令和２年度当初予算 動物愛護管理事業費
| 事業名 | ：動物愛護管理事業費(20060312) | 予算要求課 | 動物愛護畜産課 |
| 細事業名 | ：庁舎等管理費 | 予算計上課 | 動物愛護畜産課 |
| 細々事業名 | ：庁舎・各種設備関係費(20060312-00170019) | ||
| 一般事業費 経常的経費 | |||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
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|---|---|---|---|---|
前年度当初 |
本年度要求 |
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| １ 全国動物管理関係事業所協議会会議 | 47千円 | １ 全国動物管理関係事業所協議会会議 | 184千円 | 単 |
| (3,930円*2+7,600)*3人= | 46 | (19,110円*2+7,600)*4人= | 183 | |
| 平成３１年度全国会議開催調整旅費（徳島 | ||||
| 平成３１年度全国会議開催調整旅費（徳島 | 県にて開催予定） | |||
| 県にて開催予定） | ||||
| 0円= | ||||
| （旅費計） | 47千円 | （旅費計） | 184千円 | |
| １ 複写機消耗品 | 159千円 | １ 複写機消耗品 | 200千円 | 単 |
| 159,000円= | 159 | 200,000円= | 200 | |
| 0円= | ||||
| ２ 事務用消耗品 | 232千円 | ２ 事務用消耗品 | 237千円 | 単 |
| 232,000円= | 232 | 237,000円= | 237 | |
| 0円= | ||||
| ３ 印刷製本費 | 20千円 | ３ 印刷製本費 | 20千円 | 単 |
| 20,000円= | 20 | 20,000円= | 20 | |
| 0円= | ||||
| （消耗需用費計） | 411千円 | （消耗需用費計） | 457千円 | |
| １ 自動給餌機・自動追込み機修理 | 100千円 | １ 自動給餌機・自動追込み機修理 | 100千円 | 単 |
| 100,000円= | 100 | 100,000円= | 100 | |
| 0円= | ||||
| ２ 箕面支所維持管理経費 | 142千円 | ２ 箕面支所維持管理経費 | 129千円 | 単 |
| 光熱水費 | 光熱水費 | |||
| （１）ガス代 | （１）ガス代 | |||
| 141,636円= | 141 | 129,000円= | 129 | |
| 0円= | ||||
| ３ 保健所運営事業費 | 1,180千円 | ３ 保健所運営事業費 | 1,180千円 | 単 |
| 光熱水費 | 光熱水費 | |||
| 1,180,000円= | 1,180 | 1,180,000円= | 1,180 | |
| 0円= | ||||
| ４ 支所修理費 | 292千円 | ４ 支所修理費 | 300千円 | 単 |
| 支所施設修理費用 | 支所施設修理費用 | |||
| 300,000円= | 300 | |||
| 292,000円= | 292 | |||
| 0円= | ||||
| ５ 光熱水費 | 10,393千円 | ５ 光熱水費 | 9,042千円 | 単 |
| （１）電気料金 | （１）電気料金 | |||
| 9,230,000円= | 9,230 | 7,741,000円= | 7,741 | |
| （２）水道料金 | （２）水道料金 | |||
| 982,000円= | 982 | 1,120,000円= | 1,120 | |
| （３）ガス料金 | （３）ガス料金 | |||
| 181,000円= | 181 | 181,000円= | 181 | |
| （維持需用費計） | 12,107千円 | （維持需用費計） | 10,751千円 | |
| （需用費計） | 12,518千円 | （需用費計） | 11,208千円 | |
| １ 電話通信費 | 1,235千円 | １ 電話通信費 | 1,507千円 | 単 |
| 1,234,837円= | 1,234 | 1,507,000円= | 1,507 | |
| 平成２９年８月〜平成３０年７月実績より | ||||
| ２ 郵券料 | 30千円 | ２ 郵券料 | 56千円 | 単 |
| （１）譲渡通知 | （１）譲渡通知 | |||
| 62円*160人= | 9 | 84円*270人= | 22 | |
| （２）譲渡追跡調査 | （２）譲渡追跡調査 | |||
| 120円*160人= | 19 | 120円*270人= | 32 | |
| ※往復はがきを使用 | ||||
| ※１６０人：過去３年の平均 | ||||
| 0円= | ||||
| ３ 箕面支所維持管理経費 | 86千円 | ３ 箕面支所維持管理経費 | 99千円 | 単 |
| 一般廃棄物収集運搬処理業務 | 一般廃棄物収集運搬処理業務 | |||
| 7,128円*12月= | 85 | 8,250円*12月= | 99 | |
| 0円= | ||||
| ４ 廃液・感染性医療廃棄物処分経費 | 51千円 | ４ 廃液・感染性医療廃棄物処分経費 | 129千円 | 単 |
| 廃液、感染性医療廃棄物収集・運搬 | 廃液、感染性医療廃棄物収集・運搬 | |||
| 50,600円= | 50 | 129,000円= | 129 | |
| 0円= | ||||
| ５ ごみ処理手数料 | 263千円 | ５ ごみ処理手数料 | 269千円 | 単 |
| 263,000円= | 263 | 269,000円= | 269 | |
| （その他の役務費計） | 1,665千円 | （その他の役務費計） | 2,060千円 | |
| （役務費計） | 1,665千円 | （役務費計） | 2,060千円 | |
| １ 浄化槽点検汚泥除去委託 | 37千円 | １ 浄化槽点検汚泥除去委託 | 38千円 | 単 |
| 泉佐野支所 | 泉佐野支所 | |||
| 36,720円= | 36 | 38,000円= | 38 | |
| 0円= | ||||
| ２ 箕面支所警備委託料 | 116千円 | ２ 箕面支所警備委託料 | 281千円 | 単 |
| 280,500円= | 280 | |||
| 9,612円*12月= | 115 | |||
| ※箕面支所（平成２７年４月１日〜平成３ | ||||
| ２年３月３１日の５年契約） | ||||
| 0円= | ||||
| ３ 支所特殊機器保守点検 | 1,350千円 | ３ 支所特殊機器保守点検 | 1,375千円 | 単 |
| 1,350,000円= | 1,350 | 1,375,000円= | 1,375 | |
| ３支所分 | ３支所分 | |||
| 0円= | ||||
| ４ 廃液・感染性医療廃棄物処分経費 | 71千円 | ４ 廃液・感染性医療廃棄物処分経費 | 80千円 | 単 |
| 廃液、感染性医療廃棄物処分 | 廃液、感染性医療廃棄物処分 | |||
| 70,850円= | 70 | 80,000円= | 80 | |
| 0円= | ||||
| ５ 動物の死体等処理業務 | 2,000千円 | ５ 動物の死体等処理業務 | 1,064千円 | 単 |
| 2,000,000円= | 2,000 | 1,064,000円= | 1,064 | |
| 0円= | ||||
| ６ 保守点検等維持費（機械保守点検） | 2,493千円 | ６ 保守点検等維持費（機械保守点検） | 2,508千円 | 単 |
| 2,493,000円= | 2,493 | 2,508,000円= | 2,508 | |
| ７ 保守点検等維持費（施設維持） | 768千円 | ７ 保守点検等維持費（施設維持） | 814千円 | 単 |
| 768,000円= | 768 | 814,000円= | 814 | |
| ８ 保守点検等維持費（施設設備保守） | 4,420千円 | ８ 保守点検等維持費（施設設備保守） | 3,744千円 | 単 |
| 4,420,000円= | 4,420 | 3,744,000円= | 3,744 | |
| ９ 保守点検等維持費（施設維持管理） | 1,452千円 | ９ 保守点検等維持費（施設維持管理） | 2,026千円 | 単 |
| 1,452,000円= | 1,452 | 2,026,000円= | 2,026 | |
| （その他の委託料計） | 12,707千円 | （その他の委託料計） | 11,930千円 | |
| （委託料計） | 12,707千円 | （委託料計） | 11,930千円 | |
| １ テレビ受信料 | 59千円 | １ テレビ受信料 | 59千円 | 単 |
| 14,545円*4台= | 58 | 14,545円*4台= | 58 | |
| 0円= | ||||
| ２ タクシー使用料 | 1,899千円 | ２ タクシー使用料 | 2,037千円 | 単 |
| 1,899,000円= | 1,899 | 2,037,000円= | 2,037 | |
| 平成２９年８月〜平成３０年７月実績より | ||||
| ３ マイクロバス借上げ費用 | 278千円 | ３ マイクロバス借上げ費用 | 323千円 | 単 |
| 277,427= | 277 | 323,000= | 323 | |
| （使用料及び賃借料計） | 2,236千円 | （使用料及び賃借料計） | 2,419千円 | |
| １ 庁舎設備等 | 1,296千円 | １ 庁舎設備等 | 692千円 | 単 |
| 泉佐野支所・犬舎シリンダー | 箕面支所・犬舎リミットスイッチ | |||
| 1,296,000円= | 1,296 | 692,000円= | 692 | |
| （備品購入費計） | 1,296千円 | （備品購入費計） | 692千円 | |
| （備品購入費計） | 1,296千円 | （備品購入費計） | 692千円 | |
| １ 箕面支所施設維持関係経費 | 570千円 | １ 箕面支所施設維持関係経費 | 547千円 | 単 |
| 光熱水費 | 光熱水費 | |||
| （１）電気代 | （１）電気代 | |||
| 332,963円= | 332 | 321,000円= | 321 | |
| （２）水道代 | （２）水道代 | |||
| 48,790円= | 48 | 46,000円= | 46 | |
| （３）施設維持管理費用 | ||||
| （３）施設維持管理費用 | 180,000円= | 180 | ||
| 187,902円= | 187 | |||
| ※設備保守管理費（箕面市と共有する管理 | ||||
| 費） | ||||
| ※過去の平均値から算出 | ||||
| 0円= | ||||
| （市町村に対するもの計） | 570千円 | （市町村に対するもの計） | 547千円 | |
| １ 動物管理関係事業所等協議会負担金 | 27千円 | １ 動物管理関係事業所等協議会負担金 | 27千円 | 単 |
| （１）全国動物管理関係事業所協議会 | （１）全国動物管理関係事業所協議会 | |||
| 負担金 25,000円= | 25 | 25,000円= | 25 | |
| （２）全国動物管理関係事業所協議会 | （２）全国動物管理関係事業所協議会 | |||
| 近畿ブロック会負担金 | 近畿ブロック会負担金 | |||
| 2,000円= | 2 | 2,000円= | 2 | |
| 0円= | ||||
| ２ 施設管理者講習会参加負担金 | 27千円 | ２ 施設管理者講習会参加負担金 | 27千円 | 単 |
| （１）防火管理者講習 | （１）防火管理者講習 | |||
| 8,000円= | 8 | 8,000円= | 8 | |
| （２）安全運転管理者講習 | （２）安全運転管理者講習 | |||
| 5,000円= | 5 | 5,000円= | 5 | |
| （３）特管責任者講習 | （３）特管責任者講習 | |||
| 14,000円= | 14 | 14,000円= | 14 | |
| ３ 動愛センター職員通勤用バス利用負担 金 |
4,665千円 | ３ 動愛センター職員通勤用バス利用負担 金 |
4,732千円 | 単 |
| 19,116円*244日= | 4,664 | 19,470円*243日= | 4,731 | |
| （その他に対するもの計） | 4,719千円 | （その他に対するもの計） | 4,786千円 | |
| （負担金計） | 5,289千円 | （負担金計） | 5,333千円 | |
| （負担金、補助及び交付金計） | 5,289千円 | （負担金、補助及び交付金計） | 5,333千円 | |
| （合計） | 35,758千円 | （合計） | 33,826千円 | |
