令和３年度当初予算 障がい者自立相談支援センター運営費
| 事業名 |
：障がい者自立相談支援センター運営費(20070420) |
予算要求課 |
地域生活支援課 |
| 細事業名 |
：障がい者自立相談支援センター事業費 |
予算計上課 |
障がい福祉室 |
| 細々事業名 |
：その他事務経費(20070420-00060017) |
|
| 一般事業費 経常的経費 |
要求額の内訳 |
公単区分 |
前年度当初 |
本年度要求 |
| １ 作業員報酬 |
1,478千円 |
１ 作業員報酬 |
1,477千円 |
単 |
| 嘱託員作業員化分 |
|
|
|
|
| @5550円*213日＝ |
1,182 |
@5590円*212日＝ |
1,185 |
|
| @5790円*51日＝ |
295 |
@5830円*50日＝ |
291 |
|
| （作業員計） |
1,478千円 |
（作業員計） |
1,477千円 |
|
| （報酬計） |
1,478千円 |
（報酬計） |
1,477千円 |
|
| １ 作業員期末手当 |
199千円 |
１ 作業員期末手当 |
320千円 |
単 |
| 非常勤作業員 期末手当 |
|
|
|
|
| 199,000円 ＝ |
199 |
(5,590*212日+5,830*50日)/12月*1.3*2回= |
319 |
|
| （作業員計） |
199千円 |
（作業員計） |
320千円 |
|
| （職員手当等計） |
199千円 |
（職員手当等計） |
320千円 |
|
| １ 作業員共済費 |
285千円 |
１ 作業員共済費 |
338千円 |
単 |
| 嘱託員枠作業員化分 |
|
|
|
|
| 284726円= |
284 |
337,904円= |
337 |
|
| （作業員計） |
285千円 |
（作業員計） |
338千円 |
|
| （共済費計） |
285千円 |
（共済費計） |
338千円 |
|
| １ 作業員交通費 |
264千円 |
１ 作業員交通費 |
262千円 |
単 |
| 嘱託員枠作業員化分 |
|
|
|
|
| @1000*264日＝ |
264 |
@1000*(262日)＝ |
262 |
|
| （作業員計） |
264千円 |
（作業員計） |
262千円 |
|
| （旅費計） |
264千円 |
（旅費計） |
262千円 |
|
| １ 事務費 |
901千円 |
１ 事務費 |
851千円 |
単 |
|
|
|
|
|
| ガソリン代 |
|
ガソリン代 |
|
|
| 28,000円= |
28 |
28,000円= |
28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| コピー機、コピー用紙、封筒・トナー等 |
|
コピー機、コピー用紙、封筒・トナー等 |
|
|
| 824,000円= |
824 |
824,000円= |
824 |
|
|
|
R３シーリング調整額 -1,000 |
▲1 |
|
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|
|
|
|
| その他 |
|
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| 「紀要」作成費 @49,000円= |
49 |
|
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|
| ２ 研修参加費（資料代） |
57千円 |
２ 研修参加費（資料代） |
57千円 |
単 |
| 研修参加資料代 |
|
研修参加資料代 |
|
|
| @57,000= |
57 |
@57,000= |
57 |
|
| （消耗需用費計） |
958千円 |
（消耗需用費計） |
908千円 |
|
| （需用費計） |
958千円 |
（需用費計） |
908千円 |
|
| １ 通信連絡費 |
197千円 |
１ 通信連絡費 |
97千円 |
単 |
|
|
|
|
|
| 審議会対応（手帳業務） |
|
審議会対応（手帳業務） |
|
|
| 136320円= |
136 |
136320円= |
136 |
|
|
|
|
|
|
| 指定医師通知（手帳業務） |
|
指定医師通知（手帳業務） |
|
|
| 14100円= |
14 |
14100円= |
14 |
|
| 「紀要」発送費 |
|
|
|
|
| 46500円= |
46 |
R３シーリング調整額 -54,000 |
▲54 |
|
| ２ 文書廃棄料 |
43千円 |
２ 文書廃棄料 |
43千円 |
単 |
| 43,000円= |
43 |
43,000円= |
43 |
|
| （その他の役務費計） |
240千円 |
（その他の役務費計） |
140千円 |
|
| （役務費計） |
240千円 |
（役務費計） |
140千円 |
|
| １ 自動車借上費等 |
425千円 |
１ 自動車借上費等 |
455千円 |
単 |
| 長期継続契約公用車リース料 |
|
長期継続契約公用車リース料 |
|
|
| 再リース料 |
|
再リース料 |
|
|
| @30,780円*10ヶ月= |
307 |
@30,300円*12ヶ月*1.1= |
399 |
|
| @31,130円*2ヶ月= |
62 |
|
|
|
|
|
自動車借上料（巡回相談、重度訪問等にお |
|
|
| 自動車借上料（巡回相談、重度訪問等にお |
|
ける遠隔地及び緊急対応・資料運搬等） |
|
|
| ける遠隔地及び緊急対応・資料運搬等） |
|
@4,200円*週1/4回*52週= |
54 |
|
| @4,200円*週1/4回*52週= |
54 |
|
|
|
| （使用料及び賃借料計） |
425千円 |
（使用料及び賃借料計） |
455千円 |
|
| （合計） |
3,849千円 |
（合計） |
3,900千円 |
|
