令和３年度当初予算 維持管理費
| 事業名 | ：維持管理費(19961568) | 予算要求課 | 中之島図書館 |
| 細事業名 | ：図書館運営費 | 予算計上課 | 教育総務企画課 |
| 細々事業名 | ：図書館運営費(19961568-00010002) | ||
| 一般事業費 経常的経費 | |||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
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|---|---|---|---|---|
前年度当初 |
本年度要求 |
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| １ 管内連絡旅費 | 207千円 | １ 管内連絡旅費 | 197千円 | 単 |
| 207,000 | 207 | 207,000円*0.95= | 196 | |
| （２０５，０００×１．０１） | ||||
| ２ 職員研修等旅費 | 171千円 | ２ 職員研修等旅費 | 163千円 | 単 |
| 206,000 | 206 | 171,000円*0.95= | 162 | |
| （２０４，０００×１．０１） | ||||
| 【節減額】-35,000円 | ▲35 | |||
| （旅費計） | 378千円 | （旅費計） | 360千円 | |
| １ 庁用消耗品費 | 770千円 | １ 庁用消耗品費 | 732千円 | 単 |
| 複 写 機 474,700 | 474 | 複 写 機 446,700*0.95= | 424 | |
| （４７０，０００×１．０１） | ||||
| 直送配送品 145,440円*0.95= | 138 | |||
| 直送配送品 145,440円= | 145 | |||
| （１４４，０００×１．０１） | その他事務用品 111,100円*0.95= | 105 | ||
| その他事務用品 111,100円= | 111 | |||
| （１１０，０００×１．０１） | 66,660円*0.95= | 63 | ||
| 66,660円= | 66 | |||
| （６６，０００×１．０１） | ||||
| 【節減額】-28,000円 | ▲28 | |||
| （消耗需用費計） | 770千円 | （消耗需用費計） | 732千円 | |
| １ 庁用器具修理費 | 140千円 | １ 庁用器具修理費 | 133千円 | 単 |
| 145,000 | 145 | 140,000円*0.95= | 133 | |
| (１４５，０００×１．０１） | ||||
| 【節減額】-5,000円 | ▲5 | |||
| （維持需用費計） | 140千円 | （維持需用費計） | 133千円 | |
| （需用費計） | 910千円 | （需用費計） | 865千円 | |
| １ 通信費電話料 | 573千円 | １ 通信費電話料 | 531千円 | 単 |
| 594,890 | 594 | 573,000円*0.95= | 544 | |
| （５８９，０００×１．０１） | 各種協会等負担金の不足分 | |||
| 【節減額】-22,000円 | ▲22 | -9,000円 | ▲9 | |
| 有識者謝金の不足分 | ||||
| -4,000円 | ▲4 | |||
| 端数調整 | ||||
| -1,000円 | ▲1 | |||
| ２ 郵送料 | 27千円 | ２ 郵送料 | 26千円 | 単 |
| 27,000円= | 27 | 27,000円*0.95= | 25 | |
| （２７，０００×１．０１） | ||||
| （その他の役務費計） | 600千円 | （その他の役務費計） | 557千円 | |
| （役務費計） | 600千円 | （役務費計） | 557千円 | |
| （合計） | 1,888千円 | （合計） | 1,782千円 | |
[特定財源の内訳]
令和２ 年度当初 |
令和３ 年度要求 |
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|---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 不用品売払収入 | 40 | １ 不用品売払収入 | 30 |
| 40,614円= | 40 | 30,694円= | 30 |
| （過去３年の平均収入額） | （過去３年の平均収入額） | ||
| （Ｈ２８実績 ４５，２４６円＋ | （Ｈ２９実績 ４８，３０３円＋ | ||
| Ｈ２９実績 ４８，３０３円＋ | Ｈ３０実績 ２８，２９４円＋ | ||
| Ｈ３０実績 ２８，２９４円）／３ | Ｒ１実績 １５，４８６円）／３ | ||
| （中之島図書館管理運営事業物品売払代金計） | 40 | 30 | |
| （教育費物品売払収入計） | 40 | 30 | |
| 目計 物品売払収入 | 40 | 30 | |
| 項計 財産売払収入 | 40 | 30 | |
| 款計 財産収入 | 40 | 30 | |
| 合計 | 40 | 30 | |
