平成31年度当初予算 管理費
| 事業名 | ：管理費(20140806) | 予算要求課 | 日本万国博覧会記念公園事務所 |
| 細事業名 | ：公園管理費 | 予算計上課 | 府民文化総務課 |
| 細々事業名 | ：一般事業費(20140806-00010008) | ||
| 一般事業費 政策的経費 | |||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
査定額の内訳 |
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|---|---|---|---|---|
本年度要求 |
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| １ 自然学習館非常勤報酬 | 単 | |||
| ２ 第三種電気主任技術者 | 単 | |||
| ３ 警備主任 | 単 | |||
| ４ 工事副監督員 | 7,392千円 | 単 | 7,392千円 | |
| 工事副監督員（整備２名） | 工事副監督員（整備２名） | |||
| 4,800,000円= | 4,800 | 4,800,000円= | 4,800 | |
| 工事副監督員（緑地１名） | 工事副監督員（緑地１名） | |||
| 2,592,000円= | 2,592 | 2,592,000円= | 2,592 | |
| ５ プロポーザル選定委員報酬（５０周年 ） |
59千円 | 単 | 59千円 | |
| 58,800円= | 58 | 58,800円= | 58 | |
| ６ プロポーザル選定委員報酬（日本庭園 ） |
59千円 | 単 | 59千円 | |
| 58,800円= | 58 | 58,800円= | 58 | |
| （報酬計） | 7,510千円 | （報酬計） | 7,510千円 | |
| １ 非常勤嘱託分 | 1,221千円 | 単 | 1,221千円 | |
| 工事副監督員（整備２名） | 工事副監督員（整備２名） | |||
| 734,880円+57,696円= | 792 | 734,880円+57,696円= | 792 | |
| 工事副監督員（緑地１名） | 工事副監督員（緑地１名） | |||
| 396,836円+31,156円= | 427 | 396,836円+31,156円= | 427 | |
| （非常勤職員分（人件費）計） | 1,221千円 | （非常勤職員分（人件費）計） | 1,221千円 | |
| １ 非常勤職員分 | 529千円 | 単 | 529千円 | |
| （事務所） | （事務所） | |||
| 社会保険料 | 社会保険料 | |||
| 133,370円*153.10/1,000*12月*2名= | 490 | 133,370円*153.10/1,000*12月*2名= | 490 | |
| 雇用保険料等 | 雇用保険料等 | |||
| 133,370円*12.02/1,000*12月*2名= | 38 | 133,370円*12.02/1,000*12月*2名= | 38 | |
| 端数調整 | 端数調整 | |||
| +1千円= | +1千円= | |||
| （非常勤職員分（物件費）計） | 529千円 | （非常勤職員分（物件費）計） | 529千円 | |
| （非常勤職員分計） | 1,750千円 | （非常勤職員分計） | 1,750千円 | |
| （共済費計） | 1,750千円 | （共済費計） | 1,750千円 | |
| １ 非常勤職員賃金 | 3,201千円 | 単 | 3,201千円 | |
| 事業課２名 | 事業課２名 | |||
| 133,370円*12月*2名= | 3,200 | 133,370円*12月*2名= | 3,200 | |
| （賃金計） | 3,201千円 | （賃金計） | 3,201千円 | |
| １ 自然観察学習館講師謝礼 | 単 | |||
| （報償費（補助費等）計） | 0千円 | （報償費（補助費等）計） | 0千円 | |
| （報償費計） | 0千円 | （報償費計） | 0千円 | |
| １ 自然観察学習館費用弁済 | 単 | |||
| ２ ５０周年記憶展及び先端技術ＳＮＳ | 単 | |||
| ３ 日本庭園 | 24千円 | 単 | 24千円 | |
| 24,000円= | 24 | 24,000円= | 24 | |
| ４ 記憶展及び５０周年記念事業 | 18千円 | 単 | 18千円 | |
| 18,000円= | 18 | 18,000円= | 18 | |
| （旅費計） | 42千円 | （旅費計） | 42千円 | |
| １ 一般消耗品購入代 | 15,397千円 | 単 | 15,397千円 | |
| 15,397,000円= | 15,397 | 15,397,000円= | 15,397 | |
| ２ イベント関連消耗品購入代 | 単 | |||
| ３ 入園券（団体窓口発券用）ロール紙 | 単 | |||
| ４ カラーコーン・バー | 単 | |||
| （消耗需用費計） | 15,397千円 | （消耗需用費計） | 15,397千円 | |
| １ 公園施設修繕費 | 16,000千円 | 単 | 16,000千円 | |
| 16,000,000円= | 16,000 | 16,000,000円= | 16,000 | |
| ２ 光熱水費 | 単 | |||
| （維持需用費計） | 16,000千円 | （維持需用費計） | 16,000千円 | |
| （需用費計） | 31,397千円 | （需用費計） | 31,397千円 | |
| １ 損害保険料等 | 単 | |||
| ２ 日本庭園指定樹木保険料 | 436千円 | 単 | 436千円 | |
| 435,730円= | 435 | 435,730円= | 435 | |
| ３ 自然観察学習館主催行事保険料 | 単 | |||
| （保険料計） | 436千円 | （保険料計） | 436千円 | |
| １ 鉄道車内広告料 | 単 | |||
| ２ クレジット納付手数料 | 250千円 | 単 | 250千円 | |
| 250,000円= | 250 | 250,000円= | 250 | |
| ３ ＰＣＢ収集運搬業務 | 1,000千円 | 単 | 1,000千円 | |
| 1,000,000円= | 1,000 | 1,000,000円= | 1,000 | |
| （その他の役務費計） | 1,250千円 | （その他の役務費計） | 1,250千円 | |
| （役務費計） | 1,686千円 | （役務費計） | 1,686千円 | |
| １ 公園管理業務委託 | 209,547千円 | 単 | 209,547千円 | |
| 209,547,000円= | 209,547 | 209,547,000円= | 209,547 | |
| （その他の委託料計） | 209,547千円 | （その他の委託料計） | 209,547千円 | |
| （委託料計） | 209,547千円 | （委託料計） | 209,547千円 | |
| １ 国有地借上料 | 243,426千円 | 単 | 243,426千円 | |
| 243,425,745円= | 243,425 | 243,425,745円= | 243,425 | |
| ２ 駐車場料金精算システム賃貸借 | 6,833千円 | 単 | 6,833千円 | |
| 東・南駐車場（長期継続契約） | 東・南駐車場（長期継続契約） | |||
| 6,832,861円= | 6,832 | 6,832,861円= | 6,832 | |
| ３ 光ケーブル関電電柱使用料 | 21千円 | 単 | 21千円 | |
| 20,304円/1.08*1.1= | 20 | 20,304円/1.08*1.1= | 20 | |
| ４ 積算資料電子版 | 49千円 | 単 | 49千円 | |
| 47,520円/1.08*1.1= | 48 | 47,520円/1.08*1.1= | 48 | |
| ５ ＷＥＢ建設物価 | 53千円 | 単 | 53千円 | |
| 51,840円/1.08*1.1= | 52 | 51,840円/1.08*1.1= | 52 | |
| ６ 日本庭園前駐車場精算ゲートリース料 | 3,386千円 | 単 | 3,386千円 | |
| 3,385,758円= | 3,385 | 3,385,758円= | 3,385 | |
| ７ 電話交換機設備更新 | 単 | |||
| ８ 電話交換機リース料 | 1,195千円 | 単 | 1,195千円 | |
| 1,194,204円= | 1,194 | 1,194,204円= | 1,194 | |
| ９ 中央駐車場料金事前精算機リース料 | 992千円 | 単 | 992千円 | |
| 991,099円= | 991 | 991,099円= | 991 | |
| （使用料及び賃借料計） | 255,955千円 | （使用料及び賃借料計） | 255,955千円 | |
| １ 備品購入費 | 57,000千円 | 単 | 7,000千円 | |
| 事務所全体分 | 事務所全体分 | |||
| 5,000,000円= | 5,000 | 5,000,000円= | 5,000 | |
| 水中ポンプ（予備） | 水中ポンプ（予備） | |||
| 2,000,000円= | 2,000 | 2,000,000円= | 2,000 | |
| 万博５０周年記念事業 | 万博５０周年記念事業 | |||
| アートスポット魅力創出発信事業 | アートスポット魅力創出発信事業 | |||
| 50,000,000円= | 50,000 | 0円= | ||
| （備品購入費計） | 57,000千円 | （備品購入費計） | 7,000千円 | |
| （備品購入費計） | 57,000千円 | （備品購入費計） | 7,000千円 | |
| １ 協働研究負担金 | 2,575千円 | 単 | 2,575千円 | |
| 2,575,000円= | 2,575 | 2,575,000円= | 2,575 | |
| （その他に対するもの計） | 2,575千円 | （その他に対するもの計） | 2,575千円 | |
| （負担金計） | 2,575千円 | （負担金計） | 2,575千円 | |
| １ 国有資産等所在市町村交付金 | 217,346千円 | 単 | 217,346千円 | |
| 公園（国有地分） | 公園（国有地分） | |||
| 217,345,900円= | 217,345 | 217,345,900円= | 217,345 | |
| ２ 大阪万博５０周年記念事業 | 20,000千円 | 単 | 20,000千円 | |
| 20,000,000円= | 20,000 | 20,000,000円= | 20,000 | |
| （市町村に対するもの計） | 237,346千円 | （市町村に対するもの計） | 237,346千円 | |
| （交付金計） | 237,346千円 | （交付金計） | 237,346千円 | |
| （負担金、補助及び交付金計） | 239,921千円 | （負担金、補助及び交付金計） | 239,921千円 | |
| （合計） | 808,009千円 | （合計） | 758,009千円 | |
[特定財源の内訳]
平成31年度要求 |
平成31年度査定 |
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|---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 公園施設使用料 | 3,428 | 要求どおり | 3,428 |
| 3,428,300円= | 3,428 | 3,428,300円= | 3,428 |
| 3,428 | 3,428 | ||
| １ 行政財産使用料 | 21,199 | 要求どおり | 21,199 |
| 21,199,180円= | 21,199 | 21,199,180円= | 21,199 |
| 21,199 | 21,199 | ||
| 24,627 | 24,627 | ||
| 24,627 | 24,627 | ||
| 24,627 | 24,627 | ||
| 24,627 | 24,627 | ||
| １ 不動産貸付収入 | 363,471 | 要求どおり | 363,471 |
| 363,471,000円= | 363,471 | 363,471,000円= | 363,471 |
| 363,471 | 363,471 | ||
| 363,471 | 363,471 | ||
| 363,471 | 363,471 | ||
| 363,471 | 363,471 | ||
| １ 生産物品等売払収入 | 要求どおり | ||
| 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | ||
| 363,471 | 363,471 | ||
| １ 引当金等繰入金 | 要求どおり | ||
| ２ 公園事業繰入金 | 111,444 | 要求どおり | 61,444 |
| 111,444,000円= | 111,444 | 61,444,000円= | 61,444 |
| 111,444 | 61,444 | ||
| 111,444 | 61,444 | ||
| 111,444 | 61,444 | ||
| 111,444 | 61,444 | ||
| 111,444 | 61,444 | ||
| １ 前年度繰越金 | 100 | 要求どおり | 100 |
| 100,000円= | 100 | 100,000円= | 100 |
| 100 | 100 | ||
| 100 | 100 | ||
| 100 | 100 | ||
| 100 | 100 | ||
| 100 | 100 | ||
| １ 公園管理費雑入 | 308,367 | 要求どおり | 308,367 |
| 308,367,000円= | 308,367 | 308,367,000円= | 308,367 |
| 308,367 | 308,367 | ||
| 308,367 | 308,367 | ||
| 308,367 | 308,367 | ||
| 308,367 | 308,367 | ||
| 308,367 | 308,367 | ||
| 808,009 | 758,009 | ||
