要求額の内訳 |
公単区分 |
前年度当初 |
本年度要求 |
| １ 新公会計アドバイザー報酬 |
288千円 |
１ 新公会計アドバイザー報酬 |
288千円 |
単 |
| 18,000円*2名*4回= |
144 |
18,000円*2名*4回= |
144 |
|
| 36,000円*2名*2回= |
144 |
36,000円*2名*2回= |
144 |
|
|
|
２ 大阪府政府調達苦情検討委員報酬 |
49千円 |
単 |
|
|
9,800円*5名*1回= |
49 |
|
| １ 非常勤嘱託員 |
1,664千円 |
１ 非常勤嘱託員 |
1,664千円 |
単 |
| 報 酬 137,540円*12ヶ月= |
1,650 |
報 酬 138,610円*12ヶ月= |
1,663 |
|
| 【調整要求】 |
|
|
|
|
| 内示額 -137,540円*12か月= |
▲1,650 |
|
|
|
| 調整後 138,610円*12か月= |
1,663 |
|
|
|
| （嘱託員計） |
1,664千円 |
（嘱託員計） |
1,664千円 |
|
| １ 非常勤作業員 |
1,372千円 |
１ 非常勤作業員 |
1,368千円 |
単 |
| 報酬 (4,820円*47日)+(5,790円*196日)= |
1,361 |
報酬 (4,860円*45日)+(5,830円*197日)= |
1,367 |
|
| 【調整要求】 |
|
|
|
|
| 内示額 |
|
|
|
|
| (-4,820円*47日)+(-5,790円*196日)= |
▲1,361 |
|
|
|
| 調整後 |
|
|
|
|
| (4,860円*47日)+(5,830円*196日)= |
1,371 |
|
|
|
| （作業員計） |
1,372千円 |
（作業員計） |
1,368千円 |
|
| （報酬計） |
3,324千円 |
（報酬計） |
3,369千円 |
|
| １ 非常勤嘱託員 |
241千円 |
１ 非常勤嘱託員 |
361千円 |
単 |
| 期末手当 |
|
期末手当 |
|
|
| 239,000円= |
239 |
361,000円= |
361 |
|
| 【調整要求】 |
|
|
|
|
| 内示額 期末手当 -239,000円= |
▲239 |
|
|
|
| 調整後 期末手当 241,000円= |
241 |
|
|
|
| （嘱託員計） |
241千円 |
（嘱託員計） |
361千円 |
|
| １ 非常勤作業員 |
205千円 |
１ 非常勤作業員 |
300千円 |
単 |
| 期末手当 |
|
期末手当 |
|
|
| 204,000円= |
204 |
300,000円= |
300 |
|
| 【調整要求】 |
|
|
|
|
| 内示額 期末手当 -204,000円= |
▲204 |
|
|
|
| 調整後 期末手当 205,000円= |
205 |
|
|
|
| （作業員計） |
205千円 |
（作業員計） |
300千円 |
|
| （職員手当等計） |
446千円 |
（職員手当等計） |
661千円 |
|
| １ 非常勤嘱託員 |
338千円 |
１ 非常勤嘱託員 |
398千円 |
単 |
| 共済費 334,000円= |
334 |
共済費 338,000円+60,000円= |
398 |
|
| 【調整要求】 |
|
|
|
|
| 内示額 共済費 -334,000円= |
▲334 |
|
|
|
| 調整後 共済費 338,000円= |
338 |
|
|
|
| （嘱託員計） |
338千円 |
（嘱託員計） |
398千円 |
|
| １ 非常勤作業員 |
281千円 |
１ 非常勤作業員 |
332千円 |
単 |
| 共済費 279,000円= |
279 |
共済費 332,000円= |
332 |
|
| 【調整要求】 |
|
|
|
|
| 内示額 共済費 -279,000円= |
▲279 |
|
|
|
| 調整後 共済費 281,000円= |
281 |
|
|
|
| （作業員計） |
281千円 |
（作業員計） |
332千円 |
|
| （共済費計） |
619千円 |
（共済費計） |
730千円 |
|
| １ 政府調達苦情検討委員会委員への謝礼 |
51千円 |
１ 政府調達苦情検討委員会委員への謝礼 |
|
単 |
| 51,000円= |
51 |
0= |
|
|
| （報償費（補助費等）計） |
51千円 |
（報償費（補助費等）計） |
0千円 |
|
| （報償費計） |
51千円 |
（報償費計） |
0千円 |
|
| １ 予算執行機関、金融機関会計実地検査 |
1,588千円 |
１ 予算執行機関、金融機関会計実地検査 |
1,588千円 |
単 |
| 管内（大阪府内） |
|
管内（大阪府内） |
|
|
| 総合検査 |
|
総合検査 |
|
|
| 咲洲庁舎 560円* 45箇所*3人= |
75 |
咲洲庁舎 560円* 45箇所*3人= |
75 |
|
| 出先機関 1,100円*241箇所*3人= |
795 |
出先機関 1,100円*241箇所*3人= |
795 |
|
| 特別検査 1,100円*240箇所*2人= |
528 |
特別検査 1,100円*240箇所*2人= |
528 |
|
| 金融機関 1,100円* 30箇所*3人= |
99 |
金融機関 1,100円* 30箇所*3人= |
99 |
|
| 管外 29,800円*3人= |
89 |
管外 29,800円*3人= |
89 |
|
| ２ 連絡調整旅費 |
106千円 |
２ 連絡調整旅費 |
106千円 |
単 |
| 106,000円= |
106 |
106,000円= |
106 |
|
| ３ 新公会計制度関係出張旅費 |
307千円 |
３ 新公会計制度関係出張旅費 |
307千円 |
単 |
| ○管内旅費 |
|
○管内旅費 |
|
|
| 新公会計事務研修 |
|
新公会計事務研修 |
|
|
| 1,100円*2人*4回= |
8 |
1,100円*2人*4回= |
8 |
|
|
|
|
|
|
| ○管外旅費 |
|
○管外旅費 |
|
|
| 東京都・総務省（会計基準統一に向けた |
|
東京都・総務省（会計基準統一に向けた |
|
|
| 取組み等の連絡調整及び新公会計制度普 |
|
取組み等の連絡調整及び新公会計制度普 |
|
|
| 及促進連絡会議） |
|
及促進連絡会議） |
|
|
| 29,800円*2人*5回= |
298 |
29,800円*2人*5回= |
298 |
|
| ４ 新公会計制度アドバイザー旅費 |
15千円 |
４ 新公会計制度アドバイザー旅費 |
13千円 |
単 |
| (780円+1,600円)*6回= |
14 |
(540円+1,600円)*6回= |
12 |
|
| ５ 近畿ブロック主管課長会議等 |
160千円 |
５ 近畿ブロック主管課長会議等 |
160千円 |
単 |
| 160,000円= |
160 |
160,000円= |
160 |
|
| ６ 会計事務研修 |
80千円 |
６ 会計事務研修 |
80千円 |
単 |
| 1,100円*6人*12回= |
79 |
1,100円*6人*12回= |
79 |
|
| ７ 国費事務説明会 |
215千円 |
７ 国費事務説明会 |
215千円 |
単 |
| 官庁会計システム（ADAMS２）操作説明会 |
|
官庁会計システム（ADAMS２）操作説明会 |
|
|
| （歳入） 40,000円*2人= |
80 |
（歳入） 40,000円*2人= |
80 |
|
| （歳出） 47,200円*2人= |
94 |
（歳出） 47,200円*2人= |
94 |
|
| 会計検査院研修 40,000円*1人= |
40 |
会計検査院研修 40,000円*1人= |
40 |
|
|
|
８ 大阪府政府調達苦情検討委員旅費 |
8千円 |
単 |
|
|
1,500円*5人*1回= |
7 |
|
| １ 非常勤嘱託員 |
324千円 |
１ 非常勤嘱託員 |
324千円 |
単 |
| 交通費 27,000円*12ヶ月= |
324 |
交通費 27,000円*12ヶ月= |
324 |
|
| （嘱託員計） |
324千円 |
（嘱託員計） |
324千円 |
|
| １ 非常勤作業員 |
329千円 |
１ 非常勤作業員 |
327千円 |
単 |
| 交通費 1,350円*(47日+196日)= |
328 |
交通費 1,350円*(45日+197日)= |
326 |
|
| （作業員計） |
329千円 |
（作業員計） |
327千円 |
|
| （旅費計） |
3,124千円 |
（旅費計） |
3,128千円 |
|
| １ 歳入歳出決算書等印刷 |
1,580千円 |
１ 歳入歳出決算書等印刷 |
|
単 |
| 決算書、決算概要等報告書 |
|
決算書、決算概要等報告書 |
|
|
| 1,580,000円= |
1,580 |
0円= |
|
|
| ２ 財務会計等関係消耗品 |
4,004千円 |
２ 財務会計等関係消耗品 |
4,860千円 |
単 |
| 4,004,000円= |
4,004 |
4,860,000円= |
4,860 |
|
| ３ 新公会計制度関係消耗需用費 |
640千円 |
３ 新公会計制度関係消耗需用費 |
640千円 |
単 |
| 640,000円= |
640 |
640,000円= |
640 |
|
| ４ 財務諸表等印刷 |
1,120千円 |
４ 財務諸表等印刷 |
1,120千円 |
単 |
| 1,120,000円= |
1,120 |
1,120,000円= |
1,120 |
|
| ５ 複写サービス代 |
410千円 |
５ 複写サービス代 |
500千円 |
単 |
| 410,000円= |
410 |
500,000円= |
500 |
|
| （消耗需用費計） |
7,754千円 |
（消耗需用費計） |
7,120千円 |
|
| １ 維持需用経費 |
100千円 |
１ 維持需用経費 |
50千円 |
単 |
| 100,000円= |
100 |
50,000円= |
50 |
|
| （維持需用費計） |
100千円 |
（維持需用費計） |
50千円 |
|
| （需用費計） |
7,854千円 |
（需用費計） |
7,170千円 |
|
| １ ファクシミリ用ダイヤルイン電話代 |
150千円 |
１ ファクシミリ用ダイヤルイン電話代 |
150千円 |
単 |
| 150,000円= |
150 |
150,000円= |
150 |
|
| ２ 直通電話代 |
200千円 |
２ 直通電話代 |
200千円 |
単 |
| 200,000円= |
200 |
200,000円= |
200 |
|
| ３ 口座振替支払データ伝送事務 |
132千円 |
３ 口座振替支払データ伝送事務 |
132千円 |
単 |
| 月額10,000円*12ヶ月*1.10= |
132 |
月額10,000円*12ヶ月*1.10= |
132 |
|
| ４ 管外送金郵送料等 |
462千円 |
４ 管外送金郵送料等 |
455千円 |
単 |
| ・管外隔地払 |
|
・管外隔地払 |
|
|
| 簡易書留郵便 404円*962件= |
388 |
簡易書留郵便 404円*927件= |
374 |
|
|
|
|
|
|
| ・海外送金 |
|
・海外送金 |
|
|
| 警察本部送金分 34,000円= |
34 |
警察本部送金分 40,000円= |
40 |
|
|
|
|
|
|
| ・その他郵券、送料等 |
|
・その他郵券、送料等 |
|
|
| 39,000円= |
39 |
40,000円= |
40 |
|
| ５ 会計事務研修 |
116千円 |
５ 会計事務研修 |
132千円 |
単 |
| 手話通訳者講師招へい 116,000円= |
116 |
手話通訳者講師招へい 132,000円= |
132 |
|
| （その他の役務費計） |
1,060千円 |
（その他の役務費計） |
1,069千円 |
|
| （役務費計） |
1,060千円 |
（役務費計） |
1,069千円 |
|
| １ 恩給等支払事務委託料 |
174千円 |
１ 恩給等支払事務委託料 |
151千円 |
単 |
| ・事務取扱手数料 28円*1,616件*1.10= |
49 |
・事務取扱手数料 28円*1,404件*1.10= |
43 |
|
|
|
|
|
|
| ・振込通知書郵送料等 |
|
・振込通知書郵送料等 |
|
|
| 63円*1,608件+12.3円*1,608件*1.10= |
123 |
63円*1,396件+12.3円*1,396件*1.10= |
106 |
|
|
|
|
|
|
| 端数調整 1,000円= |
1 |
|
|
|
| （その他の委託料計） |
174千円 |
（その他の委託料計） |
151千円 |
|
| （委託料計） |
174千円 |
（委託料計） |
151千円 |
|
| １ 自動車借上料 |
300千円 |
１ 自動車借上料 |
300千円 |
単 |
| 300,000円= |
300 |
300,000円= |
300 |
|
| ２ その他使用料 |
98千円 |
２ その他使用料 |
100千円 |
単 |
| 98,000円= |
98 |
100,000円= |
100 |
|
| ３ ＩＴ一括調達（総務部予算配当） |
237千円 |
３ ＩＴ一括調達（総務部予算配当） |
229千円 |
単 |
| ・個別システム用端末機 |
|
・個別システム用端末機 |
|
|
| 3,023円*1台*8ヶ月= |
24 |
4,348円*1台*12ヶ月= |
52 |
|
| 5,300円*1台*4ヶ月= |
21 |
|
|
|
|
|
・非常勤職員用端末機 |
|
|
| ・非常勤職員用端末機 |
|
4,890円*3台*12ヶ月= |
176 |
|
| 5,300円*3台*12ヶ月= |
190 |
|
|
|
| （使用料及び賃借料計） |
635千円 |
（使用料及び賃借料計） |
629千円 |
|
| １ 備品購入費 |
35千円 |
１ 備品購入費 |
35千円 |
単 |
| 47,000円= |
47 |
35,000円= |
35 |
|
| 【調整要求】 |
|
|
|
|
| 内示額 -47,000円= |
▲47 |
|
|
|
| 調整後 35,000円= |
35 |
|
|
|
| （備品購入費計） |
35千円 |
（備品購入費計） |
35千円 |
|
| （備品購入費計） |
35千円 |
（備品購入費計） |
35千円 |
|
| １ 未払金小切手償還金 |
20千円 |
１ 未払金小切手償還金 |
20千円 |
単 |
| 20,000円= |
20 |
20,000円= |
20 |
|
| （その他計） |
20千円 |
（その他計） |
20千円 |
|
| （償還金、利子及び割引料計） |
20千円 |
（償還金、利子及び割引料計） |
20千円 |
|
| （合計） |
17,342千円 |
（合計） |
16,962千円 |
|
