令和元年度補正(１号) 管理費
| 事業名 | ：管理費(20140806) | 予算要求課 | 日本万国博覧会記念公園事務所 |
| 細事業名 | ：公園管理費 | 予算計上課 | 府民文化総務課 |
| 細々事業名 | ：一般事業費(20140806-00010008) | ||
| 一般事業費 政策的経費 | |||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
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|---|---|---|---|---|
現計 |
本年度要求 |
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| １ 工事副監督員 | 7,362千円 | １ 工事副監督員 | ▲1,194 千円 | 単 |
| 工事副監督員（整備２名） | -1,194,000円= | ▲1,194 | ||
| 4,800,000円= | 4,800 | |||
| 工事副監督員（緑地１名） | ||||
| 2,592,000円= | 2,592 | |||
| -30,960円 | ▲30 | |||
| ２ プロポーザル選定委員報酬（５０周年 ） |
59千円 | ） |
単 | |
| 58,800円= | 58 | |||
| ３ プロポーザル選定委員報酬（日本庭園 ） |
59千円 | ） |
単 | |
| 58,800円= | 58 | |||
| （報酬計） | 7,480千円 | （報酬計） | ▲1,194 千円 | |
| １ 非常勤嘱託分 | 1,226千円 | １ 非常勤嘱託分 | ▲66 千円 | 単 |
| 工事副監督員（整備２名） | -66,000円= | ▲66 | ||
| 734,880円+57,696円= | 792 | |||
| 工事副監督員（緑地１名） | ||||
| 396,836円+31,156円= | 427 | |||
| 4,458円 | 4 | |||
| （非常勤職員分（人件費）計） | 1,226千円 | （非常勤職員分（人件費）計） | ▲66 千円 | |
| １ 非常勤職員分 | 529千円 | 単 | ||
| （事務所） | ||||
| 社会保険料 | ||||
| 133,370円*153.10/1,000*12月*2名= | 490 | |||
| 雇用保険料等 | ||||
| 133,370円*12.02/1,000*12月*2名= | 38 | |||
| 端数調整 | ||||
| +1千円= | ||||
| （非常勤職員分（物件費）計） | 529千円 | （非常勤職員分（物件費）計） | 0千円 | |
| （非常勤職員分計） | 1,755千円 | （非常勤職員分計） | ▲66 千円 | |
| （共済費計） | 1,755千円 | （共済費計） | ▲66 千円 | |
| １ 非常勤職員賃金 | 3,201千円 | 単 | ||
| 事業課２名 | ||||
| 133,370円*12月*2名= | 3,200 | |||
| （賃金計） | 3,201千円 | （賃金計） | 0千円 | |
| １ 日本庭園 | 24千円 | 単 | ||
| 24,000円= | 24 | |||
| ２ 記憶展及び５０周年記念事業 | 18千円 | 単 | ||
| 18,000円= | 18 | |||
| （旅費計） | 42千円 | （旅費計） | 0千円 | |
| １ 一般消耗品購入代 | 15,397千円 | 単 | ||
| 15,397,000円= | 15,397 | |||
| （消耗需用費計） | 15,397千円 | （消耗需用費計） | 0千円 | |
| １ 公園施設修繕費 | 16,000千円 | 単 | ||
| 16,000,000円= | 16,000 | |||
| （維持需用費計） | 16,000千円 | （維持需用費計） | 0千円 | |
| （需用費計） | 31,397千円 | （需用費計） | 0千円 | |
| １ 日本庭園指定樹木保険料 | 436千円 | 単 | ||
| 435,730円= | 435 | |||
| （保険料計） | 436千円 | （保険料計） | 0千円 | |
| １ クレジット納付手数料 | 250千円 | 単 | ||
| 250,000円= | 250 | |||
| ２ ＰＣＢ収集運搬業務 | 1,000千円 | １ ＰＣＢ収集運搬業務 | ▲1,000 千円 | 単 |
| 1,000,000円= | 1,000 | -1,000,000円= | ▲1,000 | |
| （その他の役務費計） | 1,250千円 | （その他の役務費計） | ▲1,000 千円 | |
| （役務費計） | 1,686千円 | （役務費計） | ▲1,000 千円 | |
| １ 公園管理業務委託 | 209,547千円 | １ 公園管理業務委託 | ▲19,816 千円 | 単 |
| 209,547,000円= | 209,547 | -19,816,000円= | ▲19,816 | |
| （その他の委託料計） | 209,547千円 | （その他の委託料計） | ▲19,816 千円 | |
| （委託料計） | 209,547千円 | （委託料計） | ▲19,816 千円 | |
| １ 国有地借上料 | 243,426千円 | 単 | ||
| 243,425,745円= | 243,425 | |||
| ２ 駐車場料金精算システム賃貸借 | 6,833千円 | １ 駐車場料金精算システム賃貸借 | ▲62 千円 | 単 |
| 東・南駐車場（長期継続契約） | -62,000円= | ▲62 | ||
| 6,832,861円= | 6,832 | |||
| ３ 光ケーブル関電電柱使用料 | 21千円 | 単 | ||
| 20,304円/1.08*1.1= | 20 | |||
| ４ 積算資料電子版 | 49千円 | 単 | ||
| 47,520円/1.08*1.1= | 48 | |||
| ５ ＷＥＢ建設物価 | 53千円 | 単 | ||
| 51,840円/1.08*1.1= | 52 | |||
| ６ 日本庭園前駐車場精算ゲートリース料 | 3,386千円 | ２ 日本庭園前駐車場精算ゲートリース料 | ▲31 千円 | 単 |
| 3,385,758円= | 3,385 | -31,000円= | ▲31 | |
| ７ 電話交換機リース料 | 1,195千円 | ３ 電話交換機リース料 | ▲9 千円 | 単 |
| 1,194,204円= | 1,194 | -9,000円= | ▲9 | |
| ８ 中央駐車場料金事前精算機リース料 | 992千円 | ４ 中央駐車場料金事前精算機リース料 | ▲113 千円 | 単 |
| 991,099円= | 991 | -113,000円= | ▲113 | |
| （使用料及び賃借料計） | 255,955千円 | （使用料及び賃借料計） | ▲215 千円 | |
| １ 備品購入費 | 7,000千円 | 単 | ||
| 事務所全体分 | ||||
| 5,000,000円= | 5,000 | |||
| 水中ポンプ（予備） | ||||
| 2,000,000円= | 2,000 | |||
| 万博５０周年記念事業 | ||||
| アートスポット魅力創出発信事業 | ||||
| 0円= | ||||
| （備品購入費計） | 7,000千円 | （備品購入費計） | 0千円 | |
| （備品購入費計） | 7,000千円 | （備品購入費計） | 0千円 | |
| １ 協働研究負担金 | 2,575千円 | １ 協働研究負担金 | ▲103 千円 | 単 |
| 2,575,000円= | 2,575 | -103,000円= | ▲103 | |
| （その他に対するもの計） | 2,575千円 | （その他に対するもの計） | ▲103 千円 | |
| （負担金計） | 2,575千円 | （負担金計） | ▲103 千円 | |
| １ 国有資産等所在市町村交付金 | 217,346千円 | １ 国有資産等所在市町村交付金 | ▲103 千円 | 単 |
| 公園（国有地分） | -103,000円= | ▲103 | ||
| 217,345,900円= | 217,345 | |||
| ２ 大阪万博５０周年記念事業 | 20,000千円 | 単 | ||
| 20,000,000円= | 20,000 | |||
| （市町村に対するもの計） | 237,346千円 | （市町村に対するもの計） | ▲103 千円 | |
| （交付金計） | 237,346千円 | （交付金計） | ▲103 千円 | |
| （負担金、補助及び交付金計） | 239,921千円 | （負担金、補助及び交付金計） | ▲206 千円 | |
| （合計） | 757,984千円 | （合計） | ▲22,497 千円 | |
[特定財源の内訳]
令和元年度現計 |
令和元年度要求 |
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|---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 公園施設使用料 | 3,428 | １ 公園施設使用料 | 1,675 |
| 3,428,300円= | 3,428 | 1,675,000円= | 1,675 |
| （公園施設使用料計） | 3,428 | 1,675 | |
| １ 行政財産使用料 | 21,199 | １ 行政財産使用料 | 372 |
| 21,199,180円= | 21,199 | 372,000円= | 372 |
| （庁舎施設等使用料計） | 21,199 | 372 | |
| （公園事業使用料計） | 24,627 | 2,047 | |
| 目計 公園事業使用料 | 24,627 | 2,047 | |
| 項計 使用料 | 24,627 | 2,047 | |
| 款計 使用料及び手数料 | 24,627 | 2,047 | |
| １ 不動産貸付収入 | 389,379 | １ 不動産貸付収入 | ▲24,826 |
| 363,471,000円= | 363,471 | -24,826,000円= | ▲24,826 |
| 25,908,000円 | 25,908 | ||
| （公園事業不動産貸付収入計） | 389,379 | ▲24,826 | |
| （公園事業費不動産貸付収入計） | 389,379 | ▲24,826 | |
| 目計 財産貸付収入 | 389,379 | ▲24,826 | |
| 項計 財産運用収入 | 389,379 | ▲24,826 | |
| 款計 財産収入 | 389,379 | ▲24,826 | |
| １ 公園事業繰入金 | 35,511 | ||
| 61,444,000円= | 61,444 | ||
| -25,933,000円 | ▲25,933 | ||
| （日本万国博覧会記念公園基金繰入金計） | 35,511 | 0 | |
| （日本万国博覧会記念公園基金繰入金計） | 35,511 | 0 | |
| 目計 日本万国博覧会記念公園基金繰入金 | 35,511 | 0 | |
| 項計 基金繰入金 | 35,511 | 0 | |
| 款計 繰入金 | 35,511 | 0 | |
| １ 前年度繰越金 | 100 | ||
| 100,000円= | 100 | ||
| （前年度繰越金計） | 100 | 0 | |
| （前年度繰越金計） | 100 | 0 | |
| 目計 繰越金 | 100 | 0 | |
| 項計 繰越金 | 100 | 0 | |
| 款計 繰越金 | 100 | 0 | |
| １ 公園管理費雑入 | 308,367 | １ 公園管理費雑入 | 282 |
| 308,367,000円= | 308,367 | 282,000円= | 282 |
| （日本万国博覧会記念公園土地管理雑入計） | 308,367 | 282 | |
| （雑入計） | 308,367 | 282 | |
| 目計 雑入 | 308,367 | 282 | |
| 項計 雑入 | 308,367 | 282 | |
| 款計 諸収入 | 308,367 | 282 | |
| 合計 | 757,984 | ▲22,497 | |
