令和３年度当初予算 港湾維持管理費
| 事業名 | ：港湾維持管理費(19961672) | 予算要求課 | 大阪港湾局 |
| 細事業名 | ：港湾維持管理費（単独） | 予算計上課 | 大阪港湾局 |
| 細々事業名 | ：港湾維持管理費（維持）(19961672-00010003) | ||
| 維持補修費 経常的経費 | |||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
|||
|---|---|---|---|---|
前年度当初 |
本年度要求 |
|||
| １ 報酬 作業員 | 123千円 | １ 報酬 作業員 | 単 | |
| （１）ＰＳカード更新作業員 報酬 | ||||
| 246,000円= | 246 | 大阪市負担金への節振替え | ||
| （１）ＰＳカード更新作業員 報酬 | ||||
| 大阪市負担金への節振替えに伴う調整 | ||||
| -123,000円= | ▲123 | |||
| （作業員計） | 123千円 | （作業員計） | 0千円 | |
| （報酬計） | 123千円 | （報酬計） | 0千円 | |
| １ ＰＳカード更新作業員 期末手当 | 18千円 | １ ＰＳカード更新作業員 期末手当 | 単 | |
| （１）ＰＳカード更新作業員 期末手当 | ||||
| 36,000円= | 36 | 大阪市負担金への節振替え | ||
| （１）ＰＳカード更新作業員 期末手当 | ||||
| 大阪市負担金への節振替えに伴う調整 | ||||
| -18,000円= | ▲18 | |||
| （作業員計） | 18千円 | （作業員計） | 0千円 | |
| （職員手当等計） | 18千円 | （職員手当等計） | 0千円 | |
| １ 共済費 作業員 | 1千円 | １ 共済費 作業員 | 単 | |
| （１）ＰＳカード更新作業員 | ||||
| 1,000円= | 1 | 大阪市負担金への節振替え | ||
| （作業員計） | 1千円 | （作業員計） | 0千円 | |
| （共済費計） | 1千円 | （共済費計） | 0千円 | |
| １ 旅費 | 34千円 | １ 旅費 | 単 | |
| （１）港湾保安対策運営費 | 大阪市負担金への節振替え | |||
| 保安訓練参加旅費 | ||||
| 34,000円= | 34 | |||
| １ 旅費 作業員 | 22千円 | １ 旅費 作業員 | 単 | |
| （１）ＰＳカード更新作業員 | ||||
| （費用弁償・通勤） 44,000円= | 44 | 大阪市負担金への節振替え | ||
| （１）ＰＳカード更新作業員 | ||||
| 大阪市負担金への節振替えに伴う調整 | ||||
| （費用弁償・通勤） | ||||
| -22,000円= | ▲22 | |||
| （作業員計） | 22千円 | （作業員計） | 0千円 | |
| （旅費計） | 56千円 | （旅費計） | 0千円 | |
| １ 消耗需用費 | 19,102千円 | １ 消耗需用費 | 21,289千円 | 単 |
| （１）燃料等 | （１）燃料等 | |||
| （ア）船舶燃料（はまでら外３隻） | （ア）船舶燃料（はまでら外３隻） | |||
| 15,806,000円= | 15,806 | 18,087,000円= | 18,087 | |
| （イ）自動車燃料（軽３台） | （イ）自動車燃料（軽３台） | |||
| 106,000円= | 106 | 106,000円= | 106 | |
| （２）各申請書印刷、船舶用品等消耗品 | （２）各申請書印刷、船舶用品等消耗品 | |||
| 1,540,000円= | 1,540 | 1,540,000円= | 1,540 | |
| （３）臨港道路維持管理 消耗品購入代 | （３）臨港道路維持管理 消耗品購入代 | |||
| （カラーコーン、バリケード等） | （カラーコーン、バリケード等） | |||
| 1,164,000円= | 1,164 | 1,164,000円= | 1,164 | |
| （４）港湾保安対策運営費 | （４）港湾保安対策運営費 | |||
| ・保安設備維持管理費等 | ・保安設備維持管理費等 | |||
| 153,000円= | 153 | 85,000円= | 85 | |
| ・ＰＳカード作成用材 | ・ＰＳカード作成用材 | |||
| 59,000円= | 59 | 33,000円= | 33 | |
| （５）港湾ＥＤＩシステム保守 消耗品 | （５）港湾ＥＤＩシステム保守 消耗品 | |||
| 199,000円= | 199 | 199,000円= | 199 | |
| （６）係留保管禁止区域表示板設置 | （６）係留保管禁止区域表示板設置 | |||
| 75,000円= | 75 | 75,000円= | 75 | |
| （７）小型移動式クレーン運転等技能講 | （７）小型移動式クレーン運転等技能講 | |||
| 習テキスト代 0円= | 習テキスト代 0円= | |||
| （消耗需用費計） | 19,102千円 | （消耗需用費計） | 21,289千円 | |
| １ 維持需用費 | 48,176千円 | １ 維持需用費 | 56,381千円 | 単 |
| （１）臨港道路 光熱水費 | （１）臨港道路 光熱水費 | |||
| 34,307,000円= | 34,307 | 34,307,000円= | 34,307 | |
| （２）修繕費 | （２）修繕費 | |||
| ・照明灯、気象観測機器等修繕 | ・照明灯、気象観測機器等修繕 | |||
| 3,782,000円= | 3,782 | 11,402,000円= | 11,402 | |
| ・船舶小修繕 | ・船舶小修繕 | |||
| 6,188,000円= | 6,188 | 8,578,000円= | 8,578 | |
| （３）港湾保安対策運営費 | （３）港湾保安対策運営費 | |||
| ・保安設備維持管理費等 | ・保安設備維持管理費等 | |||
| 771,000円= | 771 | 385,000円= | 385 | |
| ・保安対策施設電気代 | ・保安対策施設電気代 | |||
| 3,128,000円= | 3,128 | 1,709,000円= | 1,709 | |
| （維持需用費計） | 48,176千円 | （維持需用費計） | 56,381千円 | |
| （需用費計） | 67,278千円 | （需用費計） | 77,670千円 | |
| １ 役務費 | 3,388千円 | １ 役務費 | 2,516千円 | 単 |
| （１）回線使用料 | （１）回線使用料 | |||
| ・検潮器電話回線使用 290,000円= | 290 | ・検潮器電話回線使用 290,000円= | 290 | |
| ・木材ふ頭事務所 詰所電話料 | ・木材ふ頭事務所 詰所電話料 | |||
| 180,000円= | 180 | 180,000円= | 180 | |
| ・港湾事務所電話回線使用料 | ・港湾事務所電話回線使用料 | |||
| （ＮＴＴ専用回線） | （ＮＴＴ専用回線） | |||
| （堺泉北・阪南事務所）123,000円= | 123 | （堺泉北・阪南事務所）123,000円= | 123 | |
| ・港湾保安対策運営費 | ・港湾保安対策運営費 | |||
| 保安員待機小屋 電話代 | 保安員待機小屋 電話代 | |||
| 1,611,000円= | 1,611 | 900,000円= | 900 | |
| ・監視艇用 携帯電話使用料 | ・監視艇用 携帯電話使用料 | |||
| 280,000円= | 280 | 280,000円= | 280 | |
| （２）臨港道路施設 賠償責任保険 | （２）臨港道路施設 賠償責任保険 | |||
| （堺２区施設増含む） | （堺２区施設増含む） | |||
| 635,000円= | 635 | 495,000円= | 495 | |
| （３）係留施設許認可、催促状、 | （３）係留施設許認可、催促状、 | |||
| 延滞請求等 郵送料 | 延滞請求等 郵送料 | |||
| 269,000円= | 269 | 248,000円= | 248 | |
| （その他の役務費計） | 3,388千円 | （その他の役務費計） | 2,516千円 | |
| （役務費計） | 3,388千円 | （役務費計） | 2,516千円 | |
| １ 委託料 | 123,180千円 | １ 委託料 | 102,888千円 | 単 |
| （１）機器点検 870,000円= | 870 | （１）機器点検 1,259,000円= | 1,259 | |
| ・気象観測機器 | ・気象観測機器 | |||
| ・検潮器 | ・検潮器 | |||
| ・船舶給水貯蔵タンク清掃・水質検査 | ・船舶給水貯蔵タンク清掃・水質検査 | |||
| （２）深浅測量等（底質調査） | （２）底質調査 | |||
| 1,000,000円= | 1,000 | 3,000,000円= | 3,000 | |
| （３）港湾台帳整備 0円= | （３）港湾台帳整備 0円= | |||
| （４）自家用電気工作物保安点検 | （４）自家用電気工作物保安点検 | |||
| 64,000円= | 64 | 398,000円= | 398 | |
| （５）木材港事務所庁舎機械警備 | （５）木材港事務所庁舎機械警備 | |||
| 117,000円= | 117 | 447,000円= | 447 | |
| （６）国際ＶＨＦ港務通信業務 | （６）国際ＶＨＦ港務通信業務 | |||
| 30,777,000円= | 30,777 | 33,877,000円= | 33,877 | |
| （７）港湾統計データ 入力業務 | （７）港湾統計データ 入力業務 | |||
| 31,000円= | 31 | 31,000円= | 31 | |
| （８）港湾局保有船舶 廃油処理 | （８）港湾局保有船舶 廃油処理 | |||
| 549,000円= | 549 | 549,000円= | 549 | |
| （９）船舶点検整備 | （９）船舶点検整備 | |||
| はごろも 8,373,000円= | 8,373 | はごろも 11,583,000円= | 11,583 | |
| （１０）橋梁点検 3,108,000円= | 3,108 | （１０）橋梁点検 3,108,000円= | 3,108 | |
| （１１）標識灯点検 5,250,000円= | 5,250 | （１１）標識灯点検 5,450,000円= | 5,450 | |
| （１２）港湾保安対策 | （１２）港湾保安対策 | |||
| 警備、設備点検 50,969,000円= | 50,969 | 警備、設備点検 30,623,000円= | 30,623 | |
| ＳＯＬＡＳ草刈り 816,000円= | 816 | ＳＯＬＡＳ草刈り 351,000円= | 351 | |
| （１３）港湾ＥＤＩシステム保守 | （１３）港湾ＥＤＩシステム保守 | |||
| 6,406,000円= | 6,406 | 1,921,000円= | 1,921 | |
| （１４）堺２区維持管理 10,249,000円= | 10,249 | （１４）堺２区維持管理 10,291,000円= | 10,291 | |
| （１５）次期国土交通省港湾EDIシステム | ||||
| （１５）次期国土交通省港湾EDIシステム | 改修 | |||
| 改修 | 0円= | |||
| 0円= | ||||
| （１６）港湾統計システム改修 | ||||
| （１６）港湾統計システム改修 | 0円= | |||
| 4,601,000円= | 4,601 | |||
| （１７）港湾EDIシステム移行検証 | ||||
| （１７）港湾EDIシステム移行検証 | 0円= | |||
| 0円= | ||||
| （その他の委託料計） | 123,180千円 | （その他の委託料計） | 102,888千円 | |
| （委託料計） | 123,180千円 | （委託料計） | 102,888千円 | |
| １ 使用料及び賃借料 | 99,128千円 | １ 使用料及び賃借料 | 76,727千円 | 単 |
| （１）船舶傭船（リース）料 | （１）船舶傭船（リース）料 | |||
| ・はまでら［Ｈ１９から］ | ・はまでら［Ｈ１９から］ | |||
| 17,217,000円= | 17,217 | 17,217,000円= | 17,217 | |
| ・いずみ［Ｓ６１から］ | ||||
| 0円= | ||||
| ・いずみ[Ｈ３１から] | ・いずみ[Ｒ元から] | |||
| 26,864,000円= | 26,864 | 26,400,000円= | 26,400 | |
| ・おおはま[Ｈ２８から] | ・おおはま[Ｈ２８から] | |||
| 21,676,000円= | 21,676 | 21,527,000円= | 21,527 | |
| ・はごろも[Ｒ３から] | ||||
| （２）港湾局庁舎 賃借料 | 2,640,000円= | 2,640 | ||
| （光熱水費は負担金） | ||||
| 27,889,000円= | 27,889 | （２）港湾局庁舎 賃借料 | ||
| ※特別会計とのアロケ | （光熱水費は負担金） | |||
| 5,674,000円= | 5,674 | |||
| （３）港湾統計システムサーバ使用料 | ※特別会計とのアロケ | |||
| ・リース分 0円= | ||||
| （３）港湾統計システムサーバ使用料 | ||||
| （４）国交省ＥＤＩシステム接続料 | ・リース分 0円= | |||
| 916,000円= | 916 | |||
| （４）国交省ＥＤＩシステム接続料 | ||||
| （５）港湾ＥＤＩシステム機器リース料 | 941,000円= | 941 | ||
| 4,359,000円= | 4,359 | |||
| （５）港湾ＥＤＩシステム機器リース料 | ||||
| （６）港湾保安対策運営費 | 1,307,000円= | 1,307 | ||
| ・保安設備維持管理 922,000円= | 922 | |||
| ・ＰＳカード作製機リース料 | （６）港湾保安対策運営費 | |||
| 50,000円= | 50 | ・保安設備維持管理 449,000円= | 449 | |
| （７）小型移動式クレーン付車両レンタル | ・ＰＳカード作製機リース料 | |||
| 料 | 127,000円= | 127 | ||
| 396,000円= | 396 | （７）小型移動式クレーン付車両レンタル | ||
| （８）AED（自動体外式除細動器） | 料 | |||
| レンタル料76,000円= | 76 | 396,000円= | 396 | |
| （１）港湾局庁舎 賃借料 | （８）AED（自動体外式除細動器） | |||
| 大阪市負担金の振替えに伴う調整 | レンタル料 49,000円= | 49 | ||
| -1,237,000円= | ▲1,237 | |||
| （使用料及び賃借料計） | 99,128千円 | （使用料及び賃借料計） | 76,727千円 | |
| １ 工事請負費 | 34,654千円 | １ 工事請負費 | 50,740千円 | 単 |
| （１）泊地浚渫等 11,118,000円= | 11,118 | （１）泊地浚渫等 22,050,000円= | 22,050 | |
| （二色 忠岡港） | （二色 忠岡港） | |||
| （２）港湾施設小修繕 | （２）港湾施設小修繕 | |||
| ・岸壁防舷材取替 | ・岸壁防舷材取替 | |||
| （堺泉北、阪南、二色、尾崎、深日） | （堺泉北、阪南、二色、尾崎、深日） | |||
| 5,373,000円= | 5,373 | 7,837,000円= | 7,837 | |
| ・岸壁、灯浮標、臨港道路補修 | ・岸壁、灯浮標、臨港道路補修 | |||
| （堺泉北、阪南、二色、尾崎、深日） | （堺泉北、阪南、二色、尾崎、深日） | |||
| 10,723,000円= | 10,723 | 12,913,000円= | 12,913 | |
| ・護岸、防波堤、物揚場等補修 | ・護岸、防波堤、物揚場等補修 | |||
| 7,440,000円= | 7,440 | 7,940,000円= | 7,940 | |
| （工事請負費計） | 34,654千円 | （工事請負費計） | 50,740千円 | |
| １ 光熱水費負担金 | 4,546千円 | １ 光熱水費負担金 | 3,419千円 | 単 |
| （１）港湾局庁舎電気・ガス負担金 | （１）港湾局庁舎電気・ガス負担金 | |||
| ※特別会計とアロケ | ※特別会計とアロケ | |||
| ・電気負担金 3,293,000円= | 3,293 | ・電気負担金 2,078,000円= | 2,078 | |
| （２）電波利用料（船舶レーダー） | （２）電波利用料（船舶レーダー） | |||
| 4,000円= | 4 | 4,000円= | 4 | |
| （３）港湾保安対策運営費保安訓練受講料 | （３）港湾保安対策運営費保安訓練受講料 | |||
| 23,000円= | 23 | 12,000円= | 12 | |
| （４）船舶運行サポート情報提供負担金 | （４）船舶運行サポート情報提供負担金 | |||
| 1,250,000円= | 1,250 | 1,250,000円= | 1,250 | |
| （５）小型移動式クレーン運転等技能講習 | （５）小型移動式クレーン運転等技能講習 | |||
| 75,000円= | 75 | 75,000円= | 75 | |
| （１）港湾局庁舎 電気負担金 | ||||
| 大阪市負担金への節振替えに伴う調整 | ||||
| -99,000円= | ▲99 | |||
| （その他に対するもの計） | 4,546千円 | （その他に対するもの計） | 3,419千円 | |
| （負担金計） | 4,546千円 | （負担金計） | 3,419千円 | |
| （負担金、補助及び交付金計） | 4,546千円 | （負担金、補助及び交付金計） | 3,419千円 | |
| （合計） | 332,372千円 | （合計） | 313,960千円 | |
[特定財源の内訳]
令和２ 年度当初 |
令和３ 年度要求 |
||
|---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 港湾施設使用料 | 296,153 | １ 港湾施設使用料 | 289,167 |
| 港湾施設（岸壁、物揚場、給水、 | 港湾施設（岸壁、物揚場、給水、 | ||
| 臨港道路、ブイ） | 臨港道路、ブイ） | ||
| 296,153,000円= | 296,153 | 289,167,000円= | 289,167 |
| 港湾施設（岸壁、物揚場、給水、 | |||
| 臨港道路、ブイ） | |||
| ２ 水域占用料 | 554,341 | ２ 水域占用料 | 493,094 |
| 554,341,000円= | 554,341 | 493,094,000円= | 493,094 |
| （港湾整備事業使用料計） | 850,494 | 782,261 | |
| （港湾使用料計） | 850,494 | 782,261 | |
| 目計 都市整備使用料 | 850,494 | 782,261 | |
| 項計 使用料 | 850,494 | 782,261 | |
| 款計 使用料及び手数料 | 850,494 | 782,261 | |
| １ 港湾整備事業不動産貸付料 | 109,475 | １ 港湾整備事業不動産貸付料 | 109,476 |
| 港湾運営会社貸付料 | 港湾運営会社貸付料 | ||
| 109,475,000円= | 109,475 | 109,476,000円= | 109,476 |
| 土地貸付料 | 土地貸付料 | ||
| 0円= | 0円= | ||
| （港湾整備事業不動産貸付料計） | 109,475 | 109,476 | |
| （都市整備費不動産貸付収入計） | 109,475 | 109,476 | |
| 目計 財産貸付収入 | 109,475 | 109,476 | |
| 項計 財産運用収入 | 109,475 | 109,476 | |
| 款計 財産収入 | 109,475 | 109,476 | |
| １ 港湾施設維持管理に要する雑入 | 445 | １ 港湾施設維持管理に要する雑入 | 478 |
| 堺２区緑地維持に係る国土交通省負担分 | 堺２区緑地維持に係る国土交通省負担分 | ||
| 445,000= | 445 | 478,000= | 478 |
| （港湾整備事業雑入計） | 445 | 478 | |
| （都市整備費雑入計） | 445 | 478 | |
| 目計 雑入 | 445 | 478 | |
| 項計 雑入 | 445 | 478 | |
| 款計 諸収入 | 445 | 478 | |
| 合計 | 960,414 | 892,215 | |
