要求額の内訳 |
公単区分 |
前年度当初 |
本年度要求 |
１ 特定医療費（指定難病）援助事務医療
受給者証新規・更新業務 |
4,081千円 |
１ 特定医療費（指定難病）援助事務医療
受給者証新規・更新業務 |
4,070千円 |
単 |
| ・通年分 |
|
・通年分 |
|
|
| @5,550円*243人日*2人= |
2,697 |
@5,590円*242人日*2人= |
2,705 |
|
| ・繁忙期（８〜１０月） |
|
・繁忙期（７〜１２月） |
|
|
| @5,550円*62人日*3人= |
1,032 |
@5,590円*122人日*2人= |
1,363 |
|
| ・繁忙期（７・１１・１２月） |
|
|
|
|
| @5,550円*60人日*1人= |
333 |
|
|
|
| 所要額4,080,700円-内示額4,063,000円 |
17 |
|
|
|
| （作業員計） |
4,081千円 |
（作業員計） |
4,070千円 |
|
| （報酬計） |
4,081千円 |
（報酬計） |
4,070千円 |
|
| １ 非常勤職員（作業員）期末手当 |
642千円 |
１ 非常勤職員（作業員）期末手当 |
889千円 |
単 |
| @637,324円= |
637 |
・通年分（６月支給） |
|
|
| 所要額641,916円-内示額638,000円 |
3 |
@5,590円*119日/6*1.3月*2人= |
288 |
|
|
|
・通年分（１２月支給） |
|
|
|
|
@5,590円*124日/6*1.3月*2人= |
300 |
|
|
|
・更新ピーク分（１２月支給） |
|
|
|
|
@5,590円*124日/6*1.3月*2人= |
300 |
|
| （作業員計） |
642千円 |
（作業員計） |
889千円 |
|
| （職員手当等計） |
642千円 |
（職員手当等計） |
889千円 |
|
| １ 共済費（非常勤作業員） |
642千円 |
１ 共済費（非常勤作業員） |
674千円 |
単 |
| 健康保険料等 496,872円= |
496 |
○健康保険料等 |
|
|
| 雇用保険 45,360円= |
45 |
・通年分 |
|
|
| 所要額641,169円-内示額543,000円 |
98 |
@142,000円*155.15/1,000*12月*2人= |
528 |
|
|
|
・通年、期末手当６月分 |
|
|
|
|
@144,000円*155.15/1,000*2人= |
44 |
|
|
|
・通年、期末手当１２月分 |
|
|
|
|
@150,000円*155.15/1,000*2人= |
46 |
|
|
|
○雇用保険料 |
|
|
|
|
@5,919,472円（支給総額）*9.02/1000= |
53 |
|
| （作業員計） |
642千円 |
（作業員計） |
674千円 |
|
| （共済費計） |
642千円 |
（共済費計） |
674千円 |
|
| １ 旅費 |
80千円 |
１ 旅費 |
80千円 |
単 |
| 80,000= |
80 |
職員旅費 80,000円= |
80 |
|
| １ 旅費（非常勤作業員） |
967千円 |
１ 旅費（非常勤作業員） |
961千円 |
単 |
| ・通年分 |
|
・通年分 |
|
|
| @1,320円*243日*2人 |
641 |
@1,320円*242日*2人= |
638 |
|
| ・繁忙期 ８〜１０月分 |
|
・繁忙期 ７〜１２月分 |
|
|
| @1,320円*62日*3人 |
245 |
@1,320円*122日*2人= |
322 |
|
| ・繁忙期 ７・１１・１２月分 |
|
|
|
|
| @1,320円*60日*1人 |
79 |
|
|
|
| （作業員計） |
967千円 |
（作業員計） |
961千円 |
|
| （旅費計） |
1,047千円 |
（旅費計） |
1,041千円 |
|
| １ 消耗需用費 |
1,143千円 |
１ 消耗需用費 |
1,168千円 |
単 |
| ・申請書印刷代 |
|
・申請書印刷代 |
|
|
| 202,800円= |
202 |
227,100円= |
227 |
|
| ・受給者証印刷代 |
|
・受給者証印刷代 |
|
|
| @2.0円*67,000部= |
134 |
@2.0円*67,000部= |
134 |
|
| ・自己負担上限額管理票印刷代 |
|
・自己負担上限額管理票印刷代 |
|
|
| @12.0円*67,000= |
804 |
@12.0円*67,000部= |
804 |
|
| ・難病指定医等通知書印刷代 |
|
・難病指定医等通知書印刷代 |
|
|
| @2.0円*1,000部= |
2 |
@2.0円*1,000部= |
2 |
|
| ・事務用消耗品 |
|
・事務用消耗品 |
|
|
| 0円= |
|
0円= |
|
|
| （消耗需用費計） |
1,143千円 |
（消耗需用費計） |
1,168千円 |
|
| （需用費計） |
1,143千円 |
（需用費計） |
1,168千円 |
|
| １ 通信連絡費 |
6,382千円 |
１ 通信連絡費 |
6,382千円 |
単 |
| ・受給者証発送 |
|
・受給者証発送 |
|
|
| @94*67,000= |
6,298 |
@94円*67,000通= |
6,298 |
|
| ・難病指定医等指定書交付用郵券 |
|
・難病指定医等指定書交付用郵券 |
|
|
| @84*1,000= |
84 |
@84円*1,000通= |
84 |
|
| （その他の役務費計） |
6,382千円 |
（その他の役務費計） |
6,382千円 |
|
| （役務費計） |
6,382千円 |
（役務費計） |
6,382千円 |
|
| １ 業務調整会議等会場借上 |
30千円 |
１ 業務調整会議等会場借上 |
30千円 |
単 |
| 担当者説明会会場使用料 |
|
担当者説明会会場使用料 |
|
|
| @10,000*3回= |
30 |
@10,000円*3回= |
30 |
|
| （使用料及び賃借料計） |
30千円 |
（使用料及び賃借料計） |
30千円 |
|
| １ 交付申請受付経由事務交付金 |
18,185千円 |
１ 交付申請受付経由事務交付金 |
16,360千円 |
単 |
| 豊中市：550円*4,928件= |
2,710 |
豊中市：550円*4,670件= |
2,568 |
|
|
|
|
|
|
| 高槻市：550円*4,218件= |
2,319 |
高槻市：550円*4,530件= |
2,491 |
|
|
|
|
|
|
| 枚方市：550円*5,832件= |
3,207 |
枚方市：550円*5,106件= |
2,808 |
|
|
|
|
|
|
| 東大阪市：550円*6,600件= |
3,630 |
東大阪市：550円*5,892件= |
3,240 |
|
|
|
|
|
|
| 八尾市：550円*2,711件= |
1,491 |
八尾市：550円*2,823件= |
1,552 |
|
|
|
|
|
|
| 寝屋川市：550円*4,547件= |
2,500 |
寝屋川市：550円*2,740件= |
1,507 |
|
|
|
|
|
|
| 吹田市：550円*4,226件= |
2,324 |
吹田市：550円*3,984件= |
2,191 |
|
| （市町村に対するもの計） |
18,185千円 |
（市町村に対するもの計） |
16,360千円 |
|
| （交付金計） |
18,185千円 |
（交付金計） |
16,360千円 |
|
| （負担金、補助及び交付金計） |
18,185千円 |
（負担金、補助及び交付金計） |
16,360千円 |
|
| （合計） |
32,152千円 |
（合計） |
30,614千円 |
|
