要求額の内訳 |
公単区分 |
前年度当初 |
本年度要求 |
| １ 立直り支援員 |
25,879千円 |
１ 立直り支援員 |
|
単 |
| ・嘱託（特嘱枠） |
|
|
|
|
| (153,480円+27,000円)*12月*12人= |
25,989 |
|
|
|
| ・嘱託（特嘱枠） |
|
|
|
|
| ・嘱託（特嘱枠） |
|
|
|
|
| (152,710円+27,000円)*12月*12人= |
25,878 |
|
|
|
| 内示額 |
|
|
|
|
| -25,990,000円= |
▲25,990 |
|
|
|
| １ 立直り支援員 |
|
１ 立直り支援員 |
21,991千円 |
単 |
|
|
・嘱託（特嘱枠） |
|
|
|
|
152,710円*12月*12人= |
21,990 |
|
| （嘱託員計） |
0千円 |
（嘱託員計） |
21,991千円 |
|
| （報酬計） |
25,879千円 |
（報酬計） |
21,991千円 |
|
| １ 立直り支援員社会保険 |
4,236千円 |
１ 立直り支援員社会保険 |
|
単 |
| ・嘱託（特嘱枠） |
|
|
|
|
| 180,000円*12月*153.1/1000*12人= |
3,968 |
|
|
|
| 180,480円*12月*9/1000*12人= |
233 |
|
|
|
| ・嘱託（特嘱枠） |
|
|
|
|
| ・嘱託（特嘱枠） |
|
|
|
|
| 180,000円*(154.40/1,000)*12月*12人= |
4,002 |
|
|
|
| 179,710円*(9/1,000)*12月*12人= |
232 |
|
|
|
| 端数調整額 |
|
|
|
|
| 1,000円 |
1 |
|
|
|
| 内示額 |
|
|
|
|
| -4,203,000円= |
▲4,203 |
|
|
|
| （非常勤職員分（人件費）計） |
4,236千円 |
（非常勤職員分（人件費）計） |
0千円 |
|
| （非常勤職員分計） |
4,236千円 |
（非常勤職員分計） |
0千円 |
|
| １ 立直り支援員社会保険 |
|
１ 立直り支援員社会保険 |
4,238千円 |
単 |
|
|
・嘱託（特嘱枠） |
|
|
|
|
180,000円*12月*154.5/1000*12人= |
4,004 |
|
|
|
179,710円*12月*9/1000*12人= |
232 |
|
| （嘱託員計） |
0千円 |
（嘱託員計） |
4,238千円 |
|
| （共済費計） |
4,236千円 |
（共済費計） |
4,238千円 |
|
| １ 職員旅費 |
1,808千円 |
１ 職員旅費 |
1,808千円 |
単 |
| ・事業旅費（立直り支援事業） |
|
・事業旅費（立直り支援事業） |
|
|
| 1,143,000円= |
1,143 |
1,143,000円= |
1,143 |
|
|
|
|
|
|
| ・非行防止・犯罪被害防止教室旅費 |
|
・非行防止・犯罪被害防止教室旅費 |
|
|
| 665,000円= |
665 |
665,000円= |
665 |
|
| １ 立直り支援員費用弁償（通勤） |
|
１ 立直り支援員費用弁償（通勤） |
3,888千円 |
単 |
|
|
・嘱託（特嘱枠） |
|
|
|
|
27,000円*12月*12人= |
3,888 |
|
| （嘱託員計） |
0千円 |
（嘱託員計） |
3,888千円 |
|
| （旅費計） |
1,808千円 |
（旅費計） |
5,696千円 |
|
| １ 一般用事務用品代 |
1,560千円 |
１ 一般用事務用品代 |
1,648千円 |
単 |
| 一般事務用品代 |
|
一般事務用品代 |
|
|
| 1,560,000円= |
1,560 |
1,648,000円= |
1,648 |
|
| ２ 立直り支援事業 |
1,916千円 |
２ 立直り支援事業 |
1,916千円 |
単 |
| 1,916,000円= |
1,916 |
1,916,000円= |
1,916 |
|
| （消耗需用費計） |
3,476千円 |
（消耗需用費計） |
3,564千円 |
|
| １ 光熱水費 |
1,769千円 |
１ 光熱水費 |
1,774千円 |
単 |
| 1,769,000円= |
1,769 |
1,774,000円= |
1,774 |
|
| （維持需用費計） |
1,769千円 |
（維持需用費計） |
1,774千円 |
|
| （需用費計） |
5,245千円 |
（需用費計） |
5,338千円 |
|
| １ ボランティア保険等 |
380千円 |
１ ボランティア保険等 |
410千円 |
単 |
| 380,000円= |
380 |
410,000円= |
410 |
|
| （保険料計） |
380千円 |
（保険料計） |
410千円 |
|
| １ 電話代 |
1,207千円 |
１ 電話代 |
1,243千円 |
単 |
| 1,207,000円= |
1,207 |
1,243,000円= |
1,243 |
|
| （その他の役務費計） |
1,207千円 |
（その他の役務費計） |
1,243千円 |
|
| （役務費計） |
1,587千円 |
（役務費計） |
1,653千円 |
|
| １ ボランティア関係委託料 |
6,346千円 |
１ ボランティア関係委託料 |
6,100千円 |
単 |
| 6,346,000円= |
6,346 |
6,100,000円= |
6,100 |
|
| ２ 警備等委託料 |
1,428千円 |
２ 警備等委託料 |
1,432千円 |
単 |
| 1,428,000円= |
1,428 |
1,432,000円= |
1,432 |
|
| （その他の委託料計） |
7,774千円 |
（その他の委託料計） |
7,532千円 |
|
| （委託料計） |
7,774千円 |
（委託料計） |
7,532千円 |
|
| １ 立直り支援事業会場等 |
899千円 |
１ 立直り支援事業会場等 |
940千円 |
単 |
| 立直り支援事業費 |
|
立直り支援事業費 |
|
|
| 899,000円= |
899 |
940,000円= |
940 |
|
| ２ パソコン等借上げ |
256千円 |
２ パソコン等借上げ |
283千円 |
単 |
| パソコン等借上げ |
|
パソコン等借上げ |
|
|
| 3,023円*12月*3台= |
108 |
3,023円*8月*3台= |
72 |
|
| 4,071円*12月*3台= |
146 |
5,300円*4月*3台= |
63 |
|
|
|
4,071円*12月*3台= |
146 |
|
| ３ 事務所借上家賃 |
5,936千円 |
３ 事務所借上家賃 |
5,991千円 |
単 |
| 5,936,000円= |
5,936 |
5,991,000円= |
5,991 |
|
| （使用料及び賃借料計） |
7,091千円 |
（使用料及び賃借料計） |
7,214千円 |
|
| １ 光熱水費負担金 |
3,468千円 |
１ 光熱水費負担金 |
3,474千円 |
単 |
| 3,468,000円= |
3,468 |
3,474,000円= |
3,474 |
|
| ２ 研修会負担金 |
32千円 |
２ 研修会負担金 |
32千円 |
単 |
| ・研修会参加負担金 |
|
・研修会参加負担金 |
|
|
| 32,000円= |
32 |
32,000円= |
32 |
|
| （その他に対するもの計） |
3,500千円 |
（その他に対するもの計） |
3,506千円 |
|
| （負担金計） |
3,500千円 |
（負担金計） |
3,506千円 |
|
| （負担金、補助及び交付金計） |
3,500千円 |
（負担金、補助及び交付金計） |
3,506千円 |
|
| １ 破損物賠償金 |
78千円 |
１ 破損物賠償金 |
78千円 |
単 |
| 78,000円= |
78 |
78,000円= |
78 |
|
| （その他計） |
78千円 |
（その他計） |
78千円 |
|
| （補償、補填及び賠償金計） |
78千円 |
（補償、補填及び賠償金計） |
78千円 |
|
| （合計） |
57,198千円 |
（合計） |
57,246千円 |
|
