令和３年度当初予算 庁舎管理費
| 事業名 | ：庁舎管理費(19960288) | 予算要求課 | 庁舎室 |
| 細事業名 | ：庁舎管理事業費 | 予算計上課 | 庁舎室 |
| 細々事業名 | ：庁舎管理事業費(19960288-00010001) | ||
| 一般事業費 経常的経費 | |||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
|||
|---|---|---|---|---|
前年度当初 |
本年度要求 |
|||
| １ 非常勤嘱託員 報酬 | 10,793千円 | １ 非常勤嘱託員 報酬 | 8,927千円 | 単 |
| 154,340円*12ヶ月*4人= | 7,408 | 155,540円*12ヶ月*3人= | 5,599 | |
| 137,540円*12ヶ月*2人= | 3,300 | 138,610円*12ヶ月*2人= | 3,326 | |
| 【内示額】-10,710,000円= | ▲10,710 | |||
| 【調整額】 | ||||
| 155,540円*12ヶ月*4人= | 7,465 | |||
| 138,610円*12ヶ月*2人= | 3,326 | |||
| （嘱託員計） | 10,793千円 | （嘱託員計） | 8,927千円 | |
| １ 非常勤作業員 報酬 | 2,717千円 | １ 非常勤作業員 報酬 | 4,059千円 | 単 |
| 5,550円*243日*2人 | 2,697 | 5,590円*242日*3人= | 4,058 | |
| 【内示額】-2,698,000円 | ▲2,698 | |||
| 【調整額】 | ||||
| 5,590円*243日*2人 | 2,716 | |||
| （作業員計） | 2,717千円 | （作業員計） | 4,059千円 | |
| （報酬計） | 13,510千円 | （報酬計） | 12,986千円 | |
| １ 非常勤嘱託員 期末手当 | 1,559千円 | １ 非常勤嘱託員 期末手当 | 1,934千円 | 単 |
| 269602*4人 | 1,078 | 404,404円*3人= | 1,213 | |
| 240257*2人 | 480 | 360,386円*2人= | 720 | |
| （嘱託員計） | 1,559千円 | （嘱託員計） | 1,934千円 | |
| １ 非常勤作業員 期末手当 | 404千円 | １ 非常勤作業員 期末手当 | 889千円 | 単 |
| 200,000*2人 | 400 | 297,000円*2人= | 594 | |
| 【課長後調整額】-400,000円= | ▲400 | 294,313円*1人= | 294 | |
| 【調整額】 | ||||
| 202,000円*2人= | 404 | |||
| （作業員計） | 404千円 | （作業員計） | 889千円 | |
| （職員手当等計） | 1,963千円 | （職員手当等計） | 2,823千円 | |
| １ 非常勤嘱託員 共済費 | 2,228千円 | １ 非常勤嘱託員 共済費 | 2,010千円 | 単 |
| 353,628円*2人= | 707 | (354,082円+66,319円)*3人= | 1,261 | |
| 333,967円*1人= | 333 | (315,017円+59,097円)*2人= | 748 | |
| 333,203円*1人= | 333 | |||
| 293,989円*1人= | 293 | |||
| 294,594円*1人= | 294 | |||
| 【内示額】-1,964,000円= | ▲1,964 | |||
| 【調整額・報酬分】 | ||||
| 355,162円*2人= | 710 | |||
| 335,429円*1人= | 335 | |||
| 334,665円*1人= | 334 | |||
| 295,281円*1人= | 295 | |||
| 295,885円*1人= | 295 | |||
| 【調整額・期末手当分】 | ||||
| 44,161円*4人= | 176 | |||
| 39,398円*2人= | 78 | |||
| （嘱託員計） | 2,228千円 | （嘱託員計） | 2,010千円 | |
| １ 非常勤作業員 共済費 | 623千円 | １ 非常勤作業員 共済費 | 938千円 | 単 |
| 278,633円*2人= | 557 | (263,814円+48,753円)*2人= | 625 | |
| 【調整額・期末手当分】 | (263,814円+48,262円)*1人= | 312 | ||
| 32,341円*2人= | 64 | |||
| （作業員計） | 623千円 | （作業員計） | 938千円 | |
| （共済費計） | 2,851千円 | （共済費計） | 2,948千円 | |
| １ 非常勤嘱託員 費用弁償（通勤） | 1,404千円 | １ 非常勤嘱託員 費用弁償（通勤） | 1,200千円 | 単 |
| 360,000円*2人= | 720 | 240,000円*5人= | 1,200 | |
| 235,460円*1人= | 235 | |||
| 150,540円*1人= | 150 | |||
| 115,020円*1人= | 115 | |||
| 182,200円*1人= | 182 | |||
| （嘱託員計） | 1,404千円 | （嘱託員計） | 1,200千円 | |
| １ 非常勤作業員 費用弁償（通勤） | 720千円 | １ 非常勤作業員 費用弁償（通勤） | 720千円 | 単 |
| 360,000円*2人= | 720 | 240,000円*3人= | 720 | |
| （作業員計） | 720千円 | （作業員計） | 720千円 | |
| （旅費計） | 2,124千円 | （旅費計） | 1,920千円 | |
| １ 庁舎管理費 | 3,068千円 | １ 庁舎管理費 | 3,315千円 | 単 |
| （１）共通新聞定期刊行物 | （１）共通新聞定期刊行物 | |||
| 日刊紙 | 日刊紙 256,932円= | 256 | ||
| 256,932円 | 256 | 定期刊行物 100,983円= | 100 | |
| 定期刊行物 | （２）庁舎管理事務消耗品 | |||
| 100,983円= | 100 | 事務用消耗品 | ||
| （２）庁舎管理事務消耗品 | 複写機サービス 321,000円= | 321 | ||
| 事務用消耗品 | 事務用消耗品 300,000円= | 300 | ||
| 複写サービス | 庁舎管理業務消耗品 638,000円= | 638 | ||
| 300,000円= | 300 | （３）守衛業務消耗品 988,000円= | 988 | |
| 事務用消耗品 | （４）案内板書換 303,000円= | 303 | ||
| 373,000円= | 373 | （５）消火器購入 407,000円= | 407 | |
| 庁舎管理業務消耗品 | ||||
| 638,000円= | 638 | |||
| （３）守衛業務消耗品 | ||||
| 1,096,000円= | 1,096 | |||
| （４）案内板書換 | ||||
| 303,000円= | 303 | |||
| （消耗需用費計） | 3,068千円 | （消耗需用費計） | 3,315千円 | |
| １ 光熱水費 | 161,980千円 | １ 光熱水費 | 136,579千円 | 単 |
| 電気代 | 電気代 99,294,000円= | 99,294 | ||
| 100,262,000円= | 100,262 | ガス代 15,483,000円= | 15,483 | |
| ガス代 | 水道代 21,802,000円= | 21,802 | ||
| 38,314,000円= | 38,314 | |||
| 水道代 | ||||
| 23,404,000円= | 23,404 | |||
| （維持需用費計） | 161,980千円 | （維持需用費計） | 136,579千円 | |
| （需用費計） | 165,048千円 | （需用費計） | 139,894千円 | |
| １ 自動車損害賠償責任保険料等 | 578千円 | １ 自動車損害賠償責任保険料等 | 261千円 | 単 |
| 保険料積算額（公用自動車）×落札見込率 | 保険料積算額（公用自動車）×落札見込率 | |||
| 712,910円*0.81= | 577 | 330,820円*0.785= | 259 | |
| 保険料積算額（公用自転車） | 保険料積算額（公用自転車） 530円= | |||
| 530円= | ||||
| （保険料計） | 578千円 | （保険料計） | 261千円 | |
| １ 電話料 | 5,159千円 | １ 電話料 | 4,858千円 | 単 |
| 5,158,969円= | 5,158 | 4,857,322円= | 4,857 | |
| ２ 各室課執務室移転運送費 | 3,681千円 | ２ 各室課執務室移転運送費 | 2,500千円 | 単 |
| 3,680,064円= | 3,680 | 2,500,000円= | 2,500 | |
| ３ 特定計量器定期検査 | 14千円 | ３ 特定計量器定期検査 | 単 | |
| 13,800円= | 13 | 0円= | ||
| ４ 廃家電処分費 | 259千円 | ４ 廃家電処分費 | 259千円 | 単 |
| 258,704円= | 258 | 259,000円= | 259 | |
| ５ 塵芥処理（産廃収集運搬） | 512千円 | ５ 塵芥処理（産廃収集運搬） | 1,153千円 | 単 |
| 512,000円= | 512 | 1,152,759円= | 1,152 | |
| （その他の役務費計） | 9,625千円 | （その他の役務費計） | 8,770千円 | |
| （役務費計） | 10,203千円 | （役務費計） | 9,031千円 | |
| １ 本庁舎有人警備業務 | 48,575千円 | １ 本庁舎有人警備業務 | 84,551千円 | 単 |
| 【長期継続契約：Ｈ３０．６．１〜 | 【長期継続契約：Ｈ３０．６．１〜 | |||
| Ｒ３．６．１】 | Ｒ３．６．１】 | |||
| 48,574,224円= | 48,574 | 8,095,704円= | 8,095 | |
| 【長期継続契約：Ｒ３．６．１〜 | ||||
| Ｒ５．６．１】 | ||||
| 76,455,012円= | 76,455 | |||
| ２ 本庁舎機械警備業務 | 330千円 | ２ 本庁舎機械警備業務 | 330千円 | 単 |
| 330,000円= | 330 | 330,000円= | 330 | |
| ３ 本庁舎清掃等他総合業務 | 105,506千円 | ３ 本庁舎清掃等他総合業務 | 110,451千円 | 単 |
| 【長期継続契約：Ｈ２９．１１．1〜 | 【長期継続契約：Ｈ２９．１１．1〜 | |||
| Ｒ２．１０．３１】 | Ｒ２．１０．３１】 | |||
| 51,190,166円= | 51,190 | 0円= | ||
| 【長期継続契約：Ｒ２．１１．1〜 | 【長期継続契約：Ｒ２．１１．1〜 | |||
| Ｒ５．１０．３１】 | Ｒ３．９．３０】 | |||
| 54,315,495円= | 54,315 | 47,405,752円= | 47,405 | |
| 【長期継続契約：Ｒ３．１０．1〜 | ||||
| Ｒ６．９．３０】 | ||||
| 63,044,712円= | 63,044 | |||
| ４ 塵芥処理（一廃収集運搬・産廃処分） | 2,001千円 | ４ 塵芥処理（一廃収集運搬・産廃処分） | 1,975千円 | 単 |
| 2,001,000円= | 2,001 | 1,974,302円= | 1,974 | |
| ５ 衛生害虫駆除 | 473千円 | ５ 衛生害虫駆除 | 566千円 | 単 |
| 473,000円= | 473 | 565,400円= | 565 | |
| ６ 不用品廃棄処分 | 2,537千円 | ６ 不用品廃棄処分 | 2,531千円 | 単 |
| 2,536,269円= | 2,536 | 2,531,000円= | 2,531 | |
| ７ 消防設備点検【法定】 | 517千円 | ７ 消防設備点検【法定】 | 532千円 | 単 |
| 517,000円= | 517 | 531,081円= | 531 | |
| ８ 庭園管理 | 1,663千円 | ８ 庭園管理 | 1,663千円 | 単 |
| 1,662,250円= | 1,662 | 1,662,250円= | 1,662 | |
| （その他の委託料計） | 161,602千円 | （その他の委託料計） | 202,599千円 | |
| （委託料計） | 161,602千円 | （委託料計） | 202,599千円 | |
| １ テレビ受信料【法定】 | 2,269千円 | １ テレビ受信料【法定】 | 2,337千円 | 単 |
| ＮＨＫ受信料（大手前＋咲洲） | ＮＨＫ受信料（大手前＋咲洲） | |||
| 14,545円*2施設+7,272円*308台= | 2,268 | 14,205円*2施設+7,102円*325台= | 2,336 | |
| ２ 電話交換機リース料 | 8,055千円 | ２ 電話交換機リース料 | 8,055千円 | 単 |
| 電話交換機リース料 | 電話交換機リース料 | |||
| 【長期継続契約Ｈ２８．１１．１〜Ｈ３４ | 【長期継続契約Ｈ２８．１１．１〜Ｈ３４ | |||
| ．１０．３１】 | ．１０．３１】 671,220円*12か月= | 8,054 | ||
| 671,220円*12ヶ月= | 8,054 | |||
| ３ 廃棄物計量機リース料 | 696千円 | ３ 廃棄物計量機リース料 | 696千円 | 単 |
| 【長期継続契約：Ｈ２９．５．１５〜 | 【長期継続契約：Ｈ２９．５．１５〜 | |||
| Ｒ４．５．１４】 | Ｒ４．５．１４】 695,040円= | 695 | ||
| 695,040円= | 695 | |||
| ４ 業務用端末機等使用料 | 53千円 | 単 | ||
| 令和３年度３月期９台（＠５，８００円） | ||||
| 5,800円*9台*1か月= | 52 | |||
| （使用料及び賃借料計） | 11,020千円 | （使用料及び賃借料計） | 11,141千円 | |
| １ 各種協会年会費等 | 342千円 | １ 各種協会年会費等 | 377千円 | 単 |
| 法定講習等受講費 | 法定講習等受講費 | |||
| 安全運転管理者講習 | 安全運転管理者講習 @4,500円*2名= | 9 | ||
| @4,500円*2名= | 9 | 労働安全衛生等各種技術者講習 | ||
| 無線局電波利用料 | ||||
| 労働安全衛生等各種技術者講習 | 守衛 @400円*20局= | 8 | ||
| 無線局電波利用料 | 保全 @400円* 4局= | 1 | ||
| 守衛 @400円*20局= | 8 | 自衛消防業務新規講習 276,200円= | 276 | |
| 保全 @400円*4局= | 1 | 防災管理者新規講習 82,000円= | 82 | |
| 再免許申請料 | ||||
| 守衛 @3,350円*0台= | ||||
| 自衛消防業務新規講習 | ||||
| 270,100円= | 270 | |||
| 防災管理者新規講習 | ||||
| 52,500円= | 52 | |||
| （その他に対するもの計） | 342千円 | （その他に対するもの計） | 377千円 | |
| （負担金計） | 342千円 | （負担金計） | 377千円 | |
| （負担金、補助及び交付金計） | 342千円 | （負担金、補助及び交付金計） | 377千円 | |
| （合計） | 368,663千円 | （合計） | 383,719千円 | |
[特定財源の内訳]
令和２ 年度当初 |
令和３ 年度要求 |
||
|---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 行政財産使用料（目的外使用） | 157,294 | １ 行政財産使用料（目的外使用） | 155,471 |
| 157,294,260円= | 157,294 | 155,471,060円= | 155,471 |
| （庁舎管理事業使用料計） | 157,294 | 155,471 | |
| （総務管理使用料計） | 157,294 | 155,471 | |
| 目計 総務使用料 | 157,294 | 155,471 | |
| 項計 使用料 | 157,294 | 155,471 | |
| 款計 使用料及び手数料 | 157,294 | 155,471 | |
| １ 庁舎維持雑入 | 13,603 | １ 庁舎維持雑入 | 12,737 |
| （１）本館等庁舎光熱水費 | （１）本館等庁舎光熱水費 | ||
| 12,037,569円= | 12,037 | 11,058,055円= | 11,058 |
| （２）自販機等光熱水費 | （２）自販機等光熱水費 | ||
| 672,986円= | 672 | 914,405円= | 914 |
| （３）府政記者会負担金 | （３）府政記者会負担金 | ||
| 828,383円= | 828 | 702,083円= | 702 |
| （４）大阪府・市ホットライン分担金 | （４）大阪府・市ホットライン分担金 | ||
| 64,076円= | 64 | 63,198円= | 63 |
| （５）立体駐車場維持管理負担金 | |||
| 大手前立体駐車場等維持管理費へ振替 | |||
| （庁舎管理事業雑入計） | 13,603 | 12,737 | |
| （総務費雑入計） | 13,603 | 12,737 | |
| 目計 雑入 | 13,603 | 12,737 | |
| 項計 雑入 | 13,603 | 12,737 | |
| 款計 諸収入 | 13,603 | 12,737 | |
| 合計 | 170,897 | 168,208 | |
