平成31年度当初予算 母子父子寡婦福祉資金貸付金事務費
| 事業名 |
：母子父子寡婦福祉資金貸付金事務費(19964410) |
予算要求課 |
子ども室 |
| 細事業名 |
：母子父子寡婦福祉資金貸付金 |
予算計上課 |
子ども室 |
| 細々事業名 |
：母子父子寡婦福祉資金貸付事務費(19964410-00010001) |
|
| 一般事業費 政策的経費 |
要求額の内訳 |
公単区分 |
査定額の内訳 |
本年度要求 |
| １ 母子父子寡婦福祉資金 |
16,815千円 |
単 |
|
16,815千円 |
| 償還指導員等費用 |
|
|
償還指導員等費用 |
|
| |
|
|
|
|
| 報酬 237,840円*12月*4人= |
11,416 |
|
報酬 237,840円*12月*4人= |
11,416 |
| 交通費 1,350円*20日*12月*4人= |
1,296 |
|
交通費 1,350円*20日*12月*4人= |
1,296 |
| 報酬 149,610円*12月*1人= |
1,795 |
|
報酬 149,610円*12月*1人= |
1,795 |
| 交通費 1,350円*20日*12月*1人= |
324 |
|
交通費 1,350円*20日*12月*1人= |
324 |
| 報酬 138,230円*12月*1人= |
1,658 |
|
報酬 138,230円*12月*1人= |
1,658 |
| 交通費 1,350円*20日*12月*1人= |
324 |
|
交通費 1,350円*20日*12月*1人= |
324 |
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| （報酬計） |
16,815千円 |
|
（報酬計） |
16,815千円 |
| １ 償還指導員等共済費 |
2,726千円 |
単 |
|
2,726千円 |
| 償還担当共済費 |
|
|
償還担当共済費 |
|
| (237,840円+27,000円)*12月*0.16210*4人= |
2,060 |
|
(237,840円+27,000円)*12月*0.16210*4人= |
2,060 |
| 貸付担当共済費 |
|
|
貸付担当共済費 |
|
| (149,610円+27,000円)*12月*0.16210*1人= |
343 |
|
(149,610円+27,000円)*12月*0.16210*1人= |
343 |
| 滞納債権管理担当共済費 |
|
|
滞納債権管理担当共済費 |
|
| (138,230円+27,000円)*12月*0.16210*1人= |
321 |
|
(138,230円+27,000円)*12月*0.16210*1人= |
321 |
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| （非常勤職員分（人件費）計） |
2,726千円 |
|
（非常勤職員分（人件費）計） |
2,726千円 |
| １ 非常勤作業員共済費 |
273千円 |
単 |
|
273千円 |
| 非常勤作業員共済費 |
|
|
非常勤作業員共済費 |
|
| 1,680,200/12*12月*0.16210*1人= |
272 |
|
1,680,200/12*12月*0.16210*1人= |
272 |
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| （非常勤職員分（物件費）計） |
273千円 |
|
（非常勤職員分（物件費）計） |
273千円 |
| （非常勤職員分計） |
2,999千円 |
|
（非常勤職員分計） |
2,999千円 |
| （共済費計） |
2,999千円 |
|
（共済費計） |
2,999千円 |
| １ 母子等相談業務に係る非常勤作業員費 |
1,681千円 |
単 |
|
1,681千円 |
| 母子相談業務に係る非常勤作業員賃金 |
|
|
母子相談業務に係る非常勤作業員賃金 |
|
| （5,510円*195日+5,750円*49日）*1名= |
1,356 |
|
（5,510円*195日+5,750円*49日）*1名= |
1,356 |
| 交通費 1,350*1名*20日*12月= |
324 |
|
交通費 1,350*1名*20日*12月= |
324 |
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| （賃金計） |
1,681千円 |
|
（賃金計） |
1,681千円 |
| １ 旅費 |
1,024千円 |
単 |
要求どおり |
1,024千円 |
| 償還指導員訪問督促旅費 1,023,600円= |
1,023 |
|
償還指導員訪問督促旅費 1,023,600円= |
1,023 |
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| （旅費計） |
1,024千円 |
|
（旅費計） |
1,024千円 |
| １ 消耗需用費 |
1,146千円 |
単 |
|
1,146千円 |
| 事務用品 150,000= |
150 |
|
事務用品 150,000= |
150 |
| コピー用紙 150,000= |
150 |
|
コピー用紙 150,000= |
150 |
| 口座振替納入依頼書等印刷費 |
|
|
口座振替納入依頼書等印刷費 |
|
| （内訳） |
|
|
（内訳） |
|
| 納付書 250,000円= |
250 |
|
納付書 250,000円= |
250 |
| 口座振替案内書 18,000円= |
18 |
|
口座振替案内書 18,000円= |
18 |
| 督促状 27,000円= |
27 |
|
督促状 27,000円= |
27 |
| 完済通知等送付用封筒 35,000円= |
35 |
|
完済通知等送付用封筒 35,000円= |
35 |
| 督促状等送付用封筒 154,000円= |
154 |
|
督促状等送付用封筒 154,000円= |
154 |
| 償還状況通知送付用封筒 67,000円= |
67 |
|
償還状況通知送付用封筒 67,000円= |
67 |
| 貸付金リーフレット・ちらし 90,000円= |
90 |
|
貸付金リーフレット・ちらし 90,000円= |
90 |
| |
|
|
|
|
| システム用トナーカートリッジ |
|
|
システム用トナーカートリッジ |
|
| 15,000円*6*1.08= |
97 |
|
15,000円*6*1.08= |
97 |
| システム用ドラムカートリッジ |
|
|
システム用ドラムカートリッジ |
|
| 15,000円*5*1.08= |
81 |
|
15,000円*5*1.08= |
81 |
| システム用データカートリッジ |
|
|
システム用データカートリッジ |
|
| 6,000円*4*1.08= |
25 |
|
6,000円*4*1.08= |
25 |
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| （消耗需用費計） |
1,146千円 |
|
（消耗需用費計） |
1,146千円 |
| （需用費計） |
1,146千円 |
|
（需用費計） |
1,146千円 |
| １ 役務費 |
1,190千円 |
単 |
|
1,190千円 |
| 法的手続通知文郵送代 |
|
|
法的手続通知文郵送代 |
|
| 98,000円= |
98 |
|
98,000円= |
98 |
| 支払督促予告通知郵送代 |
|
|
支払督促予告通知郵送代 |
|
| 78,400円= |
78 |
|
78,400円= |
78 |
| 強制執行最終催告郵送代 |
|
|
強制執行最終催告郵送代 |
|
| 7,840円= |
7 |
|
7,840円= |
7 |
| 支払督促・裁判用収入印紙代 |
|
|
支払督促・裁判用収入印紙代 |
|
| 302,500円= |
302 |
|
302,500円= |
302 |
| 償還指導員用携帯電話通信料 |
|
|
償還指導員用携帯電話通信料 |
|
| 189,000円= |
189 |
|
189,000円= |
189 |
| 償還指導員用督促切手代 |
|
|
償還指導員用督促切手代 |
|
| 432,000円= |
432 |
|
432,000円= |
432 |
| 債権整理戸籍・住民票調査往復切手代 |
|
|
債権整理戸籍・住民票調査往復切手代 |
|
| 82,000円= |
82 |
|
82,000円= |
82 |
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| （その他の役務費計） |
1,190千円 |
|
（その他の役務費計） |
1,190千円 |
| （役務費計） |
1,190千円 |
|
（役務費計） |
1,190千円 |
| １ 委託料等 |
10,407千円 |
単 |
|
9,984千円 |
| ・貸付金サービサー委託料 |
|
|
・貸付金サービサー委託料 |
|
| 5,954,400円= |
5,954 |
|
5,532,000円= |
5,532 |
| ・システム保守費 |
|
|
・システム保守費 |
|
| 216,000円*6ヵ月= |
1,296 |
|
216,000円*6ヵ月= |
1,296 |
| 220,000円*6ヵ月= |
1,320 |
|
220,000円*6ヵ月= |
1,320 |
| ・システム整備費 |
|
|
・システム整備費 |
|
| システム改修費 |
|
|
システム改修費 |
|
| 1,836,000円= |
1,836 |
|
1,836,000円= |
1,836 |
| |
|
|
|
|
| （その他の委託料計） |
10,407千円 |
|
（その他の委託料計） |
9,984千円 |
| （委託料計） |
10,407千円 |
|
（委託料計） |
9,984千円 |
| １ 使用料及び賃借料 |
2,507千円 |
単 |
|
2,507千円 |
| ・パソコンリース料 |
|
|
・パソコンリース料 |
|
| 352,837円= |
352 |
|
352,837円= |
352 |
| ・システムリース料 |
|
|
・システムリース料 |
|
| 1,697,760円= |
1,697 |
|
1,697,760円= |
1,697 |
| ・タクシー借り上げ料 |
|
|
・タクシー借り上げ料 |
|
| 456,000円= |
456 |
|
456,000円= |
456 |
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| （使用料及び賃借料計） |
2,507千円 |
|
（使用料及び賃借料計） |
2,507千円 |
| １ 償還金 |
10千円 |
単 |
|
10千円 |
| 過年度分過誤収入償還金 10,000円= |
10 |
|
過年度分過誤収入償還金 10,000円= |
10 |
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| （通常債償還分計） |
10千円 |
|
（通常債償還分計） |
10千円 |
| （償還金、利子及び割引料計） |
10千円 |
|
（償還金、利子及び割引料計） |
10千円 |
| （合計） |
37,779千円 |
|
（合計） |
37,356千円 |
[特定財源の内訳]
平成31年度要求 |
平成31年度査定 |
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 一般会計繰入金 |
35,279 |
|
34,856 |
| 一般会計繰入金 35,279,000円= |
35,279 |
一般会計繰入金 34,856,000円= |
34,856 |
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
35,279 |
|
34,856 |
| |
35,279 |
|
34,856 |
| |
35,279 |
|
34,856 |
| |
35,279 |
|
34,856 |
| １ 母子父子寡婦福祉資金貸付金償還利子 |
100 |
|
100 |
| 100,000円= |
100 |
100,000円= |
100 |
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
100 |
|
100 |
| |
100 |
|
100 |
| |
100 |
|
100 |
| １ 母子父子寡婦福祉資金貸付金違約金 |
2,400 |
|
2,400 |
| 2,400,000= |
2,400 |
2,400,000= |
2,400 |
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
2,400 |
|
2,400 |
| |
2,400 |
|
2,400 |
| |
2,400 |
|
2,400 |
| |
2,400 |
|
2,400 |
| |
2,500 |
|
2,500 |
| |
37,779 |
|
37,356 |
