要求額の内訳 |
公単区分 |
前年度当初 |
本年度要求 |
1 非常勤作業員 |
|
1 非常勤作業員 |
9,447千円 |
単 |
|
|
動愛センター4名、支所各1名 計7名 |
|
|
|
|
9,447,000円= |
9,447 |
|
(作業員計) |
0千円 |
(作業員計) |
9,447千円 |
|
(報酬計) |
0千円 |
(報酬計) |
9,447千円 |
|
1 社会保険料 |
830千円 |
1 社会保険料 |
|
単 |
箕面、四條畷、泉佐野各支所3名分 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
標準報酬月額:142,000円 |
|
|
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|
(5,560+1,500)×244 |
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÷12≒142,000 |
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|
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|
|
|
|
|
|
(健康保険料) |
|
|
|
|
142,000円*117.4/1000/2*12ヶ月*3名= |
300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
(厚生年金保険料) |
|
|
|
|
142,000円*183.00/1000/2*12ヶ月*3名= |
467 |
|
|
|
|
|
|
|
|
(児童手当拠出金) |
|
|
|
|
142,000円*2.9/1000*12ヶ月*3名= |
14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
(雇用保険料) |
|
|
|
|
1,723,000円*9.0/1000*3名= |
46 |
|
|
|
(非常勤職員分(物件費)計) |
830千円 |
(非常勤職員分(物件費)計) |
0千円 |
|
(非常勤職員分計) |
830千円 |
(非常勤職員分計) |
0千円 |
|
1 非常勤作業員 |
|
1 非常勤作業員 |
1,978千円 |
単 |
|
|
動愛センター4名、支所各1名 計7名 |
|
|
|
|
1,978,000円= |
1,978 |
|
(作業員計) |
0千円 |
(作業員計) |
1,978千円 |
|
(共済費計) |
830千円 |
(共済費計) |
1,978千円 |
|
1 狂犬病予防及び動物愛護法協議 |
117千円 |
1 狂犬病予防及び動物愛護法協議 |
242千円 |
単 |
115,720円*1.01= |
116 |
30,240円*2名*4回= |
241 |
|
2 地元住民説明会等調整旅費 |
62千円 |
2 地元住民説明会等調整旅費 |
62千円 |
単 |
1,210円*5人*10回*1.01= |
61 |
1,240円*5人*10回= |
62 |
|
3 野犬掃討実施旅費 |
184千円 |
3 野犬掃討実施旅費 |
186千円 |
単 |
1,210円*5人*30回*1.01= |
183 |
1,240円*5人*30回= |
186 |
|
1 非常勤作業員 |
|
1 非常勤作業員 |
2,725千円 |
単 |
|
|
動愛センター4名、支所各1名 計7名 |
|
|
|
|
2,725,000円= |
2,725 |
|
(作業員計) |
0千円 |
(作業員計) |
2,725千円 |
|
(旅費計) |
363千円 |
(旅費計) |
3,215千円 |
|
1 登録予防注射関係消耗品 |
82千円 |
1 登録予防注射関係消耗品 |
84千円 |
単 |
(1)予防注射関係消耗品 |
|
(1)予防注射関係消耗品 |
|
|
82,000円= |
82 |
84,000円= |
84 |
|
|
|
|
|
|
※抑留犬返還時の狂犬病予防注射経費 |
|
※抑留犬返還時の狂犬病予防注射経費 |
|
|
2 麻酔銃消耗品 |
124千円 |
2 麻酔銃消耗品 |
127千円 |
単 |
124,000= |
124 |
127,000= |
127 |
|
※捕獲時に使用する麻酔銃の消耗品 |
|
※捕獲時に使用する麻酔銃の消耗品 |
|
|
3 野犬捕獲公用車燃料費 |
2,542千円 |
3 野犬捕獲公用車燃料費 |
2,591千円 |
単 |
(1)ガソリン |
|
(1)ガソリン |
|
|
(2,000L*8台+500L*4台)*@126円*1.09= |
2,472 |
(2,000L*8台+500L*4台)*@127円*1.1= |
2,514 |
|
|
|
|
|
|
(2)オイル |
|
(2)オイル |
|
|
69,000円= |
69 |
76,000円= |
76 |
|
※普通車・軽自動車の燃料等 |
|
※普通車・軽自動車の燃料等 |
|
|
4 抑留犬飼料代金 |
897千円 |
4 抑留犬飼料代金 |
921千円 |
単 |
897,000円= |
897 |
921,000円= |
921 |
|
5 炭酸ガス購入費 |
70千円 |
5 炭酸ガス購入費 |
72千円 |
単 |
70,000円= |
70 |
72,000円= |
72 |
|
6 処置用消耗品代 |
265千円 |
6 処置用消耗品代 |
270千円 |
単 |
265,000円= |
265 |
270,000円= |
270 |
|
7 薬品代 |
843千円 |
7 薬品代 |
859千円 |
単 |
治療用・予防用薬等 |
|
治療用・予防用薬等 |
|
|
843,000円= |
843 |
859,000円= |
859 |
|
8 ケージ購入費 |
148千円 |
8 ケージ購入費 |
151千円 |
単 |
148,000円= |
148 |
151,000円= |
151 |
|
9 譲渡犬用ワクチン代 |
657千円 |
9 譲渡犬用ワクチン代 |
670千円 |
単 |
(1)ワクチン代 |
|
(1)ワクチン代 |
|
|
496,000円= |
496 |
506,000円= |
506 |
|
(2)フィラリア検査薬等 |
|
(2)フィラリア検査薬等 |
|
|
161,000円= |
161 |
164,000円= |
164 |
|
10 狂犬病モニタリング事業消耗品 |
156千円 |
10 狂犬病モニタリング事業消耗品 |
159千円 |
単 |
156,000円= |
156 |
159,000円= |
159 |
|
11 野犬掃討実施消耗品 |
96千円 |
11 野犬掃討実施消耗品 |
100千円 |
単 |
(1)硝酸ストリキニーネ(劇薬) |
|
(1)硝酸ストリキニーネ(劇薬) |
|
|
7,760円= |
7 |
8,000円= |
8 |
|
(2)フェノバルビタール(麻酔薬) |
|
(2)フェノバルビタール(麻酔薬) |
|
|
65,960円= |
65 |
68,000円= |
68 |
|
(3)野犬掃討用餌 |
|
(3)野犬掃討用餌 |
|
|
15,000円= |
15 |
16,000円= |
16 |
|
(4)事務用品 |
|
(4)事務用品 |
|
|
7,000円= |
7 |
8,000円= |
8 |
|
12 野犬掃討通知用印刷代 |
21千円 |
12 野犬掃討通知用印刷代 |
23千円 |
単 |
(1)野犬掃討用通知ハガキ |
|
(1)野犬掃討用通知ハガキ |
|
|
9,000= |
9 |
9,200= |
9 |
|
(2)野犬掃討用表示用紙 |
|
(2)野犬掃討用表示用紙 |
|
|
12,000= |
12 |
13,000= |
13 |
|
※地域住民への周知 |
|
※地域住民への周知 |
|
|
(消耗需用費計) |
5,901千円 |
(消耗需用費計) |
6,027千円 |
|
1 公用車定期検査 |
194千円 |
1 公用車定期検査 |
194千円 |
単 |
97,000円*2台= |
194 |
97,000円*2台= |
194 |
|
※車検 |
|
※車検 |
|
|
普通車2台 |
|
普通車2台 |
|
|
2 公用車普通修理 |
380千円 |
2 公用車普通修理 |
400千円 |
単 |
95,000円*4ヶ所= |
380 |
100,000円*4ヶ所= |
400 |
|
3 捕獲檻修理 |
135千円 |
3 捕獲檻修理 |
135千円 |
単 |
135,000円= |
135 |
135,000円= |
135 |
|
4 麻酔銃保守点検 |
57千円 |
4 麻酔銃保守点検 |
57千円 |
単 |
57,000円= |
57 |
57,000円= |
57 |
|
5 犬回収箱等の修繕 |
411千円 |
5 犬回収箱等の修繕 |
411千円 |
単 |
411,000円= |
411 |
411,000円= |
411 |
|
※回収に用いる箱の修繕 |
|
※回収に用いる箱の修繕 |
|
|
(維持需用費計) |
1,177千円 |
(維持需用費計) |
1,197千円 |
|
(需用費計) |
7,078千円 |
(需用費計) |
7,224千円 |
|
1 自動車損害賠償責任保険 |
53千円 |
1 自動車損害賠償責任保険 |
53千円 |
単 |
|
|
|
|
|
|
|
23,970円+28,720円= |
52 |
|
|
|
(1年保険) |
|
|
23,970円+28,720円= |
52 |
|
|
|
(1年保険) |
|
|
|
|
2 公用車任意保険代 |
630千円 |
2 公用車任意保険代 |
603千円 |
単 |
629,900円= |
629 |
602,500円= |
602 |
|
所要台数(15台) |
|
所要台数(15台) |
|
|
(保険料計) |
683千円 |
(保険料計) |
656千円 |
|
1 麻酔銃所持許可申請手数料等 |
34千円 |
1 麻酔銃所持許可申請手数料等 |
34千円 |
単 |
(1)麻酔銃所持許可申請手数料 |
|
(1)麻酔銃所持許可申請手数料 |
|
|
10,500円*3人= |
31 |
10,500円*3人= |
31 |
|
(2)戸籍謄本発行手数料 |
|
(2)戸籍謄本発行手数料 |
|
|
450円*3人= |
1 |
450円*3人= |
1 |
|
(3)住民票写し発行手数料 |
|
(3)住民票写し発行手数料 |
|
|
300円*3人= |
|
300円*3人= |
|
|
2 麻薬研究者免許証手数料 |
21千円 |
2 麻薬研究者免許証手数料 |
21千円 |
単 |
(1)健康診断書交付手数料 |
|
(1)健康診断書交付手数料 |
|
|
3,000円*3人= |
9 |
3,000円*3人= |
9 |
|
(2)麻薬研究者免許証申請手数料 |
|
(2)麻薬研究者免許証申請手数料 |
|
|
3,900円*3人= |
11 |
3,900円*3人= |
11 |
|
3 人用狂犬病ワクチン接種費用 |
450千円 |
3 人用狂犬病ワクチン接種費用 |
510千円 |
単 |
15,000円*30回= |
450 |
15,000円*34回= |
510 |
|
(その他の役務費計) |
505千円 |
(その他の役務費計) |
565千円 |
|
(役務費計) |
1,188千円 |
(役務費計) |
1,221千円 |
|
1 犬回収委託 |
4,430千円 |
1 犬回収委託 |
5,544千円 |
単 |
4,429,080円= |
4,429 |
5,544,000円= |
5,544 |
|
(その他の委託料計) |
4,430千円 |
(その他の委託料計) |
5,544千円 |
|
(委託料計) |
4,430千円 |
(委託料計) |
5,544千円 |
|
1 捕獲関係高速道路通行料 |
200千円 |
1 捕獲関係高速道路通行料 |
186千円 |
単 |
1,000円*200回= |
200 |
1,000円*186回= |
186 |
|
2 普通車リース料 |
2,497千円 |
2 普通車リース料 |
2,495千円 |
単 |
(泉佐野支所、箕面支所) |
|
(普通車3台分) |
|
|
@466,560= |
466 |
2,495,000= |
2,495 |
|
※リース期間:平成30年10月1日〜 |
|
|
|
|
平成31年9月30日 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
@’94,160円*6ヶ月*1台= |
564 |
|
|
|
95,920円*6ヶ月*1台= |
575 |
|
|
|
※リース期間:平成31年10月1日〜 |
|
|
|
|
平成32年9月30日 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(四條畷支所) |
|
|
|
|
A440,640円*1台= |
440 |
|
|
|
※リース期間:平成31年4月1日〜 |
|
|
|
|
平成31年9月30日 |
|
|
|
|
448,800*1台= |
448 |
|
|
|
※リース期間:平成31年10月1日〜 |
|
|
|
|
平成32年3月31日 |
|
|
|
|
3 軽自動車リース料 |
1,528千円 |
3 軽自動車リース料 |
1,520千円 |
単 |
(泉佐野支所) |
|
(軽自動車6台分) |
|
|
B36,072円*6ヶ月= |
216 |
1,520,000= |
1,520 |
|
※リース期間:平成31年4月1日〜 |
|
|
|
|
平成31年9月30日 |
|
|
|
|
36,740円*6ヶ月= |
220 |
|
|
|
※リース期間:平成31年10月1日〜 |
|
|
|
|
平成32年3月31日 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(動愛C) |
|
|
|
|
C34,560円*6月= |
207 |
|
|
|
※リース期間:平成31年4月1日〜 |
|
|
|
|
平成31年9月30日 |
|
|
|
|
35,200円*6月= |
211 |
|
|
|
※リース期間:平成31年10月1日〜 |
|
|
|
|
平成32年3月31日 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(動愛C、箕面、四條畷、泉佐野支所) |
|
|
|
|
D672,312円= |
672 |
|
|
|
|
|
|
|
|
※リース期間:平成26年6月1日〜 |
|
|
|
|
平成32年5月31日 |
|
|
|
|
4 回収車等リース |
2,065千円 |
4 回収車等リース |
2,047千円 |
単 |
E(動愛C)(箕面・四条畷) |
|
(回収車4台分) |
|
|
1,891,368円= |
1,891 |
2,047,000= |
2,047 |
|
(3台分) |
|
|
|
|
※リース期間:平成29年10月1日〜 |
|
|
|
|
平成34年9月31日 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
F(動愛C) |
|
|
|
|
172,656円= |
172 |
|
|
|
※リース期間:平成29年7月1日〜 |
|
|
|
|
平成35年6月30日 |
|
|
|
|
(使用料及び賃借料計) |
6,290千円 |
(使用料及び賃借料計) |
6,248千円 |
|
1 捕獲関係備品 |
204千円 |
1 捕獲関係備品 |
204千円 |
単 |
|
|
|
|
|
大型犬捕獲器 |
|
大型犬捕獲器 |
|
|
203,500円= |
203 |
185,000円*1.1= |
203 |
|
(備品購入費計) |
204千円 |
(備品購入費計) |
204千円 |
|
(備品購入費計) |
204千円 |
(備品購入費計) |
204千円 |
|
1 重量税 |
52千円 |
1 重量税 |
52千円 |
単 |
22,800円*1台= |
22 |
22,800円*1台= |
22 |
|
28,500円*1台= |
28 |
28,500円*1台= |
28 |
|
(普通車 1年車検) |
|
(普通車 1年車検) |
|
|
(公課費計) |
52千円 |
(公課費計) |
52千円 |
|
1 非常勤職員分 |
6,415千円 |
1 非常勤職員分 |
|
単 |
箕面、四條畷、泉佐野各支所3名分 |
|
|
|
|
(5,560円+1,500円)*244日*3名= |
5,167 |
|
|
|
(週5日・5H45M) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
動物愛護管理センター1名分 |
|
|
|
|
(3,110円+2,000円)*244日*1名= |
1,246 |
|
|
|
(週5日・3H15M) |
|
|
|
|
(賃金計) |
6,415千円 |
(賃金計) |
0千円 |
|
(合計) |
26,850千円 |
(合計) |
35,133千円 |
|