 社会保険料等 嘱託員 |
788千円 |
単 |
| 【書庫】 |
|
【書庫】 |
|
|
| ○一般嘱託員（１名） |
|
○一般嘱託員（１名） |
|
|
| 健康保険料等 |
|
健康保険料等 |
|
|
| 170,000*0.1545*12月= |
315 |
170,000*0.15515*12月= |
316 |
|
| 雇用保険料 |
|
雇用保険料 |
|
|
| (137,540+30,000)*0.009*12月= |
18 |
(138,610+30,000)*0.009*12月= |
18 |
|
|
|
期末手当分社会保険料及び雇用保険料 |
|
|
| 【文書集配】 |
|
360,386*(0.15515+0.009)＝ |
59 |
|
| ○一般嘱託員（１名） |
|
|
|
|
| 健康保険料等 |
|
【文書集配】 |
|
|
| 170,000*0.1545*12月= |
315 |
○一般嘱託員（１名） |
|
|
| 雇用保険料 |
|
健康保険料等 |
|
|
| (137,540+30,000)*0.009*12月= |
18 |
170,000*0.15515*12月= |
316 |
|
| 【書庫】 |
|
雇用保険料 |
|
|
| ○一般嘱託員（１名） |
|
(138,610+30,000)*0.009*12月= |
18 |
|
| 健康保険料等 |
|
期末手当分社会保険料及び雇用保険料 |
|
|
| 170,000円*0.15515*12月-315,180円 |
1 |
360,386*(0.15515+0.009)＝ |
59 |
|
| 雇用保険 |
|
|
|
|
| (138,610+30,000)*0.009*12月-18,095円 |
|
|
|
|
| 期末手当分社会保険料及び雇用保険料 |
|
|
|
|
| (60,000円+180,000円)*(0.15515+0.009) |
39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 【文書集配】 |
|
|
|
|
| 健康保険料等 |
|
|
|
|
| 170,000円*0.15515*12月-315,180円 |
1 |
|
|
|
| 雇用保険 |
|
|
|
|
| (138,610+30,000)*0.009*12月-18,095円 |
|
|
|
|
| 期末手当分社会保険料及び雇用保険料 |
|
|
|
|
| (60,000円+180,000円)*(0.15515+0.009) |
39 |
|
|
|
| （嘱託員計） |
749千円 |
（嘱託員計） |
788千円 |
|
| １ 社会保険料等 作業員 |
759千円 |
１ 社会保険料等 作業員 |
313千円 |
単 |
| 【書庫】 |
|
【書庫】 |
|
|
| 健康保険料等 |
|
健康保険料等 |
|
|
| 142,000*0.1545*12月= |
263 |
134,000*0.15515*12月= |
249 |
|
| 雇用保険料 |
|
雇用保険料 |
|
|
| 年額1,688,620*0.009= |
15 |
年額1,631,140*0.009= |
14 |
|
|
|
期末手当社会保険料及び雇用保険料 |
|
|
| 【文書集配】 |
|
296,704*(0.15515+0.009)＝ |
48 |
|
| 健康保険料等 |
|
|
|
|
| 142,000*0.1545*6月= |
131 |
|
|
|
| 雇用保険料 |
|
|
|
|
| 年額847,880*0.009= |
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 【郵送受付】 |
|
|
|
|
| 健康保険料等 |
|
|
|
|
| 142,000*0.1545*6月*2名= |
263 |
|
|
|
| 雇用保険料 |
|
|
|
|
| 年額847,880*0.009*2名= |
15 |
|
|
|
| 【書庫】 |
|
|
|
|
| 健康保険料等 |
|
|
|
|
| 142,000円*0.15515*12月-263,268円 |
1 |
|
|
|
| 雇用保険 |
|
|
|
|
| 年額1,661,890*0.009-15,197円 |
|
|
|
|
| 期末手当分社会保険料及び雇用保険料 |
|
|
|
|
| (52,000円+153,000円)*(0.15515+0.009) |
33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 【文書集配】 |
|
|
|
|
| 健康保険料等 |
|
|
|
|
| 142,000円*0.15515*6月-131,634円 |
|
|
|
|
| 雇用保険 |
|
|
|
|
| 年額834,460*0.009-7,630円 |
|
|
|
|
| 期末手当分社会保険料及び雇用保険料 |
|
|
|
|
| 52,000円*(0.15515+0.009) |
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 【郵送受付】 |
|
|
|
|
| 健康保険料等 |
|
|
|
|
| (142,000円*0.15515*6月-131,634円)*2 |
1 |
|
|
|
| 雇用保険 |
|
|
|
|
| (年額834,460*0.009-7,630円)*2 |
|
|
|
|
| 期末手当分社会保険料及び雇用保険料 |
|
|
|
|
| (52,000円*(0.15515+0.009))*2 |
17 |
|
|
|
| （作業員計） |
759千円 |
（作業員計） |
313千円 |
|
| （共済費計） |
1,508千円 |
（共済費計） |
1,101千円 |
|
| １ 旅費 |
208千円 |
１ 旅費 |
198千円 |
単 |
| 205,866*101/100＝ |
207 |
205,866*101/100*0.95＝ |
197 |
|
| 昨年度＋消費税対応分 |
|
昨年度×９５％ |
|
|
| １ 費用弁償（通勤） 嘱託員 |
720千円 |
１ 費用弁償（通勤） 嘱託員 |
720千円 |
単 |
| 【書庫】 |
|
【書庫】 |
|
|
| ○一般嘱託員（１名） |
|
○一般嘱託員（１名） |
|
|
| 30,000*12月 |
360 |
30,000*12月 |
360 |
|
|
|
|
|
|
| 【文書集配】 |
|
【文書集配】 |
|
|
| ○一般嘱託員（１名） |
|
○一般嘱託員（１名） |
|
|
| 30,000*12月 |
360 |
30,000*12月 |
360 |
|
| （嘱託員計） |
720千円 |
（嘱託員計） |
720千円 |
|
| １ 費用弁償（通勤） 作業員 |
736千円 |
１ 費用弁償（通勤） 作業員 |
267千円 |
単 |
| 【書庫） |
|
【書庫） |
|
|
| 1,350*243日*1名 |
328 |
1,100*242日*1名 |
266 |
|
| 【文書集配】 |
|
|
|
|
| 1,350*122日*1名 |
164 |
|
|
|
| 【郵送受付】 |
|
|
|
|
| 1,350*122日*2名 |
329 |
|
|
|
| 報酬及び共済費の増に伴う措置 |
|
|
|
|
| -87,000円 |
▲87 |
|
|
|
| （作業員計） |
736千円 |
（作業員計） |
267千円 |
|
| （旅費計） |
1,664千円 |
（旅費計） |
1,185千円 |
|
| １ 文書改善資料等作成費 |
1,196千円 |
１ 文書改善資料等作成費 |
1,137千円 |
単 |
| ・文書改善資料等作成費 |
|
・文書改善資料等作成費 |
|
|
| 資料等作成費 |
|
資料等作成費 |
|
|
| 796,385円*101/100= |
804 |
796,385円*101/100*0.95= |
764 |
|
| 文書発送等事務用品 |
|
文書発送等事務用品 |
|
|
| 107,464円*101/100= |
108 |
107,464円*101/100*0.95= |
103 |
|
|
|
|
|
|
| ・行政文書管理システムの運用 |
|
・行政文書管理システムの運用 |
|
|
| ファイル背表紙シール |
|
ファイル背表紙シール |
|
|
| 155,439円*101/100= |
156 |
155,439円*101/100*0.95= |
149 |
|
| コピー代その他 |
|
コピー代その他 |
|
|
| 124,735円*101/100= |
125 |
124,735円*101/100*0.95= |
119 |
|
|
|
|
|
|
| すべて昨年度＋消費税対応分 |
|
すべて昨年度×９５％ |
|
|
| （消耗需用費計） |
1,196千円 |
（消耗需用費計） |
1,137千円 |
|
| （需用費計） |
1,196千円 |
（需用費計） |
1,137千円 |
|
| １ 保存文書搬送料等 |
546千円 |
１ 保存文書搬送料等 |
519千円 |
単 |
| 保存文書搬送料 |
|
保存文書搬送料 |
|
|
| 422,180円*101/100= |
426 |
422,180円*101/100*0.95= |
405 |
|
| 点字翻訳料 |
|
昨年度×９５％ |
|
|
| 20,149円*101/100= |
20 |
|
|
|
| 直通電話代 |
|
点字翻訳料 |
|
|
| 97,869円*101/100= |
98 |
20,149円*101/100*0.95= |
19 |
|
|
|
昨年度×９５％ |
|
|
| すべて昨年度＋消費税対応分 |
|
|
|
|
|
|
直通電話代 |
|
|
|
|
97,869円*101/100*0.95= |
93 |
|
|
|
昨年度×９５％ |
|
|
| （その他の役務費計） |
546千円 |
（その他の役務費計） |
519千円 |
|
| （役務費計） |
546千円 |
（役務費計） |
519千円 |
|
| １ 文書等集配業務委託 |
67,347千円 |
１ 文書等集配業務委託 |
70,673千円 |
単 |
| 文書逓送委託料 |
|
文書逓送及び郵便物等発送受付業務 |
|
|
| ４〜９月分 |
|
70,672,800円= |
70,672 |
|
| 29,290,800円= |
29,290 |
【長期継続契約】 |
|
|
| １０〜３月分 |
|
|
|
|
| 38,055,800円= |
38,055 |
|
|
|
| 【長期継続契約】 |
|
|
|
|
| ２ 文書発送管理システム運用保守 |
396千円 |
２ 文書発送管理システム運用保守 |
396千円 |
単 |
| 360,000円*1.10= |
396 |
360,000円*1.10= |
396 |
|
| ＜ＩＴ課確認対象＞ |
|
＜ＩＴ課確認対象＞ |
|
|
| （その他の委託料計） |
67,743千円 |
（その他の委託料計） |
71,069千円 |
|
| （委託料計） |
67,743千円 |
（委託料計） |
71,069千円 |
|
| １ 業務用ＰＣ等使用料 |
789千円 |
１ 業務用ＰＣ等使用料 |
774千円 |
単 |
| 郵送業務ＰＣ使用料 |
|
郵送業務ＰＣ使用料 |
|
|
| @5,300円*12月*3台= |
190 |
@4,890円*12月*3台= |
176 |
|
| 【ＩＴ推進課一括調達分】 |
|
【ＩＴ推進課一括調達分】 |
|
|
|
|
|
|
|
| 点字プリンター使用料 |
|
点字プリンター使用料 |
|
|
| 438,048円= |
438 |
438,048円= |
438 |
|
| 【長期継続契約】 |
|
【長期継続契約】 |
|
|
|
|
|
|
|
| 郵便料金計器等使用料 |
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郵便料金計器等使用料 |
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| 159,408円= |
159 |
159,408円= |
159 |
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| 【長期継続契約】 |
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【長期継続契約】 |
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| ２ 文書発送管理システム サーバ使用料 |
108千円 |
２ 文書発送管理システム サーバ使用料 |
108千円 |
単 |
| 8,966円*12ヵ月= |
107 |
8,966円*12ヵ月= |
107 |
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| ＜IT・業務改革課からの財源移譲分＞ |
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＜IT・業務改革課からの財源移譲分＞ |
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【長期継続契約】 |
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| （使用料及び賃借料計） |
897千円 |
（使用料及び賃借料計） |
882千円 |
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| （合計） |
81,159千円 |
（合計） |
81,603千円 |
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