令和３年度当初予算 維持管理費
| 事業名 | ：維持管理費(19962455) | 予算要求課 | 中央図書館 |
| 細事業名 | ：図書館運営費 | 予算計上課 | 教育総務企画課 |
| 細々事業名 | ：図書館運営費(19962455-00330106) | ||
| 一般事業費 経常的経費 | |||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
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|---|---|---|---|---|
前年度当初 |
本年度要求 |
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| １ 各種会議等参加費 | 432千円 | １ 各種会議等参加費 | 358千円 | 単 |
| 全国図書館長会議・全公図連絡 | 全国図書館長会議・全公図連絡 | |||
| 117,900円= | 117 | 90,900円= | 90 | |
| 日本図書館協会連絡 | 日本図書館協会連絡 | |||
| 116,900円= | 116 | 89,900円= | 89 | |
| 研究集会参加 | 研究集会参加 | |||
| 23,800円= | 23 | 23,800円= | 23 | |
| 府内連絡旅費 | 府内連絡旅費 | |||
| 64,000円= | 64 | 54,000円= | 54 | |
| 講師招聘旅費 | 講師招聘旅費 | |||
| 19,000円= | 19 | 19,000円= | 19 | |
| 連絡調整旅費 | 連絡調整旅費 | |||
| 38,000円= | 38 | 28,000円= | 28 | |
| 社教主事研究旅費 | 社教主事研究旅費 | |||
| 52,000円= | 52 | 52,000円= | 52 | |
| （旅費計） | 432千円 | （旅費計） | 358千円 | |
| １ 資料等費 | 267千円 | １ 資料等費 | 267千円 | 単 |
| 要覧費 | 要覧費 | |||
| 36,000円= | 36 | 36,000円= | 36 | |
| 利用案内：児童用 | 利用案内：児童用 | |||
| 25,000円= | 25 | 25,000円= | 25 | |
| 館報費 | 館報費 | |||
| 26,000円= | 26 | 26,000円= | 26 | |
| 諸資料費 | 諸資料費 | |||
| 169,000円= | 169 | 169,000円= | 169 | |
| 職員研修用資料 | 職員研修用資料 | |||
| 11,000円= | 11 | 11,000円= | 11 | |
| ２ 物品購入費 | 1,547千円 | ２ 物品購入費 | 1,415千円 | 単 |
| 庁用消耗品費 | 庁用消耗品費 | |||
| 1,543,000円= | 1,543 | 1,403,000円= | 1,403 | |
| 事務用品等購入費 | 事務用品等購入費 | |||
| 12,000円= | 12 | 12,000円= | 12 | |
| 燻蒸設備用消耗品購入費 | ||||
| 89,000円= | 89 | |||
| 庁内用消耗品費 | ||||
| 既内示額 -1,543,000円 | ▲1,543 | |||
| 所要額 1,446,000円 | 1,446 | |||
| （消耗需用費計） | 1,814千円 | （消耗需用費計） | 1,682千円 | |
| １ 修理費 | 200千円 | １ 修理費 | 70千円 | 単 |
| 庁用機器修理費 | 庁用機器修理費 | |||
| 200,000円= | 200 | 70,000円= | 70 | |
| （維持需用費計） | 200千円 | （維持需用費計） | 70千円 | |
| （需用費計） | 2,014千円 | （需用費計） | 1,752千円 | |
| １ 郵便料 | 109千円 | １ 郵便料 | 107千円 | 単 |
| 関係機関等連絡 | 関係機関等連絡 | |||
| 83,000= | 83 | 83,000= | 83 | |
| 資料送付 | 資料送付 | |||
| 26,000= | 26 | 24,000= | 24 | |
| ２ 電話代 | 655千円 | ２ 電話代 | 655千円 | 単 |
| 655,000円= | 655 | 655,000円= | 655 | |
| ３ 展示物運搬経費 | 29千円 | ３ 展示物運搬経費 | 29千円 | 単 |
| 29,000円= | 29 | 29,000円= | 29 | |
| ４ 借用物品損害保険料 | 32千円 | ４ 借用物品損害保険料 | 32千円 | 単 |
| 32,000円= | 32 | 32,000円= | 32 | |
| ５ 要約筆記者・手話通訳者派遣費用 | 96千円 | ５ 要約筆記者・手話通訳者派遣費用 | 96千円 | 単 |
| 要約筆記者派遣費用 68,000円= | 68 | 要約筆記者派遣費用 68,000円= | 68 | |
| 手話通訳者派遣費用 28,000円= | 28 | 手話通訳者派遣費用 28,000円= | 28 | |
| （その他の役務費計） | 921千円 | （その他の役務費計） | 919千円 | |
| （役務費計） | 921千円 | （役務費計） | 919千円 | |
| １ 視聴覚ライブラリシステム保守委託 | 175千円 | １ 視聴覚ライブラリシステム保守委託 | 175千円 | 単 |
| 174,240円= | 174 | 174,240円= | 174 | |
| 地域教育振興課 | ||||
| 社会教育指導費 | ||||
| ライブラリー運営費へ | ||||
| ▲５２，０００振替 | ||||
| （その他の委託料計） | 175千円 | （その他の委託料計） | 175千円 | |
| （委託料計） | 175千円 | （委託料計） | 175千円 | |
| １ 自動車借上料 | 39千円 | １ 自動車借上料 | 39千円 | 単 |
| 連絡調整 | 連絡調整 | |||
| 39,000= | 39 | 39,000= | 39 | |
| ２ ファックス賃借料 | 136千円 | ２ ファックス賃借料 | 136千円 | 単 |
| 10,450円*1.08*12ヶ月= | 135 | 10,450円*1.08*12ヶ月= | 135 | |
| （長期継続契約２９年４月〜５年間） | （長期継続契約２９年４月〜５年間） | |||
| ３ ＮＨＫ受信料 | 51千円 | ３ ＮＨＫ受信料 | 50千円 | 単 |
| カラー、NHK衛星 | カラー、NHK衛星 | |||
| (25,320円+25,320*1/2*2)= | 50 | (24,740円+(12,370*2))= | 49 | |
| （使用料及び賃借料計） | 226千円 | （使用料及び賃借料計） | 225千円 | |
| １ 公共図書館等負担金 | 235千円 | １ 公共図書館等負担金 | 235千円 | 単 |
| 日本図書館協会負担金 | 日本図書館協会負担金 | |||
| 50,000円= | 50 | 50,000円= | 50 | |
| 近畿公共図書館協議会負担金 | 近畿公共図書館協議会負担金 | |||
| 20,000円= | 20 | 20,000円= | 20 | |
| 大阪公共図書館協会負担金 | 大阪公共図書館協会負担金 | |||
| 100,000円= | 100 | 100,000円= | 100 | |
| 近畿視覚障害者情報サービス研究協議会 | 近畿視覚障害者情報サービス研究協議会 | |||
| 負担金 | 負担金 | |||
| 30,000円= | 30 | 30,000円= | 30 | |
| 日本図書館協会資料交換センター負担金 | 日本図書館協会資料交換センター負担金 | |||
| 35,000円= | 35 | 35,000円= | 35 | |
| （その他に対するもの計） | 235千円 | （その他に対するもの計） | 235千円 | |
| （負担金計） | 235千円 | （負担金計） | 235千円 | |
| （負担金、補助及び交付金計） | 235千円 | （負担金、補助及び交付金計） | 235千円 | |
| （合計） | 4,003千円 | （合計） | 3,664千円 | |
[特定財源の内訳]
令和２ 年度当初 |
令和３ 年度要求 |
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|---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 行政財産目的外使用料 | 1,917 | １ 行政財産目的外使用料 | 1,913 |
| 複写コーナー | 複写コーナー | ||
| 69,550円*110/108 | 70 | 70,620円 | 70 |
| 空調設備 | 空調設備 | ||
| 1,685,440円*110/108 | 1,716 | 1,712,590円 | 1,712 |
| 高速データ通信用無線基地局 | 高速データ通信用無線基地局 | ||
| 128,080円*110/108 | 130 | 130,130円 | 130 |
| （中央図書館管理運営事業使用料計） | 1,917 | 1,913 | |
| （社会教育使用料計） | 1,917 | 1,913 | |
| 目計 教育使用料 | 1,917 | 1,913 | |
| 項計 使用料 | 1,917 | 1,913 | |
| 款計 使用料及び手数料 | 1,917 | 1,913 | |
| １ 業者負担光熱水費 | 60 | １ 業者負担光熱水費 | 56 |
| 複写コーナー等電気 | 複写コーナー等電気 | ||
| 58,959円*110/108 | 60 | 56,000円＝ | 56 |
| （中央図書館管理運営事業雑入計） | 60 | 56 | |
| （教育費雑入計） | 60 | 56 | |
| 目計 雑入 | 60 | 56 | |
| 項計 雑入 | 60 | 56 | |
| 款計 諸収入 | 60 | 56 | |
| 合計 | 1,977 | 1,969 | |
