要求額の内訳 |
公単区分 |
現計 |
本年度要求 |
1 斡旋手数料 |
908千円 |
|
|
単 |
テナント募集にかかる斡旋手数料 |
|
|
|
|
(成功報酬) |
|
|
|
|
908,000円= |
908 |
|
|
|
(報償費(補助費等)計) |
908千円 |
(報償費(補助費等)計) |
0千円 |
|
(報償費計) |
908千円 |
(報償費計) |
0千円 |
|
1 共通新聞定期刊行物 |
257千円 |
|
|
単 |
日刊紙 21,411円*12月= |
256 |
|
|
|
2 庁舎管理事務消耗品 |
906千円 |
|
|
単 |
905,970円= |
905 |
|
|
|
3 建築・電気・機械関係消耗品 |
6,792千円 |
|
|
単 |
4,459,150円= |
4,459 |
|
|
|
|
|
|
|
|
給気用ユニットフィルタ |
|
|
|
|
2,332,000円= |
2,332 |
|
|
|
4 駐車券 |
177千円 |
|
|
単 |
176,550円= |
176 |
|
|
|
5 掲揚旗 |
93千円 |
|
|
単 |
92,400円= |
92 |
|
|
|
(消耗需用費計) |
8,225千円 |
(消耗需用費計) |
0千円 |
|
1 光熱水費 |
670,590千円 |
1 光熱水費 |
▲77,047 千円 |
単 |
(1)電気代 |
|
電気代 |
|
|
256,306,000円= |
256,306 |
236,192,000円-256,306,000円= |
▲20,114 |
|
15,880,000円(ホテル分)= |
15,880 |
9,218,000円-15,880,000円(ホテル分)= |
▲6,662 |
|
(2)熱供給代 |
|
水道代 |
|
|
318,529,000円= |
318,529 |
6,003,000円-56,274,000円(ホテル分)= |
▲50,271 |
|
(3)水道代 |
|
|
|
|
23,601,000円= |
23,601 |
|
|
|
56,274,000円(ホテル分)= |
56,274 |
|
|
|
2 修繕費 |
14,354千円 |
|
|
単 |
(1)建築設備修繕費 |
|
|
|
|
3,160,000円= |
3,160 |
|
|
|
(2)電気設備修繕費 |
|
|
|
|
2,307,000円= |
2,307 |
|
|
|
(3)機械設備修繕費 |
|
|
|
|
8,887,000円= |
8,887 |
|
|
|
(維持需用費計) |
684,944千円 |
(維持需用費計) |
▲77,047 千円 |
|
(需用費計) |
693,169千円 |
(需用費計) |
▲77,047 千円 |
|
1 電話代等通信費 |
4,731千円 |
|
|
単 |
4,731,000円= |
4,731 |
|
|
|
2 機械設備点検等手数料他 |
3,578千円 |
1 機械設備点検等手数料他 |
▲324 千円 |
単 |
|
|
簡易専用水道定期検査 |
|
|
|
|
13,200円-28,600円= |
▲15 |
|
厨房排水管洗浄作業費 |
|
航空障害灯球替 |
|
|
358,600円= |
358 |
628,000円-937,200円= |
▲309 |
|
|
|
|
|
|
厨房系排気ダクト・ファン清掃作業費【法 |
|
|
|
|
定点検】【四年毎】 |
|
|
|
|
0円= |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
排水槽汚泥収集・運搬業務費【法定】 |
|
|
|
|
1,260,600円= |
1,260 |
|
|
|
|
|
|
|
|
空調機加湿装置洗浄作業費【法定点検】 |
|
|
|
|
992,200円= |
992 |
|
|
|
|
|
|
|
|
空調ファンコイルユニット洗浄作業費【五 |
|
|
|
|
年毎】 |
|
|
|
|
0円= |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
簡易専用水道定期検査料【法定点検】 |
|
|
|
|
28,600円= |
28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
航空障害灯取替【法定点検】【三年毎】 |
|
|
|
|
937,200円= |
937 |
|
|
|
3 火災等保険料 |
12,112千円 |
|
|
単 |
火災保険料 |
|
|
|
|
11,722,000円= |
11,722 |
|
|
|
|
|
|
|
|
賠償責任保険料 |
|
|
|
|
390,000円= |
390 |
|
|
|
4 産業廃棄物収集運搬業務 |
1,154千円 |
|
|
単 |
15,200kg*69円*1.1= |
1,153 |
|
|
|
5 簡易無線局再免許申請手数料 |
27千円 |
|
|
単 |
3,350円*8局= |
26 |
|
|
|
6 訴訟事件にかかる申し立て手数料 |
6,063千円 |
|
|
単 |
訴訟事件にかかる |
|
|
|
|
申し立て手数料 6,063,000円= |
6,063 |
|
|
|
(その他の役務費計) |
27,665千円 |
(その他の役務費計) |
▲324 千円 |
|
(役務費計) |
27,665千円 |
(役務費計) |
▲324 千円 |
|
1 清掃等庁舎管理業務委託他 |
326,949千円 |
1 清掃等庁舎管理業務委託他 |
▲57,587 千円 |
単 |
咲洲庁舎清掃委託 |
|
咲洲庁舎清掃委託 |
|
|
【長期継続契約:H29.11.1〜R |
|
【長期継続契約:R2.11.1〜R2 |
|
|
2.10.31】 |
|
.10.31】 |
|
|
75,571,923円= |
75,571 |
71,445,096円-91,918,528円= |
▲20,473 |
|
【長期継続契約:R2.11.1〜R2. |
|
ガラス清掃委託 |
|
|
10.31】 |
|
7,568,000円-7,700,000円= |
▲132 |
|
91,918,528円= |
91,918 |
警備委託 |
|
|
|
|
【長期継続契約:R2.6.1〜R5.6 |
|
|
咲洲庁舎特別清掃委託 |
|
.1】 69,160,301円-100,940,824円= |
▲31,780 |
|
0円= |
|
総合インフォメーション |
|
|
|
|
【長期継続契約:R2.6.1〜R5.5 |
|
|
ガラス清掃委託 |
|
.31】 4,749,067円-6,260,760円= |
▲1,511 |
|
7,700,000円= |
7,700 |
咲洲庁舎建物総合管理調整業務委託 |
|
|
|
|
【長期継続契約:R.2.6.1〜R5. |
|
|
警備委託 |
|
5.31】 17,490,000円-21,179,400円= |
▲3,689 |
|
【長期継続契約:H29.6.1〜R2. |
|
|
|
|
6.1】 |
|
|
|
|
10,739,054円= |
10,739 |
|
|
|
【長期継続契約:R2.6.1〜R5.6 |
|
|
|
|
.1】 |
|
|
|
|
100,940,824円= |
100,940 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特別警備委託(特別行事のスポット警備) |
|
|
|
|
0円= |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
総合インフォメーション |
|
|
|
|
【長期継続契約:H29.6.1〜R2. |
|
|
|
|
5.31】 |
|
|
|
|
910,554円= |
910 |
|
|
|
【長期継続契約:R2.6.1〜R5.5 |
|
|
|
|
.31】 |
|
|
|
|
6,260,760円= |
6,260 |
|
|
|
|
|
|
|
|
一般廃棄物処理委託 |
|
|
|
|
59,500kg*27円*1.1= |
1,767 |
|
|
|
|
|
|
|
|
産業廃棄物処分委託 |
|
|
|
|
処分 |
|
|
|
|
15,200kg*77円*1.1= |
1,287 |
|
|
|
|
|
|
|
|
什器類等 |
|
|
|
|
268,000円= |
268 |
|
|
|
|
|
|
|
|
植栽管理委託 |
|
|
|
|
994,466円= |
994 |
|
|
|
|
|
|
|
|
サイン改修作業委託 |
|
|
|
|
920,000円= |
920 |
|
|
|
|
|
|
|
|
害虫駆除委託 |
|
|
|
|
1,100,000円= |
1,100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
防火対象物・防災管理点検【法定点検】 |
|
|
|
|
2,090,000円= |
2,090 |
|
|
|
|
|
|
|
|
咲洲庁舎建物総合管理調整業務委託 |
|
|
|
|
【長期継続契約:H29.6.1〜R2. |
|
|
|
|
5.31】 |
|
|
|
|
3,300,000円= |
3,300 |
|
|
|
【長期継続契約:R2.6.1〜R5. |
|
|
|
|
5.31】 |
|
|
|
|
21,179,400円= |
21,179 |
|
|
|
2 保守点検業務委託 |
283,632千円 |
2 保守点検業務委託 |
▲12,957 千円 |
単 |
昇降機等保守点検【法定点検】 |
|
消防設備点検 |
|
|
【長期継続契約:H31.8.1〜R4. |
|
16,222,250円-21,038,249円= |
▲4,815 |
|
7.31】 |
|
放水銃点検 |
|
|
89,881,000円= |
89,881 |
363,000円-1,072,400円= |
▲709 |
|
|
|
自動扉点検 |
|
|
消防設備点検【法定点検】 |
|
3,679,720円-3,958,900円= |
▲279 |
|
21,038,249円= |
21,038 |
制振装置点検 |
|
|
|
|
968,000円-996,600円= |
▲28 |
|
消防設備放水銃点検【法定点検】 |
|
建築設備定期点検 |
|
|
1,072,400円= |
1,072 |
2,651,466円-3,476,000円= |
▲824 |
|
|
|
特殊建築物定期調査 |
|
|
ゴンドラ点検保守【法定点検】 |
|
2,705,534円-5,905,900円= |
▲3,200 |
|
28,803,500円= |
28,803 |
中央監視装置(電気)点検 |
|
|
|
|
4,675,000円-4,941,200円= |
▲266 |
|
自動扉点検 |
|
蓄電池設備点検 |
|
|
3,958,900円= |
3,958 |
759,000円-914,100円= |
▲155 |
|
|
|
電話交換機保守点検(NTT) |
|
|
制振装置点検 |
|
7,695,600円-8,131,200円= |
▲435 |
|
996,600円= |
996 |
トリプルIBS保守 |
|
|
|
|
7,498,260円-9,653,600円= |
▲2,155 |
|
建築設備定期点検【法定点検】 |
|
鍵管理システム保守 |
|
|
3,476,000円= |
3,476 |
1,639,000円-1,725,900円= |
▲86 |
|
|
|
|
|
|
特殊建物定期調査【法定点検】【三年毎】 |
|
|
|
|
5,905,900円= |
5,905 |
|
|
|
|
|
|
|
|
中央監視装置点検(空調)・空気源装置点 |
|
|
|
|
検 |
|
|
|
|
3,184,500円= |
3,184 |
|
|
|
|
|
|
|
|
中央監視装置点検(電気) |
|
|
|
|
4,941,200円= |
4,941 |
|
|
|
|
|
|
|
|
非常用発電機設備点検【法定点検】 |
|
|
|
|
12,480,600円= |
12,480 |
|
|
|
|
|
|
|
|
蓄電池設備点検【法定点検】 |
|
|
|
|
914,100円= |
914 |
|
|
|
|
|
|
|
|
高所作業車保守点検 |
|
|
|
|
42,020円= |
42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ゴミ貯留装置点検 |
|
|
|
|
0円= |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
連結送水管・ホース耐圧調査【法定点検】 |
|
|
|
|
【三年毎】 |
|
|
|
|
0円= |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
排水槽汚泥処理【法定点検】 |
|
|
|
|
385,000円= |
385 |
|
|
|
|
|
|
|
|
電話交換機保守点検(NEC) |
|
|
|
|
0円= |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
電話交換機保守点検(NTT) |
|
|
|
|
8,131,200円= |
8,131 |
|
|
|
|
|
|
|
|
電話交換機料金管理システム費 |
|
|
|
|
0円= |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
トリプルIBS保守 |
|
|
|
|
9,653,600円= |
9,653 |
|
|
|
|
|
|
|
|
鍵管理システム保守点検 |
|
|
|
|
1,725,900円= |
1,725 |
|
|
|
|
|
|
|
|
設備保守管理業務 |
|
|
|
|
【長期継続契約:R1.11.1〜R4 |
|
|
|
|
.11.1】 |
|
|
|
|
85,536,000円= |
85,536 |
|
|
|
|
|
|
|
|
音声・映像回線サービスの利用契約 |
|
|
|
|
【長期継続契約:R1.8.1〜R4 |
|
|
|
|
.7.31】 |
|
|
|
|
1,504,800円= |
1,504 |
|
|
|
|
|
|
|
|
泡消火薬剤分析業務【法定点検】【三年毎 |
|
|
|
|
】 |
|
|
|
|
0円= |
|
|
|
|
(その他の委託料計) |
610,581千円 |
(その他の委託料計) |
▲70,544 千円 |
|
(委託料計) |
610,581千円 |
(委託料計) |
▲70,544 千円 |
|
1 機器借上料 |
4,888千円 |
|
|
単 |
電話交換機借上料 |
|
|
|
|
【長期継続契約:H28.11.1〜R4 |
|
|
|
|
.10.31】 |
|
|
|
|
3,206,304円= |
3,206 |
|
|
|
|
|
|
|
|
IBS機器リース契約 |
|
|
|
|
【長期継続契約:H29.3.1〜R4 |
|
|
|
|
.2.28】 |
|
|
|
|
1,184,504円= |
1,184 |
|
|
|
|
|
|
|
|
廃棄物計量機リース |
|
|
|
|
【長期継続契約:H27.5.1〜R2 |
|
|
|
|
.4.30】 |
|
|
|
|
34,646円= |
34 |
|
|
|
【長期継続契約:R2.5.1〜R7 |
|
|
|
|
.4.30】 |
|
|
|
|
462,341円= |
462 |
|
|
|
(使用料及び賃借料計) |
4,888千円 |
(使用料及び賃借料計) |
0千円 |
|
1 庁舎管理用備品購入費 |
500千円 |
|
|
単 |
咲洲庁舎庁用備品 |
|
|
|
|
500,000円= |
500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
AED(更新用) |
|
|
|
|
0円= |
|
|
|
|
(備品購入費計) |
500千円 |
(備品購入費計) |
0千円 |
|
(備品購入費計) |
500千円 |
(備品購入費計) |
0千円 |
|
1 光熱水費等負担金 |
594千円 |
|
|
単 |
地デジ・電波障害対応負担金 |
|
|
|
|
45,000円*12月*1.1= |
594 |
|
|
|
2 各種協議会年会費等 |
50千円 |
|
|
単 |
コスモスクエア開発協議会加入負担金 |
|
|
|
|
50,000円= |
50 |
|
|
|
3 各種講習会費 |
104千円 |
|
|
単 |
自衛消防業務講習【法定】 |
|
|
|
|
38,700円*2人= |
77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
防火・防災管理者講習【法定】 |
|
|
|
|
9,500円*1人= |
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
エネルギー管理員講習【法定】 |
|
|
|
|
17,100円*1人= |
17 |
|
|
|
4 電波利用料 |
4千円 |
|
|
単 |
簡易無線局 |
|
|
|
|
400円*8機= |
3 |
|
|
|
(その他に対するもの計) |
752千円 |
(その他に対するもの計) |
0千円 |
|
(負担金計) |
752千円 |
(負担金計) |
0千円 |
|
(負担金、補助及び交付金計) |
752千円 |
(負担金、補助及び交付金計) |
0千円 |
|
(合計) |
1,338,463千円 |
(合計) |
▲147,915 千円 |
|