要求額の内訳 |
公単区分 |
前年度当初 |
本年度要求 |
1 非常勤作業員報酬(資料整備) |
3,498千円 |
1 非常勤作業員報酬(資料整備) |
3,324千円 |
単 |
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5,790円*20日*12か月*2人= |
2,779 |
5,830円*20日*12か月*2人*0.95= |
2,658 |
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|
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5,790円*10日*12か月*1人= |
694 |
5,830円*10日*12か月*1人*0.95= |
664 |
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単価改定による差額 24,000= |
24 |
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(作業員計) |
3,498千円 |
(作業員計) |
3,324千円 |
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(報酬計) |
3,498千円 |
(報酬計) |
3,324千円 |
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1 非常勤作業員期末手当 |
406千円 |
1 非常勤作業員期末手当 |
577千円 |
単 |
201,000円*2人 |
402 |
5830*20*0.95*1.3*2回*2人 |
576 |
|
単価改定による差額 4,000= |
4 |
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(作業員計) |
406千円 |
(作業員計) |
577千円 |
|
(職員手当等計) |
406千円 |
(職員手当等計) |
577千円 |
|
1 非常勤作業員共済費(資料整備) |
659千円 |
1 非常勤作業員共済費(資料整備) |
658千円 |
単 |
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3,499,200円*166.52/1,000= |
582 |
4,125,400円*167.17/1,000*0.95= |
655 |
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|
874,800円*3.02/1,000= |
2 |
879,600円*3.02/1,000*0.95= |
2 |
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既内示額 -586,000 |
▲586 |
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3,518,400円*167.17/1,000= |
588 |
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|
879,600円*3.02/1,000= |
2 |
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期末手当にかかる共済費 |
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203,000円*2人*167.17/1,000= |
67 |
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|
(作業員計) |
659千円 |
(作業員計) |
658千円 |
|
(共済費計) |
659千円 |
(共済費計) |
658千円 |
|
1 講師謝礼 |
238千円 |
1 講師謝礼 |
238千円 |
単 |
講師謝礼 |
|
講師謝礼 |
|
|
238,000円= |
238 |
238,000円= |
238 |
|
(報償費(補助費等)計) |
238千円 |
(報償費(補助費等)計) |
238千円 |
|
(報償費計) |
238千円 |
(報償費計) |
238千円 |
|
1 寄贈図書受入経費 |
133千円 |
1 寄贈図書受入経費 |
40千円 |
単 |
|
|
|
|
|
133,000円= |
133 |
40,000円= |
40 |
|
1 非常勤作業員旅費(資料整備) |
773千円 |
1 非常勤作業員旅費(資料整備) |
735千円 |
単 |
|
|
|
|
|
773,000= |
773 |
773,000*0.95 |
734 |
|
(作業員計) |
773千円 |
(作業員計) |
735千円 |
|
(旅費計) |
906千円 |
(旅費計) |
775千円 |
|
1 図書購入費 |
851千円 |
1 図書購入費 |
806千円 |
単 |
|
|
|
|
|
851,000円= |
851 |
851,000円*0.95= |
808 |
|
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|
-3,000(調整額) |
▲3 |
|
2 利用案内、チラシ、各種用紙代 |
336千円 |
2 利用案内、チラシ、各種用紙代 |
320千円 |
単 |
|
|
|
|
|
336,000円= |
336 |
336,000円*0.95= |
319 |
|
3 装備用消耗品(フィルム、ビニール袋 |
603千円 |
3 装備用消耗品(フィルム、ビニール袋 |
573千円 |
単 |
|
|
|
|
|
603,000円= |
603 |
603,000円*0.95= |
572 |
|
4 事務用品 |
65千円 |
4 事務用品 |
62千円 |
単 |
|
|
|
|
|
65,000円= |
65 |
65,000円*0.95= |
61 |
|
5 図書情報システム関連(LTO、トナ ー |
14千円 |
5 図書情報システム関連(LTO、トナ ー |
14千円 |
単 |
|
|
|
|
|
14,000円= |
14 |
14,000円*0.95= |
13 |
|
(消耗需用費計) |
1,869千円 |
(消耗需用費計) |
1,775千円 |
|
(需用費計) |
1,869千円 |
(需用費計) |
1,775千円 |
|
1 読み聞かせボランティア保険料 |
21千円 |
1 読み聞かせボランティア保険料 |
21千円 |
単 |
|
|
|
|
|
300円*70名= |
21 |
300円*70名= |
21 |
|
(保険料計) |
21千円 |
(保険料計) |
21千円 |
|
1 寄贈図書受入費 |
97千円 |
1 寄贈図書受入費 |
70千円 |
単 |
|
|
|
|
|
113,000円= |
113 |
113,000円= |
113 |
|
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|
※節減額 -16,000 |
▲16 |
※節減額 -43,000 |
▲43 |
|
(その他の役務費計) |
97千円 |
(その他の役務費計) |
70千円 |
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(役務費計) |
118千円 |
(役務費計) |
91千円 |
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1 図書購入費 |
10,365千円 |
1 図書購入費 |
9,849千円 |
単 |
|
|
|
|
|
10,365,000円= |
10,365 |
9,849,000円= |
9,849 |
|
(備品購入費計) |
10,365千円 |
(備品購入費計) |
9,849千円 |
|
(備品購入費計) |
10,365千円 |
(備品購入費計) |
9,849千円 |
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1 教育用著作物ネット配信使用料 |
15千円 |
単 |
|
|
教育用著作物ネット配信使用料 |
|
|
|
|
15,000= |
15 |
|
(負担金計) |
0千円 |
(負担金計) |
15千円 |
|
(負担金、補助及び交付金計) |
0千円 |
(負担金、補助及び交付金計) |
15千円 |
|
(合計) |
18,059千円 |
(合計) |
17,302千円 |
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