要求額の内訳 |
公単区分 |
前年度当初 |
本年度要求 |
| １ 事務補助員報酬 |
1,208千円 |
１ 事務補助員報酬 |
1,186千円 |
単 |
| 人事教育企画課運営費 |
|
人権教育企画課運営費 |
|
|
| 5,550円*218日= |
1,209 |
5,590円*212日= |
1,185 |
|
| (5,590円*216日)-(5,550円*218日)= |
▲2 |
|
|
|
| （作業員計） |
1,208千円 |
（作業員計） |
1,186千円 |
|
| （報酬計） |
1,208千円 |
（報酬計） |
1,186千円 |
|
| １ 事務補助員職員手当等 |
179千円 |
１ 事務補助員職員手当等 |
257千円 |
単 |
| 178,000円＝ |
178 |
257,000円＝ |
257 |
|
| 1,000円= |
1 |
|
|
|
| （作業員計） |
179千円 |
（作業員計） |
257千円 |
|
| （職員手当等計） |
179千円 |
（職員手当等計） |
257千円 |
|
| １ 事務補助員社会保険料 |
246千円 |
１ 事務補助員社会保険料 |
254千円 |
単 |
| 人権教育企画課運営費 |
|
人権教育企画課運営費 |
|
|
| 1,311,000円*163.5/1000= |
214 |
1,543,000円*164.15/1000= |
253 |
|
| 1,491,000円*164.15/1000= |
244 |
|
|
|
| -1,311,000円*163.5/1000= |
▲214 |
|
|
|
| （作業員計） |
246千円 |
（作業員計） |
254千円 |
|
| （共済費計） |
246千円 |
（共済費計） |
254千円 |
|
| １ 講師謝礼 |
155千円 |
１ 講師謝礼 |
192千円 |
単 |
| 66,000円= |
66 |
63,000円= |
63 |
|
|
|
|
|
|
| 人権教育企画課運営費 |
|
人権教育企画課運営費 |
|
|
| 84,000円= |
84 |
84,000円= |
84 |
|
| 〈他節へ振替〉 |
|
|
|
|
| -42,000円= |
▲42 |
職員人事管理費 |
|
|
|
|
事務局幹部職員研修講師謝礼 |
|
|
|
|
45,000円= |
45 |
|
| 職員人事管理費 |
|
|
|
|
| 事務局幹部職員研修講師謝礼 |
|
|
|
|
| 50,000円= |
50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 調整 |
|
|
|
|
| -3,000円= |
▲3 |
|
|
|
| （報償費（補助費等）計） |
155千円 |
（報償費（補助費等）計） |
192千円 |
|
| （報償費計） |
155千円 |
（報償費計） |
192千円 |
|
| １ 一般旅費 |
741千円 |
１ 一般旅費 |
704千円 |
単 |
| 管内旅費 |
|
管内旅費 |
|
|
| 741,000円= |
741 |
704,000円= |
704 |
|
| ２ 一般旅費 |
3,498千円 |
２ 一般旅費 |
3,292千円 |
単 |
| 管外旅費 |
|
管外旅費 |
|
|
| 1,596,000円= |
1,596 |
1,400,000円= |
1,400 |
|
|
|
|
|
|
| 視察等 |
|
視察等 |
|
|
| 3,317,000円= |
3,317 |
1,160,000円= |
1,160 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 人権教育企画課運営費 |
|
人権教育企画課運営費 |
|
|
| 664,000円 |
664 |
600,000円 |
600 |
|
| 職員人事管理費 |
|
職員人事管理費 |
|
|
| 叙位叙勲の連絡旅費 |
|
叙位叙勲の連絡旅費 |
|
|
| 139,000円= |
139 |
132,000円= |
132 |
|
|
|
|
|
|
| 節減額 |
|
|
|
|
| -1,710,982円= |
▲1,710 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| (6,457,000-1,710,982円)*0.01= |
47 |
|
|
|
| 4,793,478円*0.01= |
47 |
|
|
|
| 634,000円-664,000円= |
▲30 |
|
|
|
| -573,000円(ハートフル振替)＝ |
▲573 |
|
|
|
| １ 事務補助員 費用弁償（通勤） |
102千円 |
１ 事務補助員 費用弁償（通勤） |
100千円 |
単 |
| 人権教育企画課運営費 |
|
人権教育企画課運営費 |
|
|
| 101,000円*1.01= |
102 |
100,000円= |
100 |
|
| （端数調整）-10= |
|
|
|
|
| （作業員計） |
102千円 |
（作業員計） |
100千円 |
|
| （旅費計） |
4,341千円 |
（旅費計） |
4,096千円 |
|
| １ 電子複写機使用料 |
2,844千円 |
１ 電子複写機使用料 |
2,702千円 |
単 |
| 2,844,000円= |
2,844 |
2,702,000円= |
2,702 |
|
| ２ 法令集等購入費 |
310千円 |
２ 法令集等購入費 |
295千円 |
単 |
| 310,000円= |
310 |
295,000円= |
295 |
|
| ３ 消耗需用費 |
3,762千円 |
３ 消耗需用費 |
3,385千円 |
単 |
| 3,264,000円= |
3,264 |
2,237,000円= |
2,237 |
|
|
|
|
|
|
| 人権教育企画課運営費 |
|
人権教育企画課運営費 |
|
|
| 734,000円= |
734 |
580,000円= |
580 |
|
|
|
|
|
|
| 〈報償費より振替〉 |
|
|
|
|
| 42,000＝ |
42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 予算経理事務費 |
|
予算経理事務費 |
|
|
| 296,000円= |
296 |
282,000円= |
282 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 地方教育振興費 |
|
地方教育振興費 |
|
|
| 267,000円= |
267 |
254,000円= |
254 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 職員人事管理費 |
|
職員人事管理費 |
|
|
| 33,000円= |
33 |
32,000円= |
32 |
|
|
|
|
|
|
| 調整 |
|
|
|
|
| -1,004,060円= |
▲1,004 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6,080,000円*0.01= |
60 |
|
|
|
| 6,846,740円*0.01= |
68 |
|
|
|
| （消耗需用費計） |
6,916千円 |
（消耗需用費計） |
6,382千円 |
|
| １ 庁用備品維持修理費 |
72千円 |
１ 庁用備品維持修理費 |
69千円 |
単 |
| 70,000円= |
70 |
69,000円= |
69 |
|
| 70,000円*0.01= |
|
|
|
|
| 70,700円*0.01= |
|
|
|
|
| （維持需用費計） |
72千円 |
（維持需用費計） |
69千円 |
|
| （需用費計） |
6,988千円 |
（需用費計） |
6,451千円 |
|
| １ 事務局共通通信連絡費 |
2,263千円 |
１ 事務局共通通信連絡費 |
2,409千円 |
単 |
| 2,248,000円*1.01= |
2,270 |
2,409,000円= |
2,409 |
|
| （調整額）-8,000= |
▲8 |
|
|
|
| ２ 役務費 |
2,598千円 |
２ 役務費 |
2,468千円 |
単 |
| 2,502,000円= |
2,502 |
2,468,000円= |
2,468 |
|
| 4,750,000円*0.01= |
47 |
|
|
|
| 4,797,500円*0.01= |
47 |
|
|
|
| （その他の役務費計） |
4,861千円 |
（その他の役務費計） |
4,877千円 |
|
| （役務費計） |
4,861千円 |
（役務費計） |
4,877千円 |
|
| １ 委託料 |
1,502千円 |
１ 委託料 |
1,427千円 |
単 |
| 1,320,000円= |
1,320 |
1,275,000円= |
1,275 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 職員人事管理費 |
|
職員人事管理費 |
|
|
| 講師派遣 |
|
講師派遣 |
|
|
| 152,000円= |
152 |
152,000円= |
152 |
|
|
|
|
|
|
| 1,472,000円*0.01＝ |
14 |
|
|
|
| 1,486,720円*0.01= |
14 |
|
|
|
| （その他の委託料計） |
1,502千円 |
（その他の委託料計） |
1,427千円 |
|
| （委託料計） |
1,502千円 |
（委託料計） |
1,427千円 |
|
| １ 自動車借上料 |
405千円 |
１ 自動車借上料 |
385千円 |
単 |
| 405,000円= |
405 |
385,000円= |
385 |
|
| ２ 審議会等各種会場使用料 |
893千円 |
２ 審議会等各種会場使用料 |
710千円 |
単 |
| 893,000円= |
893 |
710,000円= |
710 |
|
| ３ その他使用料及び賃借料 |
726千円 |
３ その他使用料及び賃借料 |
1,130千円 |
単 |
| 1,345,000円= |
1,345 |
端末機リース料 |
|
|
|
|
508,464円= |
508 |
|
| 人権教育企画課運営費 |
|
人権教育企画課運営費 |
|
|
| 571,000円= |
571 |
621,000円= |
621 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 節減額 |
|
|
|
|
| -1,229,727円＝ |
▲1,229 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| (4,647,664円-2,663,391円)*0.01= |
19 |
|
|
|
| 1,984,273円*0.01= |
19 |
|
|
|
| （使用料及び賃借料計） |
2,024千円 |
（使用料及び賃借料計） |
2,225千円 |
|
| １ 備品購入費 |
143千円 |
１ 備品購入費 |
136千円 |
単 |
| 190,000円= |
190 |
136,000円= |
136 |
|
| 節減額 |
|
|
|
|
| -50,268円= |
▲50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| (190,000円-50,268円)*0.01= |
1 |
|
|
|
| 141,129円*0.01= |
1 |
|
|
|
| （備品購入費計） |
143千円 |
（備品購入費計） |
136千円 |
|
| （備品購入費計） |
143千円 |
（備品購入費計） |
136千円 |
|
| １ 会議等負担金 |
343千円 |
１ 会議等負担金 |
326千円 |
単 |
| 343,000円= |
343 |
326,000円= |
326 |
|
| （その他に対するもの計） |
343千円 |
（その他に対するもの計） |
326千円 |
|
| （負担金計） |
343千円 |
（負担金計） |
326千円 |
|
| （負担金、補助及び交付金計） |
343千円 |
（負担金、補助及び交付金計） |
326千円 |
|
| （合計） |
21,990千円 |
（合計） |
21,427千円 |
|
