令和３年度当初予算 エイズ・梅毒予防対策費
| 事業名 | ：エイズ・梅毒予防対策費(19964073) | 予算要求課 | 感染症対策課 |
| 細事業名 | ：エイズ予防対策事業 | 予算計上課 | 感染症対策課 |
| 細々事業名 | ：検査体制の充実(19964073-00010012) | ||
| 一般事業費 経常的経費 | |||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
|||
|---|---|---|---|---|
前年度当初 |
本年度要求 |
|||
| １ ＨＩＶ抗体検査採血看護師（保健所） | 2,340千円 | １ ＨＩＶ抗体検査採血看護師（保健所） | 2,415千円 | 公 |
| @7,500*312人 | 2,340 | @7,500*322人 | 2,415 | |
| （嘱託員計） | 2,340千円 | （嘱託員計） | 2,415千円 | |
| （報酬計） | 2,340千円 | （報酬計） | 2,415千円 | |
| １ 保健所連絡旅費 | 150千円 | １ 保健所連絡旅費 | 150千円 | 公 |
| @150,000円 | 150 | @150,000円 | 150 | |
| １ ＨＩＶ抗体検査採血看護師（保健所） 旅費 |
312千円 | １ ＨＩＶ抗体検査採血看護師（保健所） 旅費 |
322千円 | 公 |
| @1,000円*312人 | 312 | @1,000円*322人 | 322 | |
| （嘱託員計） | 312千円 | （嘱託員計） | 322千円 | |
| （旅費計） | 462千円 | （旅費計） | 472千円 | |
| １ 注射器等 | 235千円 | １ 注射器等 | 200千円 | 公 |
| @89円*(2,347件+10件+36件)*1.1 | 234 | @89円*(1,991件+10件+36件)*1.1 | 199 | |
| ２ 針刺し事故発生時の感染予防薬配備 | 571千円 | ２ 針刺し事故発生時の感染予防薬配備 | 571千円 | 公 |
| @129,630円*1.1*4HC | 570 | @129,630円*1.1*4HC | 570 | |
| ３ 検査用紙等印刷代 | 91千円 | ３ 検査用紙等印刷代 | 91千円 | 公 |
| @82,400円*1.1 | 90 | @82,400円*1.1 | 90 | |
| ４ 検査キット | 1,824千円 | ４ 検査キット | 1,824千円 | 公 |
| @60,480円*16キット*1.1（HC HIV） | 1,064 | @60,480円*16キット*1.1（HC HIV） | 1,064 | |
| @24,360円*16キット*1.1（HC 梅毒） | 428 | @24,360円*16キット*1.1（HC 梅毒） | 428 | |
| @60,480円*3キット*1.1（CL HIV） | 199 | @60,480円*3キット*1.1（CL HIV） | 199 | |
| @24,360円*3キット*1.1（CL 梅毒） | 80 | @24,360円*3キット*1.1（CL 梅毒） | 80 | |
| @15,160円*3キット*1.1（CL B型肝炎） | 50 | @15,160円*3キット*1.1（CL B型肝炎） | 50 | |
| ５ 採血管 | 383千円 | ５ 採血管 | 383千円 | 公 |
| @14,480円*24セット*1.1 | 382 | @14,480円*24セット*1.1 | 382 | |
| ６ 採血フォルダー | 26千円 | ６ 採血フォルダー | 26千円 | 公 |
| @980円*24個*1.1 | 25 | @980円*24個*1.1 | 25 | |
| ７ 手袋等 | 80千円 | ７ 手袋等 | 80千円 | 公 |
| @8,050円*9HC*1.1 | 79 | @8,050円*9HC*1.1 | 79 | |
| ８ プレート | 28千円 | ８ プレート | 28千円 | 公 |
| @6,190円*4HC*1.1 | 27 | @6,190円*4HC*1.1 | 27 | |
| ９ チップ | 68千円 | ９ チップ | 68千円 | 公 |
| @15,240円*4HC*1.1 | 67 | @15,240円*4HC*1.1 | 67 | |
| （消耗需用費計） | 3,306千円 | （消耗需用費計） | 3,271千円 | |
| （需用費計） | 3,306千円 | （需用費計） | 3,271千円 | |
| １ 感染性産業廃棄物収集 | 53千円 | １ 感染性産業廃棄物収集 | 53千円 | 公 |
| @2,400円*20個*1.1 | 52 | @2,400円*20個*1.1 | 52 | |
| ２ マイクロピペット検定料 | 34千円 | ２ マイクロピペット検定料 | 34千円 | 公 |
| @7,620円*4個*1.1 | 33 | @7,620円*4個*1.1 | 33 | |
| （その他の役務費計） | 87千円 | （その他の役務費計） | 87千円 | |
| （役務費計） | 87千円 | （役務費計） | 87千円 | |
| １ 夜間・土曜・日曜ＨＩＶ等検査事業委 託 |
19,830千円 | １ 夜間・土曜・日曜ＨＩＶ等検査事業委 託 |
19,023千円 | 公 |
| 19,830,000円 | 19,830 | 19,023,000円 | 19,023 | |
| ２ ＨＩＶ抗体検査一次検査委託料 | 426千円 | ２ ＨＩＶ抗体検査一次検査委託料 | 358千円 | 公 |
| @500円*774件*1.1 | 425 | @500円*650件*1.1 | 357 | |
| ３ 梅毒血清反応検査 | 140千円 | ３ 梅毒血清反応検査 | 118千円 | 公 |
| @162円*(774件+10件)*1.1 | 139 | @162円*(650件+10件)*1.1 | 117 | |
| ４ クラミジアトラコマチス抗体検査 | 686千円 | ４ クラミジアトラコマチス抗体検査 | 577千円 | 公 |
| @800円*(774件+5件)*1.1 | 685 | @800円*(650件+5件)*1.1 | 576 | |
| ５ 携帯サイト管理 | 37千円 | ５ 携帯サイト管理 | 37千円 | 公 |
| 36,360円*1.01 | 36 | 36,360円*1.01 | 36 | |
| ６ 感染性産業廃棄物処分費委託 | 45千円 | ６ 感染性産業廃棄物処分費委託 | 45千円 | 公 |
| 43,600円*1.01 | 44 | 43,600円*1.01 | 44 | |
| ７ ＨＴＬＶ−１抗体検査 | 14千円 | ７ ＨＴＬＶ−１抗体検査 | 14千円 | 公 |
| @351円*36件*1.1 | 13 | @351円*36件*1.1 | 13 | |
| ８ クリニック診察費用 | 1,261千円 | ８ クリニック診察費用 | 1,274千円 | 公 |
| @4,848円*260件 | 1,260 | @4,900円*260件 | 1,274 | |
| ９ 診察情報提供料（クリニック検査） | 36千円 | ９ 診察情報提供料（クリニック検査） | 33千円 | 公 |
| 2,500円*13件*1.1 | 35 | 2,500円*12件*1.1 | 33 | |
| 10 追加検査（クリニック検査） | 110千円 | 10 追加検査（クリニック検査） | 110千円 | 公 |
| @4,000円*25件*1.1 | 110 | @4,000円*25件*1.1 | 110 | |
| 11 ｗｅｂデザイン（クリニック検査） | 220千円 | 11 ｗｅｂデザイン（クリニック検査） | 220千円 | 公 |
| 20,0000円*1.1 | 220 | 20,0000円*1.1 | 220 | |
| 12 確認検査委託 | 1,364千円 | 12 確認検査委託 | 1,364千円 | 公 |
| 20,000円*50件*1.1（委託） | 1,100 | 20,000円*50件*1.1（委託） | 1,100 | |
| 20,000円*5件*1.1（HC） | 110 | 20,000円*5件*1.1（HC） | 110 | |
| 20,000円*7件*1.1（CL） | 154 | 20,000円*7件*1.1（CL） | 154 | |
| 13 ＷＥＢ運営委託（クリニック検査） | 308千円 | 13 ＷＥＢ運営委託（クリニック検査） | 308千円 | 公 |
| 308,000円 | 308 | 308,000円 | 308 | |
| 14 インターネット（ｃｈｏｔＣＡＳＴ ） |
62千円 | 14 インターネット（ｃｈｏｔＣＡＳＴ ） |
62千円 | 公 |
| @10,197円*12ヵ月/2 | 61 | @10,197円*12ヵ月/2 | 61 | |
| （その他の委託料計） | 24,539千円 | （その他の委託料計） | 23,543千円 | |
| （委託料計） | 24,539千円 | （委託料計） | 23,543千円 | |
| １ 不動産賃借料 | 6,373千円 | １ 不動産賃借料 | 3,089千円 | 公 |
| @12,000円*39坪*1.1*12か月/2 | 3,088 | @12,000円*39坪*1.1*12か月/2 | 3,088 | |
| @12,000円*(80.46-39)坪*1.1*12ヵ月/2 | 3,283 | |||
| （使用料及び賃借料計） | 6,373千円 | （使用料及び賃借料計） | 3,089千円 | |
| １ 光熱水費負担金 | 563千円 | １ 光熱水費負担金 | 374千円 | 公 |
| 367,000円= | 367 | 374,000円= | 374 | |
| 390,150円/2 | 195 | |||
| （その他に対するもの計） | 563千円 | （その他に対するもの計） | 374千円 | |
| （負担金計） | 563千円 | （負担金計） | 374千円 | |
| （負担金、補助及び交付金計） | 563千円 | （負担金、補助及び交付金計） | 374千円 | |
| （合計） | 37,670千円 | （合計） | 33,251千円 | |
[特定財源の内訳]
令和２ 年度当初 |
令和３ 年度要求 |
||
|---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ エイズ抗体検査等手数料 | 33 | １ エイズ抗体検査等手数料 | 33 |
| @1,852円*10件(梅毒血清反応) | 18 | @1,852円*10件(梅毒血清反応) | 18 |
| @2,997円*5件（クラミジア抗体検査） | 14 | @2,997円*5件（クラミジア抗体検査） | 14 |
| （感染症対策事業手数料計） | 33 | 33 | |
| （公衆衛生手数料計） | 33 | 33 | |
| 目計 健康医療手数料 | 33 | 33 | |
| 項計 手数料 | 33 | 33 | |
| 款計 使用料及び手数料 | 33 | 33 | |
| １ 特定感染症予防事業費補助金 | 18,818 | １ 特定感染症予防事業費補助金 | 16,608 |
| (3,412,8000円-33,695円)*1/2= | 17,047 | (33,251,000円-33,505円)*1/2= | 16,608 |
| 3,542,000円*1/2 | 1,771 | ||
| （感染症対策事業補助金計） | 18,818 | 16,608 | |
| （公衆衛生費補助金計） | 18,818 | 16,608 | |
| 目計 健康医療費国庫補助金 | 18,818 | 16,608 | |
| 項計 国庫補助金 | 18,818 | 16,608 | |
| 款計 国庫支出金 | 18,818 | 16,608 | |
| 合計 | 18,851 | 16,641 | |
