令和元年度補正(１号) 職員費
| 事業名 | ：職員費(19962773) | 予算要求課 | 港湾局 |
| 細事業名 | ：職員費 | 予算計上課 | 都市整備総務課 |
| 細々事業名 | ：職員費(19962773-00010001) | ||
| 給与・職員手当等 政策的経費 | |||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
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|---|---|---|---|---|
現計 |
本年度要求 |
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| １ 給料 | 183,195千円 | １ 給料 | ▲8,501 千円 | 単 |
| 港湾整備事業特別会計支弁職員 | 港湾整備事業特別会計支弁職員 | |||
| H３１：４５人 | R元：４５人 | |||
| 185,445,000= | 185,445 | 【最終見込額】−【現計予算額】 | ||
| 【課長後調整後】-【当初内示】 | 174,694,000円-183,195,000円= | ▲8,501 | ||
| 182,520,000-185,445,000＝ | ▲2,925 | |||
| 【部長後調整後】-【部長内示】 | ||||
| 183,195,000-182,520,000＝ | 675 | |||
| （給料計） | 183,195千円 | （給料計） | ▲8,501 千円 | |
| １ 管理職手当 | 1,980千円 | １ 管理職手当 | ▲19 千円 | 単 |
| 1,978,000円= | 1,978 | 【最終見込額】−【現計予算額】 | ||
| 【課長後調整後】-【当初内示】 | 1,961,000円-1,980,000円= | ▲19 | ||
| 1,980,000-1,978,000＝ | 2 | |||
| （管理職手当計） | 1,980千円 | （管理職手当計） | ▲19 千円 | |
| １ 扶養手当 | 6,435千円 | １ 扶養手当 | ▲1,500 千円 | 単 |
| 6,885,000円= | 6,885 | 【最終見込額】−【現計予算額】 | ||
| 【課長後調整後】-【当初内示】 | 4,935,000円-6,435,000円= | ▲1,500 | ||
| 6,435,000-6,885,000＝ | ▲450 | |||
| （扶養手当計） | 6,435千円 | （扶養手当計） | ▲1,500 千円 | |
| １ 調整手当 | 21,240千円 | １ 調整手当 | 185千円 | 単 |
| 21,555,000円= | 21,555 | 【最終見込額】−【現計予算額】 | ||
| 【課長後調整後】-【当初内示】 | 21,425,000円-21,240,000円= | 185 | ||
| 21,150,000-21,555,000＝ | ▲405 | |||
| 【部長後調整後】-【部長内示】 | ||||
| 21,240,000-21,150,000＝ | 90 | |||
| （地域手当計） | 21,240千円 | （地域手当計） | 185千円 | |
| １ 住居手当 | 2,790千円 | １ 住居手当 | 970千円 | 単 |
| 2,610,000円= | 2,610 | 【最終見込額】−【現計予算額】 | ||
| 【課長後調整後】-【当初内示】 | 3,760,000円-2,790,000円= | 970 | ||
| 2,790,000-2,610,000＝ | 180 | |||
| （住居手当計） | 2,790千円 | （住居手当計） | 970千円 | |
| １ 通勤手当 | 10,325千円 | １ 通勤手当 | ▲407 千円 | 単 |
| 10,370,000円= | 10,370 | 【最終見込額】−【現計予算額】 | ||
| 【課長後調整後】-【当初内示】 | 9,918,000円-10,325,000円= | ▲407 | ||
| 10,325,000-10,370,000＝ | ▲45 | |||
| （通勤手当計） | 10,325千円 | （通勤手当計） | ▲407 千円 | |
| １ 特殊勤務手当 | 405千円 | １ 特殊勤務手当 | ▲341 千円 | 単 |
| 360,000円= | 360 | 【最終見込額】−【現計予算額】 | ||
| 【課長後調整後】-【当初内示】 | 64,000円-405,000円= | ▲341 | ||
| 405,000-360,000＝ | 45 | |||
| （特殊勤務手当計） | 405千円 | （特殊勤務手当計） | ▲341 千円 | |
| １ 時間外手当 | 10,409千円 | １ 時間外手当 | 5,920千円 | 単 |
| 10,409,000円= | 10,409 | 【最終見込額】−【現計予算額】 | ||
| 16,329,000円-10,409,000円= | 5,920 | |||
| （時間外勤務手当計） | 10,409千円 | （時間外勤務手当計） | 5,920千円 | |
| １ 休日勤務手当 | 145千円 | 単 | ||
| 【最終見込額】−【現計予算額】 | ||||
| 145,000円-0円= | 145 | |||
| （休日勤務手当計） | 0千円 | （休日勤務手当計） | 145千円 | |
| １ 管理職員特別勤務手当 | 22千円 | １ 管理職員特別勤務手当 | ▲22 千円 | 単 |
| 22,000円= | 22 | 【最終見込額】−【現計予算額】 | ||
| 0円-22,000円= | ▲22 | |||
| （管理職員特別勤務手当計） | 22千円 | （管理職員特別勤務手当計） | ▲22 千円 | |
| １ 期末手当 | 87,075千円 | １ 期末手当 | ▲7,756 千円 | 単 |
| 87,300,000円= | 87,300 | 【最終見込額】−【現計予算額】 | ||
| 【課長後調整後】-【当初内示】 | 79,319,000円-87,075,000円= | ▲7,756 | ||
| 86,805,000-87,300,000＝ | ▲495 | |||
| 【部長後調整後】-【部長内示】 | ||||
| 87,075,000-86,805,000＝ | 270 | |||
| （期末手当計） | 87,075千円 | （期末手当計） | ▲7,756 千円 | |
| １ 児童手当 | 2,880千円 | １ 児童手当 | ▲880 千円 | 単 |
| 3,150,000円= | 3,150 | 【最終見込額】−【現計予算額】 | ||
| 【課長後調整後】-【当初内示】 | 2,000,000円-2,880,000円= | ▲880 | ||
| 2,880,000-3,150,000＝ | ▲270 | |||
| （児童手当計） | 2,880千円 | （児童手当計） | ▲880 千円 | |
| （職員手当等計） | 143,561千円 | （職員手当等計） | ▲3,705 千円 | |
| １ 共済費 | 73,802千円 | １ 共済費 | ▲5,065 千円 | 単 |
| （１）地方職員共済組合負担金 | 【最終見込額】−【現計予算額】 | |||
| 74,790,000円= | 74,790 | （１）地方職員共済組合負担金 | ||
| 68,376,000円-73,440,000円= | ▲5,064 | |||
| （２）地方公務員災害補償基金負担金 | ||||
| 302,000円= | 302 | （２）地方公務員災害補償基金負担金 | ||
| （１）地方職員共済組合負担金 | 361,000円-362,000円= | ▲1 | ||
| 【課長後調整後】-【当初内示】 | ||||
| 74,565,000-74,790,000＝ | ▲225 | |||
| （２）地方公務員災害補償基金負担金 | ||||
| 【課長後調整後】-【当初内示】 | ||||
| 362,000-302,000＝ | 60 | |||
| 【部長後調整後】-【部長内示】 | ||||
| （１）地方職員共済組合負担金 | ||||
| 73,440,000-74,565,000＝ | ▲1,125 | |||
| （一般職員分計） | 73,802千円 | （一般職員分計） | ▲5,065 千円 | |
| （共済費計） | 73,802千円 | （共済費計） | ▲5,065 千円 | |
| （合計） | 400,558千円 | （合計） | ▲17,271 千円 | |
[特定財源の内訳]
令和元年度現計 |
令和元年度要求 |
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|---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 港湾施設使用料 | 187,270 | １ 港湾施設使用料 | ▲8,075 |
| 136,747,000円= | 136,747 | 【最終見込額】−【現計予算額】 | |
| 【課長後調整】-【当初内示】 | 179,195,000円-187,270,000円= | ▲8,075 | |
| 187,312,000-136,747,000＝ | 50,565 | ||
| 【部長後調整後】-【部長内示】 | |||
| 187,270,000-187,312,000＝ | ▲42 | ||
| （上屋・附属用地等使用料計） | 187,270 | ▲8,075 | |
| （港湾施設使用料計） | 187,270 | ▲8,075 | |
| 目計 港湾施設使用料 | 187,270 | ▲8,075 | |
| 項計 使用料 | 187,270 | ▲8,075 | |
| １ 港湾用地貸付料 | 213,288 | １ 港湾用地貸付料 | ▲9,196 |
| 268,429,000円= | 268,429 | 【最終見込額】−【現計予算額】 | |
| 【課長後調整】-【当初内示】 | 204,092,000円-213,288,000円= | ▲9,196 | |
| 213,336,000-268,429,000＝ | ▲55,093 | ||
| 【部長後調整後】-【部長内示】 | |||
| 213,288,000-213,336,000＝ | ▲48 | ||
| （港湾用地貸付料計） | 213,288 | ▲9,196 | |
| （財産貸付収入計） | 213,288 | ▲9,196 | |
| 目計 財産運用収入 | 213,288 | ▲9,196 | |
| 項計 財産収入 | 213,288 | ▲9,196 | |
| 款計 港湾施設収入 | 400,558 | ▲17,271 | |
| 合計 | 400,558 | ▲17,271 | |
