令和2年度補正(10号) 青少年海洋センター運営費
事業名 |
:青少年海洋センター運営費(19963242) |
予算要求課 |
青少年・地域安全室 |
細事業名 |
:管理運営費 |
予算計上課 |
青少年・地域安全室 |
細々事業名 |
:施設管理運営委託料(指定管理者分)(19963242-00010010) |
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一般事業費 経常的経費 |
要求額の内訳 |
公単区分 |
現計 |
本年度要求 |
1 海洋センター管理運営費 |
97,101千円 |
1 海洋センター管理運営費 |
25,079千円 |
単 |
0 |
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=25079000 |
25,079 |
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人件費 |
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145,032,000円= |
145,032 |
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需用費 |
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・消耗品費 3,050,000円= |
3,050 |
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・光熱水費 37,081,000円= |
37,081 |
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・修繕費 9,992,000円= |
9,992 |
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手数料 |
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14,948,000円= |
14,948 |
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委託料 |
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1,750,000円= |
1,750 |
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使用料及び賃借料 |
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120,000円= |
120 |
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公課費 |
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40,000円= |
40 |
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指導者育成費 |
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5,836,000円= |
5,836 |
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宣伝費 |
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2,000,000円= |
2,000 |
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その他経費 |
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72,414,000円= |
72,414 |
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指定管理者収益 |
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186,000円= |
186 |
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ESCO負担金 |
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1,269,000円= |
1,269 |
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(申請時)低公害車導入委託料 |
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-224,400円= |
▲224 |
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支払消費税 |
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16,135,000円= |
16,135 |
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利用料金等収入 |
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-112,294,000円= |
▲112,294 |
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自主事業収入 |
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-100,234,000円= |
▲100,234 |
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(その他の委託料計) |
97,101千円 |
(その他の委託料計) |
25,079千円 |
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(委託料計) |
97,101千円 |
(委託料計) |
25,079千円 |
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(合計) |
97,101千円 |
(合計) |
25,079千円 |
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[特定財源の内訳]
令和2 年度現計 |
令和2 年度要求 |
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
1 青少年海洋センター使用料 |
563 |
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0 |
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563,200円= |
563 |
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2 ヨットハーバー施設使用料 |
8,331 |
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|
0 |
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8,331,310円= |
8,331 |
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(青少年施設管理運営事業使用料計) |
8,894 |
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0 |
(政策企画使用料計) |
8,894 |
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0 |
目計 総務使用料 |
8,894 |
|
0 |
項計 使用料 |
8,894 |
|
0 |
款計 使用料及び手数料 |
8,894 |
|
0 |
合計 |
8,894 |
|
0 |