要求額の内訳 |
公単区分 |
前年度当初 |
本年度要求 |
| １ 講師謝礼 |
554千円 |
１ 講師謝礼 |
526千円 |
単 |
| 講演 14,210円* 2回*2人*0.95= |
53 |
講演 9,045円* 2回*2人*0.95= |
34 |
|
| 講義 7,056円*55日*2人*0.95= |
737 |
講義 4,491円*55日*2人*0.95= |
469 |
|
| 9,000円*2時間*2人*0.95= |
34 |
5,729円*2時間*2人*0.95= |
21 |
|
|
|
|
|
|
| シーリング調整-118,000円*0.95= |
▲112 |
|
|
|
| 節減額 -159,741= |
▲159 |
|
|
|
| （報償費（補助費等）計） |
554千円 |
（報償費（補助費等）計） |
526千円 |
|
| （報償費計） |
554千円 |
（報償費計） |
526千円 |
|
| １ 受講者旅費 |
7,934千円 |
１ 受講者旅費 |
7,320千円 |
単 |
| （１）高校 |
|
（１）高校 |
|
|
| 646円*195人*25回*1.01= |
3,180 |
352円*205人*25回*0.95= |
1,713 |
|
| （２）支援学校 |
|
（２）支援学校 |
|
|
| 646円*248人*25回*1.01= |
4,045 |
352円*238人*25回*0.95= |
1,989 |
|
|
|
|
|
|
| （３）小・中学校 |
|
（３）小・中学校 |
|
|
| 646円*(107人+94人)*15回*1.01= |
1,967 |
352円*(243人+252人)*15回*0.95= |
2,482 |
|
| （４）各市町村研修 |
|
（４）各市町村研修 |
|
|
| 437円*(107人+94人)*10回*1.01= |
887 |
241円*(243人+252人)*10回*0.95= |
1,133 |
|
|
|
|
|
|
| 調整額-2,147,000= |
▲2,147 |
|
|
|
| ２ 連絡旅費 |
28千円 |
２ 連絡旅費 |
15千円 |
単 |
| （１）小・中・支援 |
|
（１）小・中・支援 |
|
|
| 856円*25人*0.95*1.01*1.01= |
20 |
448円*25人*0.95= |
10 |
|
|
|
|
|
|
| （２）高等学校 |
|
（２）高等学校 |
|
|
| 856円*8人*0.95*1.01*1.01= |
6 |
448円*8人*0.95= |
3 |
|
| ３ 指導教員旅費 |
498千円 |
３ 指導教員旅費 |
256千円 |
単 |
| 856円*300人*2回*0.95*1.01*1.01= |
497 |
448円*300人*2回*0.95= |
255 |
|
| （旅費計） |
8,460千円 |
（旅費計） |
7,591千円 |
|
| １ テキスト、資料経費 |
1,435千円 |
１ テキスト、資料経費 |
1,371千円 |
単 |
| （１）小・中・支援 |
|
（１）小・中・支援 |
|
|
| 1,368,000円*0.95*1.01*1.01= |
1,325 |
1,153,378円*0.95= |
1,095 |
|
|
|
|
|
|
| （２）高等学校 |
|
（２）高等学校 |
|
|
| 342,950円*0.95*1.01*1.01= |
332 |
289,145円*0.95= |
274 |
|
|
|
|
|
|
| 調整額 -233,000円*0.95-2,000円= |
▲223 |
|
|
|
| ２ 消耗品費 |
87千円 |
２ 消耗品費 |
86千円 |
単 |
| 102,600円*0.95*1.01*1.01= |
99 |
89,500円*0.95= |
85 |
|
| 調整額 -14,000円*0.95= |
▲13 |
|
|
|
| （消耗需用費計） |
1,522千円 |
（消耗需用費計） |
1,457千円 |
|
| （需用費計） |
1,522千円 |
（需用費計） |
1,457千円 |
|
| １ 保険料 |
404千円 |
１ 保険料 |
270千円 |
単 |
| ボランティア保険 |
|
ボランティア保険 |
|
|
| 479,750円*0.95*1.01*1.01= |
464 |
283,603円*0.95= |
269 |
|
|
|
|
|
|
| 調整額 -65,000円*0.95 |
▲61 |
|
|
|
| （保険料計） |
404千円 |
（保険料計） |
270千円 |
|
| １ 手話通訳料 |
2,567千円 |
１ 手話通訳料 |
2,530千円 |
単 |
| 9,025円*50回*3人*0.95*1.01*1.01= |
1,311 |
5,335円*50回*3人*0.95= |
760 |
|
| 315,000円*10回*0.95*1.01*1.01= |
3,052 |
186,212円*10回*0.95= |
1,769 |
|
|
|
|
|
|
| 調整額 -612,000円*0.95-5,000円= |
▲586 |
|
|
|
| 節減額 -1,200,000円*1.01= |
▲1,212 |
|
|
|
| ２ 郵券購入代 |
29千円 |
２ 郵券購入代 |
20千円 |
単 |
| 依頼状、礼状送付代 |
|
依頼状、礼状送付代 |
|
|
| 34,200*0.95*1.01*1.01= |
33 |
20,217円*0.95= |
19 |
|
|
|
|
|
|
| 調整額 -5,000円*0.95= |
▲4 |
|
|
|
| （その他の役務費計） |
2,596千円 |
（その他の役務費計） |
2,550千円 |
|
| （役務費計） |
3,000千円 |
（役務費計） |
2,820千円 |
|
| １ 自然体験活動施設使用料 |
32千円 |
１ 自然体験活動施設使用料 |
25千円 |
単 |
| 36,000円*0.95*1.01*1.01= |
34 |
25,816円*0.95= |
24 |
|
|
|
|
|
|
| 調整額 -4,000円*0.95= |
▲3 |
|
|
|
| ２ 自然体験活動バス借上料 |
56千円 |
２ 自然体験活動バス借上料 |
45千円 |
単 |
| 65,000円*0.95*1.01*1.01= |
62 |
46,613円*0.95= |
44 |
|
| 調整額 -8,000円*0.95= |
▲7 |
|
|
|
| ３ 会場使用料 |
264千円 |
３ 会場使用料 |
256千円 |
単 |
| 会場使用料 |
|
会場使用料 |
|
|
| 53,200円*2回*0.95*1.01*1.01= |
103 |
38,151円*2回*0.95= |
72 |
|
| プロジェクター使用料 |
|
プロジェクター使用料 |
|
|
| 20,570円*2回*0.95*1.01*1.01= |
39 |
14,751円*2回*0.95= |
28 |
|
| 研修室使用料 |
|
研修室使用料 |
|
|
| 53,200円*2回*0.95*1.01*1.01= |
103 |
38,151円*2回*0.95= |
72 |
|
| プロジェクター使用料 |
|
プロジェクター使用料 |
|
|
| 20,570円*2回*0.95*1.01*1.01= |
39 |
14,751円*2回*0.95= |
28 |
|
| 人権博物館使用料 |
|
会議室使用料 |
|
|
| 40,000円*1回*0.95*1.01*1.01= |
38 |
28,512円*1回*0.95= |
27 |
|
| 入場料 |
|
入場料 |
|
|
| 400円*100人*0.95*1.01*1.01= |
38 |
287円*100人*0.95= |
27 |
|
| 節減額 -100,000円= |
▲100 |
|
|
|
| （使用料及び賃借料計） |
352千円 |
（使用料及び賃借料計） |
326千円 |
|
| （合計） |
13,888千円 |
（合計） |
12,720千円 |
|
