令和２年度当初予算 観光促進費
| 事業名 | ：観光促進費(19960843) | 予算要求課 | 企画・観光課 |
| 細事業名 | ：旅行業登録事務費 | 予算計上課 | 都市魅力創造局 |
| 細々事業名 | ：旅行業登録事務費(19960843-00070006) | ||
| 一般事業費 経常的経費 | |||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
査定額の内訳 |
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|---|---|---|---|---|
本年度要求 |
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| １ 報酬 | 単 | |||
| １ 報酬 非常勤嘱託員分 | 1,659千円 | 単 | 1,659千円 | |
| （１）非常勤嘱託員報酬 | （１）非常勤嘱託員報酬 | |||
| @138,230円*12月= | 1,658 | @138,230円*12月= | 1,658 | |
| （嘱託員計） | 1,659千円 | （嘱託員計） | 1,659千円 | |
| （報酬計） | 1,659千円 | （報酬計） | 1,659千円 | |
| １ 期末手当 非常勤職員分 | 単 | |||
| 課長後調整にて要求 | 課長後調整にて要求 | |||
| （嘱託員計） | 0千円 | （嘱託員計） | 0千円 | |
| （職員手当等計） | 0千円 | （職員手当等計） | 0千円 | |
| １ 非常勤嘱託員共済費 | 単 | |||
| （非常勤職員分（人件費）計） | 0千円 | （非常勤職員分（人件費）計） | 0千円 | |
| １ 非常勤作業員共済費 | 単 | |||
| （非常勤職員分（物件費）計） | 0千円 | （非常勤職員分（物件費）計） | 0千円 | |
| （非常勤職員分計） | 0千円 | （非常勤職員分計） | 0千円 | |
| １ 共済費 非常勤嘱託員分 | 334千円 | 単 | 334千円 | |
| （１）雇用保険料 | （１）雇用保険料 | |||
| (138,230円+30,000円)*12月*9.0/1,000= | 18 | (138,230円+30,000円)*12月*9.0/1,000= | 18 | |
| （２）社会保険料 | （２）社会保険料 | |||
| 170,000*154.50/1,000*5月= | 131 | 170,000*154.50/1,000*5月= | 131 | |
| 170,000*154.50/1,000*7月= | 183 | 170,000*154.50/1,000*7月= | 183 | |
| （嘱託員計） | 334千円 | （嘱託員計） | 334千円 | |
| （共済費計） | 334千円 | （共済費計） | 334千円 | |
| １ 旅費 | 748千円 | 単 | 748千円 | |
| （１）旅行業立入検査 | （１）旅行業立入検査 | |||
| @1,330円*(55+20+149+10)回*2人= | 622 | @1,330円*(55+20+149+10)回*2人= | 622 | |
| （２）国土交通省連絡旅費 | （２）国土交通省連絡旅費 | |||
| @29,040円*2回= | 58 | @29,040円*2回= | 58 | |
| （３）情報発信連絡旅費 | （３）情報発信連絡旅費 | |||
| @1,330円*25回*2人= | 66 | @1,330円*25回*2人= | 66 | |
| １ 旅費 非常勤嘱託員分 | 360千円 | 単 | 360千円 | |
| （１）非常勤嘱託員交通費 | （１）非常勤嘱託員交通費 | |||
| @30,000円*12月= | 360 | @30,000円*12月= | 360 | |
| （嘱託員計） | 360千円 | （嘱託員計） | 360千円 | |
| （旅費計） | 1,108千円 | （旅費計） | 1,108千円 | |
| １ 消耗需用費 | 814千円 | 単 | 814千円 | |
| （１）印刷費等 | （１）印刷費等 | |||
| (@200円*1005部*1.1)= | 221 | (@200円*1005部*1.1)= | 221 | |
| （２）事務費 | （２）事務費 | |||
| コピー代 | コピー代 | |||
| 354,000円*1.01= | 357 | 354,000円*1.01= | 357 | |
| ファイル封筒､トナーカートリッジ | ファイル封筒､トナーカートリッジ | |||
| 200,000円*1.01= | 202 | 200,000円*1.01= | 202 | |
| （３）書籍購入代 | （３）書籍購入代 | |||
| 〔(@5,500円+@2,750円)*4部〕= | 33 | 〔(@5,500円+@2,750円)*4部〕= | 33 | |
| （消耗需用費計） | 814千円 | （消耗需用費計） | 814千円 | |
| （需用費計） | 814千円 | （需用費計） | 814千円 | |
| １ その他の役務費 | 1,784千円 | 単 | 1,784千円 | |
| （１）その他役務費（郵送料） | （１）その他役務費（郵送料） | |||
| 188,940円= | 188 | 188,940円= | 188 | |
| （２）府民周知広告代（郵送料） | （２）府民周知広告代（郵送料） | |||
| 94,470円= | 94 | 94,470円= | 94 | |
| （３）官報掲載費 | （３）官報掲載費 | |||
| 前年どおりの枠取り（歳入連動） | 前年どおりの枠取り（歳入連動） | |||
| 1,500,000円= | 1,500 | 1,500,000円= | 1,500 | |
| （その他の役務費計） | 1,784千円 | （その他の役務費計） | 1,784千円 | |
| （役務費計） | 1,784千円 | （役務費計） | 1,784千円 | |
| １ 委託料 Ａｃｃｅｓｓ改修費 | 612千円 | 単 | 612千円 | |
| （１）Ａｃｃｅｓｓ改修費 | （１）Ａｃｃｅｓｓ改修費 | |||
| 612,000円= | 612 | 612,000円= | 612 | |
| （その他の委託料計） | 612千円 | （その他の委託料計） | 612千円 | |
| （委託料計） | 612千円 | （委託料計） | 612千円 | |
| １ パソコンリース料 | 113千円 | 単 | 113千円 | |
| （１）パソコンリース料 | （１）パソコンリース料 | |||
| 非常勤嘱託員分 | 非常勤嘱託員分 | |||
| 4,071円*12月*1人= | 48 | 4,071円*12月*1人= | 48 | |
| 非常勤作業員分 | 非常勤作業員分 | |||
| 5,300円*12月*1人= | 63 | 5,300円*12月*1人= | 63 | |
| （使用料及び賃借料計） | 113千円 | （使用料及び賃借料計） | 113千円 | |
| １ 賃金 | 単 | |||
| （賃金計） | 0千円 | （賃金計） | 0千円 | |
| （合計） | 6,424千円 | （合計） | 6,424千円 | |
[特定財源の内訳]
令和02年度要求 |
令和02年度査定 |
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|---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 旅行業登録申請手数料 | 4,924 | 4,924 | |
| （１）旅行業新規登録手数料 | （１）旅行業新規登録手数料 | ||
| @20,600円*55件= | 1,133 | @20,600円*55件= | 1,133 |
| （２）旅行業者代理業新規登録手数料 | （２）旅行業者代理業新規登録手数料 | ||
| @16,000円*6件= | 96 | @16,000円*6件= | 96 |
| （３）旅行サービス手配業新規登録手数料 | （３）旅行サービス手配業新規登録手数料 | ||
| @16,000円*68件= | 1,088 | @16,000円*68件= | 1,088 |
| （４）旅行業変更登録手数料 | （４）旅行業変更登録手数料 | ||
| @11,000円*4件= | 44 | @11,000円*4件= | 44 |
| （５）旅行業更新登録手数料 | （５）旅行業更新登録手数料 | ||
| @17,000円*149件= | 2,533 | @17,000円*149件= | 2,533 |
| （６）旅行業約款認可手数料 | （６）旅行業約款認可手数料 | ||
| @15,000円*2件= | 30 | @15,000円*2件= | 30 |
| 4,924 | 4,924 | ||
| 4,924 | 4,924 | ||
| 4,924 | 4,924 | ||
| 4,924 | 4,924 | ||
| 4,924 | 4,924 | ||
| １ 旅行業登録事務雑入 | 1,500 | 1,500 | |
| 官報掲載費雑入 | 官報掲載費雑入 | ||
| 1,500,000円= | 1,500 | 1,500,000円= | 1,500 |
| 1,500 | 1,500 | ||
| 1,500 | 1,500 | ||
| 1,500 | 1,500 | ||
| 1,500 | 1,500 | ||
| 1,500 | 1,500 | ||
| 6,424 | 6,424 | ||
