令和２年度当初予算 青少年海洋センター運営費
| 事業名 | ：青少年海洋センター運営費(19963242) | 予算要求課 | 青少年・地域安全室 |
| 細事業名 | ：管理運営費 | 予算計上課 | 青少年・地域安全室 |
| 細々事業名 | ：施設管理運営委託料（指定管理者分）(19963242-00010010) | ||
| 一般事業費 経常的経費 | |||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
|||
|---|---|---|---|---|
前年度当初 |
本年度要求 |
|||
| １ 海洋センター管理運営費 | 95,815千円 | １ 海洋センター管理運営費 | 97,101千円 | 単 |
| 人件費 | 人件費 | |||
| 144,181,000円＝ | 144,181 | 145,032,000円＝ | 145,032 | |
| 需用費 | 需用費 | |||
| ・消耗品費 3,050,000円= | 3,050 | ・消耗品費 3,050,000円= | 3,050 | |
| ・光熱水費 36,835,000円= | 36,835 | ・光熱水費 37,081,000円= | 37,081 | |
| ・修繕費 9,587,000円= | 9,587 | ・修繕費 9,992,000円= | 9,992 | |
| 手数料 | 手数料 | |||
| 14,948,000円= | 14,948 | 14,948,000円= | 14,948 | |
| 委託料 | 委託料 | |||
| 1,750,000円= | 1,750 | 1,750,000円= | 1,750 | |
| 使用料及び賃借料 | 使用料及び賃借料 | |||
| 120,000円= | 120 | 120,000円= | 120 | |
| 公課費 | 公課費 | |||
| 40,000円= | 40 | 40,000円= | 40 | |
| 指導者育成費 | 指導者育成費 | |||
| 5,836,000円= | 5,836 | 5,836,000円= | 5,836 | |
| 宣伝費 | 宣伝費 | |||
| 2,000,000円= | 2,000 | 2,000,000円= | 2,000 | |
| その他経費 | その他経費 | |||
| 71,898,000円= | 71,898 | 72,414,000円= | 72,414 | |
| 指定管理者収益 | 指定管理者収益 | |||
| 322,000円= | 322 | 186,000円= | 186 | |
| ESCO負担金 | ESCO負担金 | |||
| 1,269,000円= | 1,269 | 1,269,000円= | 1,269 | |
| （申請時）低公害車導入委託料 | （申請時）低公害車導入委託料 | |||
| -224,400円= | ▲224 | -224,400円= | ▲224 | |
| 支払消費税 | 支払消費税 | |||
| 16,083,000円= | 16,083 | 16,135,000円= | 16,135 | |
| 利用料金等収入 | 利用料金等収入 | |||
| -111,542,000円= | ▲111,542 | -112,294,000円= | ▲112,294 | |
| 自主事業収入 | 自主事業収入 | |||
| -99,457,000円 | ▲99,457 | -100,234,000円= | ▲100,234 | |
| 消費税増税調整 | ||||
| ８％６月、１０％６月差額 | ||||
| -881,091円= | ▲881 | |||
| （その他の委託料計） | 95,815千円 | （その他の委託料計） | 97,101千円 | |
| （委託料計） | 95,815千円 | （委託料計） | 97,101千円 | |
| （合計） | 95,815千円 | （合計） | 97,101千円 | |
[特定財源の内訳]
令和元 年度当初 |
令和02年度要求 |
||
|---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 青少年海洋センター使用料 | 569 | １ 青少年海洋センター使用料 | 563 |
| 569,920円＝ | 569 | 563,200円＝ | 563 |
| ２ ヨットハーバー施設使用料 | 8,544 | ２ ヨットハーバー施設使用料 | 8,331 |
| 8,544,490円= | 8,544 | 8,331,310円= | 8,331 |
| （青少年施設管理運営事業使用料計） | 9,113 | 8,894 | |
| （政策企画使用料計） | 9,113 | 8,894 | |
| 目計 総務使用料 | 9,113 | 8,894 | |
| 項計 使用料 | 9,113 | 8,894 | |
| 款計 使用料及び手数料 | 9,113 | 8,894 | |
| 合計 | 9,113 | 8,894 | |
